최우수 공기업으로 도약을 위한 경영전략 2023
	양산시시설관리공단

	목 차
	1. 감사안전팀 9 2. 인사혁신팀 17 3. 경영지원팀 25 4. 종합운동장팀(종량제봉투, 주차시설) 33 5. 국민체육센터팀 45 6. 주민편익시설팀 55 7. 웅상체육팀 63 8. 반다비체육센터팀 69 9. 천성산체육팀 79 10. 문화예술회관팀(쌍벽루아트홀) 87 11. 대운산휴양림팀(숲애서) 97 12. 환경시설팀(유산매립장) 109 13. 공원시설관리팀 125

2023년 전사적 경영전략 체계도

미션		안전하고 효율적인 시설관리로 품격있고 「살기좋은 양산」을 만든다
비전		소통과 공정으로 혁신을 실현하는 신뢰받는 공기업
핵심 가치		상생 · 협력		기본 · 합리		실행 · 도전		안전 · 환경
경영 방침		시민중심의 ‘상생경영’		기본에 충실한 ‘윤리경영’		새로움에 도전하는 ‘혁신경영’		최우선의 ‘안전경영’
2023년 경영목표		고객만족도 89점		경영평가 89.5점		공단수지율 82%		안전사고 4건 이하
4대 전략방향		전략Ⅰ 맞춤형 시민 만족 경영 확산		전략Ⅱ 공정한 경영 시스템 확립		전략Ⅲ 안정적 사업 역량 강화		전략Ⅳ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
12대 전략 과제		Ⅰ-1. - 맞춤형 고객서비스 품질 제고		Ⅱ-1. 청렴 롤모델 공단		Ⅲ-1. 자율혁신으로 재무건전성 강화		Ⅳ-1. 시설관리·운영의 디지털 전환
		Ⅰ-2. 시민 눈높이의 공감 경영		Ⅱ-2. 조직·인적 운영 효율화		Ⅲ-2. 지속가능한 성장 모델 확대		Ⅳ-2. 예방중심의 안전관리
		Ⅰ-3. 지역밀착형 사회적 책임 강화		Ⅱ-3. 일하고 싶은 조직문화 조성		Ⅲ-3. 핵심역량 개발 및 강화		Ⅳ-3. 미래세대를 위한 친환경 생태계 구축
세부 실행과제 (91개)		33개		11개		24개		23개

2023년 주요업무계획 수립 현황

□ 전략별 주요업무 : 총 91건

소계		맞춤형 시민 만족 경영 확산	공정한 경영 시스템 확립	안정적 사업 역량 강화	모두가 안심하는 빈틈없는 안전
총계	91	33	11	24	23
주요	73	21	9	23	20
특수	18	12	2	1	3

□ 부서별 주요업무

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
계		91	73	18
공 단 본부	감사안전팀	5	4	1
	인사혁신팀	5	5	0
	경영지원팀	6	6	0
체육 시설 사업부	종합운동장팀 (종량제, 주차시설)	10	8	2
	국민체육센터팀	8	6	2
	주민편익시설팀	6	6	0
	웅상체육팀	4	3	1
	반다비체육센터팀	7	7	0
	천성산체육팀	5	2	3
문화 환경 사업부	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	7	5	2
	대운산휴양림팀 (숲애서)	10	8	2
	환경시설팀 (유산매립장)	12	9	3
	공원시설관리팀	6	4	2

□ 세부 주요업무 목록(2023.4.24.기준)

연번	전략방향	사업명	부서명	이행률
1	전략방향Ⅰ	실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 제공	감사안전팀	70%
2	전략방향Ⅱ	‘공단, 청렴에 스며들다’ 프로젝트	감사안전팀	20%
3	전략방향Ⅳ	ESG경영 실천! ｢건강플러스｣ 직원 보건관리 활동 강화	감사안전팀	30%
4	전략방향Ⅳ	현장중심의 재난안전 관리체계 강화로 안전문화 확산	감사안전팀	35%
5	전략방향Ⅳ	탄소중립! 미세먼지 저감 전기차 충전 인프라 확대	감사안전팀	30%
6	전략방향Ⅰ	24/7, [자체] 고객만족도 조사 실시	인사혁신팀	25%
7	전략방향Ⅱ	공단 채용정보 카카오플러스 채널 [YS career] 운영	인사혁신팀	0%
8	전략방향Ⅱ	개인 성과관리[MBO] 고도화 운영	인사혁신팀	40%
9	전략방향Ⅱ	조화로운 일·가정양립과 남녀가 평등한 기업문화 구축	인사혁신팀	20%
10	전략방향Ⅲ	청년 혁신 리더 주니어보드 ‘바퀴달린 입’운영	인사혁신팀	25%
11	전략방향Ⅱ	틀린규정찾기 캠페인 추진	경영지원팀	0%
12	전략방향Ⅲ	공단 재정사업비 목표 추진제 도입	경영지원팀	20%
13	전략방향Ⅲ	자산관리 전산화	경영지원팀	100%
14	전략방향Ⅲ	재무회계 효율성 강화를 위한 일상경비 도입	경영지원팀	0%
15	전략방향Ⅲ	공단 업무체계 정립을 위한 기록물분류체계 도입	경영지원팀	0%
16	전략방향Ⅳ	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	경영지원팀	60%
17	전략방향Ⅰ	체육시설 안정적 유지와 지속개선	종합운동장팀	30%
18	전략방향Ⅰ	임시공영화물주차장 바닥면 보수	종합운동장팀	30%
19	전략방향Ⅰ	공영주차장 정기권 운영관리시스템 구축	종합운동장팀	50%
20	전략방향Ⅰ	유관기관 업무협약에 따른 소외계층 지원활동 강화	종합운동장팀	30%
21	전략방향Ⅱ	종합운동장 운영활성화	종합운동장팀	30%
22	전략방향Ⅱ	천연잔디 관리 전문성 강화	종합운동장팀	50%
23	전략방향Ⅳ	드론 활용 시설 및 안전관리	종합운동장팀	30%
24	전략방향Ⅳ	공영주차장 VPN장비 구입	종합운동장팀	100%
25	전략방향Ⅳ	보행자보호용 운전자 경보시스템 설치	종합운동장팀	0%
26	전략방향Ⅳ	노후시설 유지보수로 사전 안전 예방활동 시행	종합운동장팀	80%
27	전략방향Ⅰ	수요자 중심 환불·연기시스템 도입	국민체육센터팀	80%
28	전략방향Ⅰ	스포츠센터 운영시간 연장	국민체육센터팀	30%
29	전략방향Ⅰ	유휴공간 활용한 문화·학습공간 서비스 제공	국민체육센터팀	70%
30	전략방향Ⅰ	야외공연장 어린이체험교실	국민체육센터팀	40%

연번	전략방향	사업명	부서명	이행률
31	전략방향Ⅲ	헬스장 강습프로그램 개설	국민체육센터팀	30%
32	전략방향Ⅲ	볼링장 운영 활성화	국민체육센터팀	0%
33	전략방향Ⅳ	긴급차량(응급,소방) 진입로 추가 확보	국민체육센터팀	40%
34	전략방향Ⅳ	쾌적한 환경을 위한 실내공기질 관리	국민체육센터팀	80%
35	전략방향Ⅰ	시설물 편의 강화로 만족도 제고	주민편익시설팀	0%
36	전략방향Ⅰ	회원니즈 반영, 회원우선! 주차장 구축	주민편익시설팀	0%
37	전략방향Ⅰ	헬스장 시설확장으로 적극적 만족도 제고	주민편익시설팀	0%
38	전략방향Ⅲ	수요자 중심 시설 리모델링으로 수익구조 다각화	주민편익시설팀	0%
39	전략방향Ⅲ	지속가능한 성장을 위한 시설 리모델링	주민편익시설팀	0%
40	전략방향Ⅳ	고객편의 증진·만족도 향상을 위한 시설 고도화	주민편익시설팀	0%
41	전략방향Ⅰ	웅상체육공원 운영방법 개선	웅상체육팀	30%
42	전략방향Ⅰ	웅상문화체육센터 헬스 강습반 개설	웅상체육팀	70%
43	전략방향Ⅲ	웅상문화체육센터 키즈스포츠클럽 활성화	웅상체육팀	80%
44	전략방향Ⅳ	아차사고 발굴, 중대시민재해Zero 사업장 구축	웅상체육팀	15%
45	전략방향Ⅰ	사회적 약자를 위한 공간(파우더룸) ‘배려존’ 설치	반다비체육센터팀	100%
46	전략방향Ⅰ	특화(장애인)프로그램 운영	반다비체육센터팀	30%
47	전략방향Ⅰ	운영 활성화 및 효율성 도모를 위한 운영자문위원회 구성	반다비체육센터팀	0%
48	전략방향Ⅲ	옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발	반다비체육센터팀	0%
49	전략방향Ⅲ	장애인프로그램 및 응대를 위한 자격 배양	반다비체육센터팀	5%
50	전략방향Ⅳ	반다비 감면자격 간편적용 서비스 도입	반다비체육센터팀	80%
51	전략방향Ⅳ	재난안전 영상 제작 및 상시 송출	반다비체육센터팀	0%
52	전략방향Ⅰ	휴관없는 다목적체육관 시설운영	천성산체육팀	0%
53	전략방향Ⅰ	가족과 함께하는 생존수영교실 운영	천성산체육팀	50%
54	전략방향Ⅱ	청렴백서 ‘사자성어’ 알고 청렴의지 실천	천성산체육팀	70%
55	전략방향Ⅲ	천성산체육시설 대관 이용 활성화로 사업수입 증대	천성산체육팀	30%
56	전략방향Ⅲ	천성산체육공원 스마트 앱 제어시스템 구축	천성산체육팀	20%
57	전략방향Ⅰ	여름방학 가족 무료 영화 상영	문화예술회관팀	11%
58	전략방향Ⅰ	쌍벽루아트홀 ‘더 하우스 콘서트‘ 공연 추진	문화예술회관팀	40%
59	전략방향Ⅰ	사회적 약자를 위한 문화향유 기회 제공	문화예술회관팀	20%
60	전략방향Ⅱ	공연장 무인 예매시스템 구축	문화예술회관팀	30%

연번	전략방향	사업명	부서명	이행률
61	전략방향Ⅲ	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	문화예술회관팀	50%
62	전략방향Ⅳ	지속적 보수로 안전하고 쾌적한 공연장 조성	문화예술회관팀	50%
63	전략방향Ⅳ	사회적 약자 복지증진을 위한 시설개선 추진	문화예술회관팀	100%
64	전략방향Ⅰ	장애인 편의시설 확충	대운산휴양림팀	100%
65	전략방향Ⅰ	한국관광공사 웰니스관장지 선정 및 상품개발	대운산휴양림팀	100%
66	전략방향Ⅰ	이용객 선택(맞춤)형 프로그램 개발	대운산휴양림팀	100%
67	전략방향Ⅰ	이용자 눈높이의 고객서비스 제공을 위한 자체 설문조사	대운산휴양림팀	0%
68	전략방향Ⅰ	숲애서 웰니스 힐링캠프 운영 및 P/G 개발	대운산휴양림팀	40%
69	전략방향Ⅲ	객실내 냉‧난방기 교체를 통한 운영활성화	대운산휴양림팀	100%
70	전략방향Ⅲ	대운산생태휴양밸리 조성 및 관광자원 개발	대운산휴양림팀	20%
71	전략방향Ⅲ	산림교육센터 인증프로그램 개발 및 운영	대운산휴양림팀	50%
72	전략방향Ⅳ	이용 안내 및 수칙 영상화 작업	대운산휴양림팀	15%
73	전략방향Ⅳ	재해․재난시 피난을 위한 D41~D60 데크 내 피난조명등 설치	대운산휴양림팀	0%
74	전략방향Ⅰ	폐기물 반입처리“알림톡 채널”개설 및 개인 반입 전 현장 검수	환경시설팀	30%
75	전략방향Ⅰ	유산매립장 월별 최종처분 실적 공개	환경시설팀	30%
76	전략방향Ⅰ	해충 및 코로나19 예방 방역	환경시설팀	30%
77	전략방향Ⅱ	지역기업과 함께하는 환경보호 챌린지	환경시설팀	20%
78	전략방향Ⅱ	지역기업과 함께하는 폐수배출 업체 합동점검 확대 운영	환경시설팀	30%
79	전략방향Ⅲ	사후관리 매립시설 법정 정기검사	환경시설팀	0%
80	전략방향Ⅲ	매립시설 오염도 측정	환경시설팀	30%
81	전략방향Ⅲ	드론을 사용한 매립시설 잔여용량 측정	환경시설팀	0%
82	전략방향Ⅲ	지역 하천 맑은 물 환경 제공을 위한 수질관리 역량강화	환경시설팀	30%
83	전략방향Ⅳ	원활한 폐수처리공정을 위한 예방중심의 안전시설 개선	환경시설팀	40%
84	전략방향Ⅳ	매립장“매립 안전지도” 및 “전자 게시판”운영	환경시설팀	30%
85	전략방향Ⅳ	ESG경영 실천! 탄소중립! 친환경 인프라 확보	환경시설팀	10%
86	전략방향Ⅰ	캠핑장 이용자 선정방식 변경	공원시설관리팀	30%
87	전략방향Ⅰ	고객 맞춤형 체육 프로그램 개설	공원시설관리팀	50%
88	전략방향Ⅲ	황산캠핑장 언플러그드존 사용료 마련	공원시설관리팀	70%
89	전략방향Ⅲ	다양한 캠핑수요자 충족을 위한 황산캠핑장 운영 활성화	공원시설관리팀	50%
90	전략방향Ⅳ	캠핑장 입구 차량번호 자동인식시스템 도입	공원시설관리팀	10%
91	전략방향Ⅳ	늘푸름존과 연계한 ESG 친환경 경영 실천	공원시설관리팀	30%

2023년도 경영전략

감사안전팀

ㅊ	감사안전팀 비전
안전과 청렴은 경영의 제일(1st) 원칙

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
정보공개 종합평가	99.2점	99.9점	0.7점	최우수기관 발돋움
자체 청렴도 평가	95.15점	96점	0.85점	청렴 의식 함양 (의식 내재화)
안전사고 발생률	7건 (경영평가 3건)	6건 (경영평가 2건)	-1건	안전사고 10% 저감 목표 설정
온실가스 감축 목표 달성률	32.99%	36%	3.01%	기준감축율 달성 목표 추진
자체 감사활동 평가	미흡	보통	1단계⇧	감사활동 목표 상향 추진

2023년도 감사안전팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		5	4	1
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	1
공정한 경영 시스템 확립	청렴 롤모델 공단	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	2	2	0
	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	1	0

◦ 감사안전팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 제공	800천원	중장기2 신 규
청렴 롤모델 공단	‘공단, 청렴에 스며들다’ 프로젝트	900천원	중장기20
예방중심의 안전관리	ESG경영 실천! ｢건강플러스｣ 직원 보건관리 활동 강화	6,500천원	주요업무 중장기56
	현장중심의 재난안전 관리체계 강화로 안전문화 확산	6,300천원	주요업무
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	탄소중립! 미세먼지 저감 전기차 충전 인프라 확대	비예산	중장기64

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 제공

소관	감사안전팀		담당자	기계6급 이두호 안전7급 전종탁		비고	중장기2 신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

800천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

70%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시대적 추세에 발맞춰 시설물 실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 구축

○ 추진목적 : 온라인으로 사전 시설현황 등 정보 파악으로 시설 편의성 제공

○ 추진내용 : 실내공간 3D VR 촬영·편집 및 홈페이지 로드뷰 업로드

○ 소요예산 : 총800천원

구 분	산출내역	금액	비고
촬영장비구입	3D촬영카메라 1세트	650천원	자산및물품취득비
VR클라우드 서버 사용료	1년사용료(12천원X12개월)	144천원	지급수수료

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  8. : ‘23년 당초예산 반영 및 예산확보

□ 2023년 추진내용

○‘23.  2. : 3D 촬영장비 구입 및 클라우스 가입

○‘23.  3. ~ 5. : 반다비체육센터 시범장소 선정 및 실내 촬영·편집

○‘23.  5. : 홈페이지 로드뷰 등록 및 보완사항 정비

○‘23.  6. : 로드뷰 서비스 시설 추가 촬영 및 등록 추진

□ 향후 추진계획

○‘23.  6. : 홈페이지 로드뷰 등록 및 보완사항 정비

○‘23.  7. ~ : 로드뷰 서비스 시설 추가 촬영 및 등록 추진

- 단계적 서비스 시설 추가로 이용시민들의 맞춤형 서비스 제공

□ 기대효과

○ 시설 정보 및 현황을 온라인을 통해 시설을 확인함으로써 이용 편의성 향상

○ 이용시민들의 니즈 맞춤형 서비스제공으로 고객만족도 향상

전략과제 Ⅱ-1

청렴 롤모델 공단

과제 2

‘공단, 청렴과 인권존중 문화에 스며들다’프로젝트

소관	감사안전팀		담당자	전기5급 최두선 체육6급 송영규		비고	중장기20

예산

구분

예산

비예산

사업비

900천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 반부패 청렴도 향상과 인권보호로 청렴·인권존중 문화 확산 프로젝트 추진 필요

○ 추진내용 : 공단 전 사업팀과의 콜라보를 통한 청렴 확산 프로젝트를 반기당

1건 이상 발굴하여 업무를 추진

- 사업팀간의 업무 콜라보를 통한 청렴다짐 식목행사, 청렴 컨텐츠 제작

- 사업팀간의 업무 콜라보를 통한 부패위험상황, 인권침해행위 가상훈련 실시

○ 소요예산 : 총900천원 정도

□ 2023년 추진내용

○ ‘23.  4. : 사업팀과의 콜라보를 통한 노사화합 반부패 청렴다짐 식목행사

- 노·사간의 청렴의지 표명으로 반부패 청렴 문화 대내·외 확산

□ 향후 추진계획

○ ‘23.  5. ~ 8. : 사업팀간의 콜라보를 통한 직원 참여 청렴콘텐츠 자체 공모전

- 일상속 청렴을 주제로 공단 직원 공모전을 개최하여 청렴 의식 향상 및 문화 정착

- 사업팀 간 협업 가능하며 시, 포스터, 영상 3개 분야 공모 시행

- 소요예산 : 금900천원 정도(포상금)

○ ‘23.  7. ~ : 전산담당자와의 업무 콜라보를 통한 출장 사전 점검 체크리스트 시행

- 청렴문화 확산과 부적절한 출장 방지를 위한 출장 상신 전 체크리스트 자동활성화

○ ‘23.  7. ~ 11. : 업무 콜라보를 통한 부패위험상황, 인권침해행위 가상훈련

- 위반상황 발생시 대처능력 증진과 업무 수행 중 발생가능한 위반상황(가상)에

대한 신고훈련 추진

□ 기대효과

○ 부패리스크를 사전에 관리하고 업무 콜라보를 통한 조직의 청렴의식 내재

○ 공정하고 투명한 업무분위기 조성과 인권감수성 향상으로 위한 청렴·인권문화 확산

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 3

ESG경영 실천! ｢건강 플러스｣ 직원 보건관리 활동 강화

소관	감사안전팀		담당자	보건7급 안소현		비고	주요업무 중장기56

예산

구분

예산

비예산

사업비

6,500천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 산업보건 강화와 직원 건강관리를 통한 ESG경영 실천

○ 추진목적 : 생애주기별 직원 건강관리를 통한 만족도 향상 제고

○ 추진내용 : 직원 운동프로그램 기획 + 직무스트레스 + 만성질환 관리

-‘걸어서 양산속으로’직원 운동프로그램 기획(걸음수 측정+양산8경 사진담기)

- 감정치유 테라피 프로그램 진행으로 직무스트레스 고위험군 건강관리

- 찾아가는 직원 보건관리로 만성질환 조기 발견 조기 관리

□ 2023년 추진내용

○ ‘23.  3. : 찾아가는 직원 보건관리(환경시설팀+숲애서)

○ ‘23.  4. : ESG경영 실천! 건강 플러스 2023년 건강증진활동 기본계획 수립

□ 향후 추진계획

○ ‘23.  4. ~ 11. : 찾아가는 직원 보건관리로 만성질환 조기발견 조기관리

- 전 직원 대상 혈압, 혈당 측정 및 건강상담

○ ‘23.  5. : 직원 운동프로그램‘걸어서 양산속으로’시행

- 1개월간 걸음수 20만보 달성 + 양산 8경 중 2군데 명소 사진 담기

○ ‘23.  7. ~ 8. : 감정치유 테라피(감정오일 향수) 프로그램 시행

- 직무스트레스 고위험군 및 감정노동자 대상 감정상태 진단 후 개인 감정향수 제공

○ ‘23. 12. : 추진실적에 대한 만족도 조사 → 개선방향 도출 → 환류

□ 기대효과

○ 다양한 건강관리 프로그램 진행으로 건강에 대한 직원들의 관심 제고

○ 체계적인 직원 보건관리를 통하여 업무 연속성 강화 및 업무 능률성 제고

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 4

현장중심의 재난안전 관리체계 강화로 안전문화 확산

소관	감사안전팀		담당자	기계6급 이두호 안전7급 전종탁		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

6,300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

35%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 대내·외 안전에 대한 규제강화와 환경변화에 대해 선제적이고 예방체계 구축

○ 추진목적 : 급격하게 증가하는 안전사고에 대한 관리체계 강화와 안전의식 재고취

○ 추진내용 : 안전 경각심 고취 + 관리체계 강화 → 인증시스템 구축

○ 소요예산 : 총6,300천원(슬로건 공모 100천원 + 인증심사 6,200천원)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  6. : 안전 및 보건관리자 전담인력 채용

□ 2023년 추진내용

○‘23.  4. : 공단 대표 안전슬로건 공모 + 캠페인 시행 → 안전의식 재고취

- 공단 자체 전사업팀 공모를 통해 대표 안전슬로건 선정

- 선정된 안전 슬로건을 활용하여 팀별 자체 캠페인 시행으로 안전 경각심 고취

○‘23.  4. ~ : 현장중심의 안전119 출동 시스템 운영

- 사고발생 → 신고 및 보고 → 현장 보존 및 사고조사 → 개선 및 후속조치

등 일련의 프로세스 재정립으로 안전사고 피해 최소화 및 사후관리 강화

□ 향후 추진계획

○‘23.  5. ~ 8.: ISO45001 안전보건경영시스템 인증

- 위험요소 사전 예측·예방과 리스크 최소화로 체계적인 안전보건 관리시스템 구축

○‘23.  9. ~ : 도입된 시스템을 우리공단 경영방향에 접목하여 관리체계 강화

□ 기대효과

○ 안전보건 문화 조성 및 근로환경 위험성 관리 개선

○ 체계적인 안전보건관리 시스템 구축 및 활용으로 안전보건 관리체계 강화

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 5

탄소중립! 미세먼지 저감 전기차 충전 인프라 확대

소관	감사안전팀		담당자	기계6급 이두호		비고	중장기64

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 개정

○ 추진목적 : 환경친화적 자동차 충전시설 확대를 통한 그린뉴딜 미래차 보급

목표달성 기여 및 탄소중립 전략 실천

○ 추진내용 : 업무협약체결을 통한 전기차 충전시설 의무설치 및 확대 설치

○ 소요예산 : 비예산(업무협약체결 업체 부담)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  10. : 전기차 충전시설 및 전용주차구역 시설 현황조사

○‘22.  11. : 전기차 충전시설 무상설치 제안서 검토 및 업체별 비교분석

□ 2023년 추진내용

○‘23.  1. : 공단-업체간 전기차 충전인프라 구축 업무협약 체결

- 급속 충전기 100kwh 31기 무상설치 및 운영관리

○‘23.  2. ~ 4. : 전기차 충전시설 설치 위치 선정 및 현장조사

○‘23.  3. ~ 5 : 시설별 충전시설 및 전용주차구역 설치 공사

○‘23.  9. : 충전시설 확대방안 강구 및 시설별 현황조사

□ 향후 추진계획

○‘23.  5. ~ 8.: 시설별 충전시설 및 전용 주차구역 설치공사

○‘23.  9. : 충전시설 확대방안 강구 및 시설별 현황조사

□ 기대효과

○ 업무협약을 통한 무상설치로 18억 6천만원 정도의 예산절감

○ 전기차 충전시설 확대 설치로 전기차 이용시민들의 시설이용 편의성 증대

2023년도 경영전략

인사혁신팀

ㅊ	인사혁신팀 비전
결과로 과정을 증명하는 혁신 원팀(One Team)

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
외부 고객만족도 (행안부 조사기준)	88.4점	89점	0.60점	중장기 경영목표
경영평가	88.81점	89.5점	0.69점	‘나’ 등급 내재화 목표
내부 고객만족도 (행안부 조사기준)	66.4점	70점	3.60점	중장기 성과목표
지역사회공헌인정제	169점	185점	16.0점	Level5 달성

2023년도 인사혁신팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		5	5	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	시민 눈높이의 공감 경영	1	1	0
공정한 경영 시스템 확립	조직·인적 운영 효율화	2	2	0
	일하고 싶은 조직문화 조성	1	1	0
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0

◦ 인사혁신팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
시민 눈높이의 공감 경영	24/7, [자체] 고객만족도 조사 실시	600천원	중장기8
조직·인적 운영 효율화	공단 채용정보 카카오플러스 채널 [YS career] 운영	비예산	주요업무
	개인 성과관리[MBO] 고도화 운영	1,300천원	주요업무
일하고 싶은 조직문화 조성	조화로운 일·가정양립과 남녀가 평등한 기업문화 구축	비예산	중장기27
지속가능한 성장 모델 확대	청년 혁신 리더 주니어보드 ‘바퀴달린 입’운영	비예산	중장기36

전략과제 Ⅰ-1

시민 눈높이의 공감 경영

과제 1

24/7, (자체) 고객만족도 조사 실시

소관	인사혁신팀		담당자	건축6급 이혜영		비고	중장기8

예산

구분

예산

비예산

사업비

600천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

25%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 고객서비스 제공의 현 수준을 파악하고 고객 눈높이에 맞는 운영개선을 통해 다원화 되는 고객의 니즈를 충족하여 한 단계 높은 수준의 서비스를 제공하기 위함

○ 추진내용 : QR코드를 활용한 만족도 조사 의견접수 및 분기별 우수리뷰 선정 통한 기프티콘 제공 및 시민의견 반영 우수사업팀 연말 포상실시

※ 행정안전부 고객만족도 조사 설문 및 자체제작 설문활용

○ 소요예산 : 총 600천원

구 분	산출내역	금액	비고
커피 기프티콘	10,000원×10명×4회	400천원	기타보상금
우수사업팀 포상	100,000원×2팀	200천원	포상금

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ 행정안전부 고객만족도 조사 88.4점 획득

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 자체 고객만족도 조사 계획 수립

- 대상 : ‘23년 행정안전부 고객만족도 조사 대상 사업팀

○ ‘23.  3. ~ :  고객만족도 조사(2회) 및 시민의견 접수(4회) 실시

- 카카오톡, 사업장 접점 QR코드 비치를 통한 조사 참여 독려(예정)

- ‘이렇게 바뀌었습니다.’(가칭)를 통해 개선사항 사업장 및 SNS 공유

○ ‘23. 11. : 만족도 조사 참여 시민 대상 개선 만족도 조사 실시(자체설문제작)

○ ‘23. 12. : 고객만족도 우수사업팀 포상(2팀)

구분		1분기(~3/31)	2분기(~6/30)	3분기(~9/30)	4분기(~11/30)
내용		고객 만족도 조사	행안부 고객만족도 조사		개선 만족도 조사
		시민의견 접수	시민의견 접수	시민의견 접수	시민의견 접수
포상	시민	10명, 기프티콘	10명, 기프티콘	10명, 기프티콘	10명, 기프티콘
	사업팀	60% 반영	-	-	40% 반영

□ 문제점 및 대책

○ 사업팀 별 시설 이용자의 성향(나이, 지역 등)에 따라 참여율 저조 등 우려

⇒ 분기별 우수 리뷰자 선정을 통한 포상품 제공(커피 기프티콘)

□ 기대효과

○ 고객니즈 선제파악을 통한 시설개선 및 시민홍보로 고객만족도 향상 기대

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적운영 효율화

과제 2

공단 채용정보 카카오 채널[YS career] 운영

소관	인사혁신팀		담당자	행정5급 박근수		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 공단 일자리 정보에 대한 접근성 강화를 통한 응시기회 제공 및 우수한 인재채용 도모

○ 추진목적 : 채용정보 등 취업준비생 및 시민 채용정보 접근성 강화

○ 추진내용 : 홈페이지 채용정보의 공고 시기 등 고객 접근성 강화 및 공단채용(일자리) 정보의 카카오 플러스 통한 직접정보 제공강화

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ 정규직 채용 : 채용건수(8건), 채용인원(68명)

○ 기간제 채용 : 채용건수(10건), 채용인원(78명)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 카카오 채널 운영을 위한 제반사항 확인

○ ‘23.  4. : 채널운영 계획 수립 및 채용정보 시범 개시

○ ‘23.  7. : 공단 채용 카카오채널 본격 운영(홈페이지 게시)

□ 문제점 및 대책

○ 채용관련 악성민원 등 직원업무 가중

⇒ 관리자 지정을 통한 악의성 민원 및 댓글 작성 기능 삭제

□ 기대효과

○ 채용의 상시적 정보전달과 접근성 강화로 이용객 만족도 제고

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적운영 효율화

과제 3

개인 성과관리[MBO] 고도화 운영

소관	인사혁신팀		담당자	행정5급 박근수		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

40%

□ 사업개요

○ 추진배경 :‘21년 일터혁신 컨설팅’에 근거하는 “개인목표 관리제(MBO)”의 고도화

○ 추진목적 : 조직목표와 개인목표의 연계를 통한 성과 창출 극대화

○ 추진내용 : 공단목표 달성을 위한 개인별 목표지표 설정운영으로 개인성과 실적의 명확화 및 체계화 추진

○ 소요예산 : 1,300천원 정도(교육비)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  3. : 노사협의회 개인목표관리 운영에 대한 협의 및 합의

○ ‘23.  8. : 개인별 목표관리(MBO) 지표정의서 개발 및 수립

○ ‘23.  9. ~ 12. : 목표관리 운영 및 중간피드백 지표달성 추진

□ 2023년 추진계획

○ ‘22.  1. : 개인목표관리(MBO) 운영 개인업적평가

○ ‘22.  3. : 전체적인 의견수렴을 통한 문제점 및 개선방향 도출 후 추진방향 설정

⇨ MBO의 이해부족에 따른 추가적인 ‘23년 MBO 시범운영 요구

⇨ MBO 시범운영 전 전문가의 교육 시행 요청

○ ‘23.  5. : 직원들의 의견을 반영한 전문가의 MBO관련 교육 시행

○ ‘23.  5. ~  6. : ‘23년 개인목표관리(MBO) 설정 및 검토, 확정

○ ‘23.  6. ~ 11. : ‘23년 개인목표관리(MBO) 시범운영 및 평가

○ ‘23. 12. : ‘24년 개인목표관리(MBO) 설정 및 확정

□ 문제점 및 대책

○ 개인목표관리(MBO) 성과의 성과급 등 반영비율 미결정

⇒ 노사협의회 관련 안건상정을 통한 충분한 협의 후 결과도출

○ 개인목표의 적정성 및 타 팀간 동일 업무에 대한 비중 등

⇒ 업무의 정량화 및 동일 업무, 동일 가중치 등에 대한 검토 필요

○ 100% 달성가능 목표 수립에 따른 결과 중시 문화 조성

⇒ 과정에 대한 평가를 고려한 MBO 발전 방향 모색

□ 기대효과

○ 사업팀 및 개인성과에 대한 합리적인 보상을 통한 직원동기 부여 및 목표관리에   따른 성과창출 극대화

전략과제 Ⅱ-3

일하고 싶은 조직문화 조성

과제 4

조화로운 일․가정양립과 남녀가 평등한 기업문화 구축

소관	인사혁신팀		담당자	행정7급 구기현		비고	중장기27

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 남녀가 평등하고 일‧가정의 균형잡힌 가족 친화적 기업문화를 구축

○ 추진목적 : 유연한 근무형태 활성화로 일과 생활을 조화롭게 하고 인력활용의 효율성 증대를 통한 기업경쟁력 제고

○ 추진내용 : 일·생활균형 캠페인 참여, 유연근무제의 활성화 및 정착화, 가족친화               문화컨설팅 실시, 경쟁적 대화방식을 통한 여성역량 강화 교육 실시,

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  9. : 가족친화인증기업 재인증 심사

○ ‘22. 12. : 가족친화인증기업 재인증

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 일·가정양립 지원을 위한 가족친화적 제도 운영 계획 수립

○ ‘23.  3. : 가족친화문화 컨설팅 신청

○ ‘23.  4. ~ 8. : 가족친화문화컨설팅 진행, 경쟁적 대화방식을 통한 여성역량                      강화 교육 실시

○ ‘23.  4. : 일·생활 균형 캠페인 참여기업 신청, 유연근무제 활성화 독려

○ ‘23.  3. ~ 12.: 가족친화적 제도 계획에 따른 운영 실시

□ 문제점 및 대책

○ 유연근무의 활성화됨에 따라 인해 업무공백 발생 우려

⇒ 유연근무 활용시, 근무부서의 직원간 의견을 충분히 조율하여 업무공백 우려      최소화

□ 기대효과

○ 일가정 양립을 위한 제도를 적극 활성화하여 일하고 싶은 기업문화 구축

○ 가족친화적이고 남녀가 평등한 기업문화 구축으로 직원 애사심 고취로 직원 조직 만족도 제고

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 5

청년 혁신 리더 주니어보드 ‘바퀴달린 입’운영

소관	인사혁신팀		담당자	건축6급 이혜영		비고	중장기36

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

25%

□ 사업개요

○ 추진목적 : MZ세대 실무자들의 시각과 사고를 조직에 반영하여 사업, 문화 등 다양한 의견을 의제화하여 조직문화 개선 등 내부 소통창구 활성화를 통한 바텀업(Bottom-up) 혁신 도모

○ 추진내용 : 입사 3년차 미만의 90년대생 신입직원으로 구성하여 혁신, 조직, 소통, 윤리, 안전, 지역상생 등 다양한 주제에 대한 아이디어 공유 및 미래사업 방향제시 및 임원과 소통의 시간 교류

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3. : 활동 희망자 모집 및 발대식 추진(5명 내외 예정)

○ ‘23.  4. : 분기별 활동 추진(발대식 이후 최종 확정)

- 조직문화 혁신을 위한 의견교류 및 주제별 캠페인 참여

- 혁신, 조직, 소통, 윤리 등 다양한 주제에 대한 아이디어 공유 및 피드백

- 이사장, 상임이사와 소통의 시간 등

□ 문제점 및 대책

○ 모집 기준에 맞지 않는(근속연수, 출생연도 등) MZ세대의 소통사각지대 발생

⇒ 분기별 활동 전 미참여 직원 의견수렴을 위한 사전 설문조사로 전사적 공감대 형성

□ 기대효과

○ 임원과의 직접 소통체계 마련 등 세대 간 소통강화를 통한 혁신 조직문화 구축 기여로 공단의 지속가능한 성장 모델 확대

2023년도 경영전략

경영지원팀

ㅊ	경영지원팀 비전
경영자원의 효율적 관리와 협업으로 지속성장

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고
재정집행 목표달성	(신속)76.17% (재정)96.92%	(신속)62.15% (재정)92.00%	-
사업수입 증대	2021년 대비 ×183%	2022년 대비 ×110%	2022년대비 +10% 증대
대행사업비 절감	2021년대비 ×104%	2022년 대비 ×90%	2022년대비 -10% 절감
기록관리 이행도	100% (분류체계 사업참여)	100% (내부검토 및 협의)	-

2023년도 경영지원팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		6	6	0
공정한 경영 시스템 확립	청렴 롤모델 공단	1	1	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	3	3	0
	핵심역량 개발 및 강화	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	1	1	0

◦ 경영지원팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
청렴 롤모델 공단	틀린규정찾기 캠페인 추진	200천원	중장기19
자율혁신으로 재무건전성 강화	공단 재정사업비 목표 추진제 도입	200천원	중장기28
	자산관리 전산화	비예산	중장기29
지속가능한 성장 모델 확대	재무회계 효율성 강화를 위한 일상경비 도입	비예산	중장기30
핵심역량 개발 및 강화	공단 업무체계 정립을 위한 기록물분류체계 도입	비예산	중장기43
시설관리·운영의 디지털 전환	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	비예산	중장기48

전략과제 Ⅱ-1

청렴 롤모델 공단

과제 1

틀린규정찾기 캠페인 추진

소관	경영지원팀		담당자	환경5급 이지은		비고	중장기19

예산

구분

예산

비예산

사업비

200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 관련법의 개정에 따라 제규정 일괄 정비를 통해 공단 전반에 걸쳐

발생할 수 있는 법률 리스크를 사전에 방지

○ 추진내용 : 내부 직원 및 시민 대상으로 공단의 틀린 규정을 찾아 개선하여

규정 체계의 통일성 확보

○ 소요예산 : 총 200천원

구 분	산출내역	금액	비고
우수 캠페인 참여자(내부)	2명 × 50천원	100천원	포상금
우수 캠페인 참여자(외부)	2명 × 50천원	100천원	기타보상금

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  5. : 규정 및 지침, 매뉴얼 리스트 정리

○ ‘23.  6. : 틀린규정찾기 캠페인 계획 수립

○ ‘23.  8~. : 접수된 규정사항을 확인하여 이사회를 거처 규정 개정 진행

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 기대효과

○ 규정에서 확대하여 지침, 매뉴얼의 현실화를 통해 합리적인 공단 운영 기반 정비

○ 현실감 있고 완성도 높은 최적의 규정 정비를 통한 건강한 기업문화 형성

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 2

공단 재정사업비 목표 추진제 도입

소관	경영지원팀		담당자	환경5급 이지은		비고	주요업무 중장기28

예산

구분

예산

비예산

사업비

200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 새정부 정책에 따라 공공기관 재무건전성 강화를 위해 사업별               수입증대 및 대행사업비 절감으로 경영 안정화 실현

○ 추진내용 : 사업팀별 대행사업비 목표 설정 및 우수사업팀 포상 실시

○ 소요예산 : 총 200천원(사무관리비)

구 분	산출내역	금액	비고
대행사업비 절감 우수팀 포상	2팀 × 100천원	200천원	포상금

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 재정사업비 목표 추진을 위한 계획수립

- 사업팀별 자체적 수지 분석 및 수입금 증대 및 대행사업비 절감 목표설정

○ ‘23.  4. ~ : 목표설정에 따른 분기별 재정운영 실적 모니터링

○ ‘23. 12. : 사업팀 재정사업비 목표추진제 추진완료

○ ‘23. 12. : 사업성과 결과보고 및 우수팀 포상

- 재정사업 경비 절감액은 추가경정예산 편성시 반납하여 정량적 결과도출

□ 문제점 및 대책

○ 공단 재정사업비 목표추진을 위한 직원들의 관심 부족

⇒ 재정건전성 강화를 위한 공감대 형성 필요(우수팀 포상 및 BSC 지표 강화)

□ 기대효과

○ 공정과 신뢰를 바탕으로 국정 및 시정 정책방향 적극적 동참

○ 사업수지 증대 및 사업비 절감 추진으로 공단 재정건전성 향상

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 3

자산관리 전산화

소관	경영지원팀		담당자	행정7급 김보배		비고	중장기29

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 2021 경영평가 재무관리 지적사항으로 회계 전산화의 고도화 필요

○ 추진목적 : 자산관리 현행화 및 감가상각비 자동화에 따른 자산 가치 파악

○ 추진내용 : 현재 고정자산대장 수기 작성 → 자산관리 전산화 시스템 도입

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  12. : 지방공기업 예산회계시스템(LOBAS) 내 2009 ~ 2021년도 자산 및 물품 시스템 등록 완료

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 22년 자본적지출에 따른 자산 및 재물 조사

○ ‘23.  2. : 22년 고정자산대장 전산화 및 결산서 반영

□ 문제점 및 대책

○ 수기 고정자산대장과 시스템의 금액 일치 여부에 대한 지속적인 검토 필요

□ 기대효과

○ 시스템 전산화에 따른 자산 관리 편리성 및 효율성 향상

○ 자산관리 현행화 및 감가상각비 자동화에 따른 자산 가치 파악 용이

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 4

재무회계 효율성 강화를 위한 일상경비 도입

소관	경영지원팀		담당자	행정7급 이성희		비고	중장기30

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 사업예산 규모가 증가함에 따라 효율적인 재무회계 절차 필요

○ 추진목적 : 적정한 예산 집행 절차를 마련하여 재무회계 효율성 강화

○ 추진내용

- 각 부서의 일상경비출납원 지정 및 사업예산의 일상경비 교부

- 지정된 일상경비출납원이 교부된 일상경비 범위에 따라 지급명령

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  6. : 일상경비 관련 재무회계 법규 검토

○ ‘23.  7. : 타 기관 사례 조사

○ ‘23.  8. : 일상경비 세부 추진계획 수립

○ ‘23.  9. : 도입 관련 내부규정 검토 및 보완

○ ‘23.  10. ~ 12.: 실무 적용 방안 마련

□ 문제점 및 대책

○ 재무회계에 관한 공단 실정에 대하여 적합성 검토

○ 관련 법규 및 사례조사를 통하여 공단 실정에 맞게 도입

□ 기대효과

○ 일상경비 도입으로 사업예산 집행의 정확성 및 효율성 강화

○ 적정한 재무회계 절차를 운영하여 원활한 업무 추진 도모

○ 증가한 사업 예산 집행에 따른 단일 지출 업무의 부담감 해소

전략과제 Ⅲ-3

핵심역량 개발 및 강화

과제 5

공단 업무체계 정립을 위한 기록물분류체계 도입

소관	경영지원팀		담당자	행정7급 이성희		비고	중장기43

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 공공기록물법 제25조(기록관리기준표)

- 업무과정에 기반을 둔 기록관리기준표 작성·운영

○ 추진목적 : 업무체계 정립을 통한 기관 정체성 강화 및 업무 효율성 도모

○ 추진내용

- 기록관리기준표를 운영하여 우리공단의 공통·고유 업무 분류

- 보존기간에 따른 처분기준 정립

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  8. : 경상남도기록원 관할 공공기관 기록물분류체계 지원 사업 참여

○ ‘22.  12. : 기록원과 기록관리기준 기능분석 및 기준표(안) 협의

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3.~5. : 각 부서 간 기준표(안) 적합성 검토

○ ‘23.  6. : 기록관리기준표 확정·고시

○ ‘23.  7. : 관련시스템 반영 검토

□ 문제점 및 대책

○ 추후 검색·활용에 대비하여 관련시스템 반영일자 협의

○ 협의에 따라 ‘23년 하반기 혹은‘24년 상반기 반영

□ 기대효과

○ 공단 특성을 반영한 분류에 따른 기록물의 체계적 관리

○ 기록물의 가치 및 처분일정을 종합적으로 평가하는 기준 마련

○ 기록관리에 대한 직접 참여로 기록물관리 업무 인식 제고

전략과제 Ⅵ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 6

전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선

소관	경영지원팀		담당자	전산6급 박정환		비고	중장기48

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

60%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 클라우드 전환에 따른 전산시스템 재정비

○ 추진목적 : 미전환(자체운영) 정보시스템의 서버 재배치를 통한 성능보완

○ 추진내용 : 자체운영 정보시스템을 노후서버에서 유휴서버로 이전 및 정비

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 10. : 경상남도 클라우드 전환 지자체 시범사업 참여

○ ‘22. 12. : NHN컨소시엄 및 유지보수 업체를 통한 클라우드 전환 상세설계

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 클라우드 전환 검토 및 이전

○ ‘23.  3. : 전환 정보시스템 시범운영 및 서비스 보완

○ ‘23.  4. : 정보서비스 단계적 정상 운영

○ ‘23.  8. : 클라우드서비스 이용량 분석 및 검토

○ ‘23. 12. : 예산 절감을 위한 클라우드서비스 계정 통합 및 조정

□ 문제점 및 대책

○ 정보시스템 플랫폼 변경에 따른 전환 시점의 시민 불편 우려
⇒ 충분한 테스트 후 각 정보시스템별 이용 빈도가 낮은 시간에 단계적 서비스 전환을 통한 시민 불편 최소화

□ 기대효과

○ 하드웨어 노후 및 운영 소프트웨어 허용량 부족에 따른 시민 불편 해소

○ 자원(리소스) 부족에 따른 사용자가 많은 특정 기간의 병목현상 해소

2023년도 경영전략

종합운동장팀

ㅊ	종합운동장팀 비전
시민과 함께하는 양산체육 일번지

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업 수입	운동장	233,518천원	256,870천원	23,352천원	대관활성화
	주차장	545,537천원	660,091천원	54,554천원		신규시설 수탁운영 등
대행 사업비 절감	운동장	1,160,169천원	1,090,169천원	⧍81,212천원	‘22 도민체전으로 인한 기계적 감소
	주차장	892,716천원	830,226천원	⧍62,490천원	주차시설 수탁
고객만족도 (행안부 조사)		83.3점	90.0점	6.7	대형이벤트 유치 등
안전사고		0건	0건	-
신규 서비스 창출		1건	1건	-
온실가스 기준 배출량 감축율		29%	36%	7%	환경부 기준 준수

2023년도 종합운동장팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		10	8	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	2	2	0
	시민 눈높이의 공감 경영	1	1	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	0	1
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0
	핵심역량 개발 및 강화	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	2	2	0
	예방중심의 안전관리	2	1	1

◦ 종합운동장팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	체육시설 안정적 유지와 지속개선	655,000천원	주요업무
	임시공영화물주차장 바닥면 보수	8,750천원	주요업무
시민 눈높이의 공감 경영	공영주차장 정기권 운영관리시스템 구축	비예산	주요업무
지역밀착형 사회적 책임 강화	유관기관 업무협약에 따른 소외계층 지원활동 강화	비예산	신 규
지속가능한 성장 모델 확대	종합운동장 운영활성화	비예산	주요업무
핵심역량 개발 및 강화	천연잔디 관리 전문성 강화	6,888천원	주요업무
시설관리·운영의 디지털 전환	드론 활용 시설 및 안전관리	비예산	주요업무
	공영주차장 VPN장비 구입	5,566천원	주요업무
예방중심의 안전관리	보행자보호용 운전자 경보시스템 설치	5,841천원	특수시책
	노후시설 유지보수로 사전 안전 예방활동 시행	19,200천원	중장기62

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

체육시설 안정적 유지와 지속개선

소관	종합운동장팀		담당자	전기6급 박보영		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

655,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 준공 20년차 시설전반 노후화로 시설물의 지속적 개선 필요성

○ 추진목적 : 연간 주요시설 개보수 계획안 마련하여 체육시설 안정적 유지

○ 추진내용 : 보조구장 인조잔디 교체, 실내체육관 집수정 펌프교체 등

○ 소요예산 : 총 655,000천원(수선유지비)

구 분	산출내역	금액	비고
보조구장 인조잔디 교체	기존 인조잔디 철거(8,206㎡) 50,000천원 바닥다짐 및 석분포장 77,000천원 인조잔디(관급자재 EM55) 523,000천원	650,000천원	양산시
실내체육관 집수정 펌프교체	- 10기 교체(1기 500천원) 5,000천원	5,000천원	수선유지비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 2. : 노후 CCTV 교체(41만 화소 → 500만 화소)

- 실내체육관 내․외부 3개소, 주경기장 로비 1개소

○ ‘22. 5. : 주경기장 샤워실 리모델링

- 캐비넷 교체, 전기온수기 설치 등 대형 체육행사 대비 전면보수

○ ‘22. 6. : 보조구장 조명타워 램프교체 : 조도저하로 48개 LED 교체

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 5 ~ 6. : 보조구장 인조잔디 교체

- 충진재․충격 흡수패드 노후화로 먼지발생 및 안전사고 우려

○ ‘23. 5 ~ 6. : 실내체육관 집수정 펌프교체

- 배관부식, 노후화로 10기 전면교체

○ ‘23. 9. ~ 11. : 경기장 관람석 교체

□ 기대효과

○ 종합운동장 시설 현대화로 K-리그 등 대형행사 적극유치

○ 체계적 시설 유지개선으로 시민안전․편의성 확보

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 2

임시공영화물주차장 바닥면 보수

소관	종합운동장팀		담당자	전기7급 유병수		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

8,750천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업(시책)개요

○ 임시 공영화물주차장의 노면불량 발생으로 주차장 이용불편 초래

○ 대    상

- 증산 임시공영화물주차장 : 총151면(가동 98면, 나동 53면)

- 백호마을2 임시공영화물주차장 : 총63면

○ 예    산 : 금14,600천원(중장비 임대료 포함)

○ 내    용

- 대형화물차 중량, 지속적 자갈유실로 비포장 노면상태가 불량하여 장마철 민원 증가

- 자갈 총300㎥(운송: 15톤 덤프 30대 분량) 소요

- 굴삭기를 이용한 바닥 고르기 및 땅 다지기 등

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  7. : 증산, 백호 임시공영화물주차장 바닥면 보수

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 해빙기 이후 바닥면 보수

○ ‘23.  6. : 우수기 대비 바닥면 보수

○ ‘23. 10. : 동절기 대비 바닥면 보수

□ 문제점 및 대책

○ 2022년 증산(나동) 주차장 운영계획 미정과 장마철 기후 불확실성으로 바닥면 보수가 지연되어 민원 발생

⇒ 우수기 도래 전 바닥면 추가보수로 민원발생 최소화

□ 기대효과

○ 쾌적한 시설물 유지보수로 주차장 이용객 만족도 제고 및 사고예방

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 3

공영주차장 정기권 운영관리 시스템 구축

소관	종합운동장팀		담당자	전기7급 유병수		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

50%

□ 사업(시책)개요

○ 공영주차장 정기권 수요 급증에 따른 장기대기자 발생

○ 공정한 기회 제공을 위해 공개추첨을 통한 투명한 정기주차권 배정

○ 대상시설 : 시설관리공단 운영 공영주차장 총10곳 중 5개소

주차장	북부1	북부2	북부3	북부동 공영	평산1
면 수	42면	17면	10면	30면	50면

○ 정기권 이용기간

회 차	1회(상반기)	2회(하반기)
이용기간	1. 1.∼6. 30.(6개월간)	7. 1.∼12. 31.(6개월간)

○ 추첨방법 : 공개 전자추첨(주차 추첨 프로그램 이용)

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  7. ~  8. : '22년 평산1(50면) 공개추첨 시범 진행

○ ‘22.  9. ~ 12. : 평산1 정기권 당첨자(50명) 주차장 이용 중

□ 2023년 추진계획

○ ‘22. 11. ~ 12. : '23년도 상반기 공개추첨 접수신청 및 추첨진행

○ ‘23.  1. : 정기권 당첨자 주차장 이용

○ ‘23.  5. ~  6. : '23년도 하반기 공개추첨 접수신청 및 추첨진행

○ ‘23.  7. : 정기권 당첨자 주차장 이용

□ 문제점 및 대책

○ 주차장 이용자에 대한 공개추첨 시행 홍보 부족

⇒ 공개추첨 공고문 및 현수막 게시기간 증대

□ 기대효과

○ 정기권 수요자에 대한 공정한 기회제공 및 장기대기자 불만해소

전략과제 Ⅰ-3

지역사회 밀착형 사회적 책임강화

과제 4

유관기관 업무협약에 따른 소외계층 지원활동 강화

소관	종합운동장팀		담당자	행정6급 김남우		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : ESG 경영 일환으로 공공기관 사회적 책임강화 및 공헌활동 추진

○ 추진목적 : 양산지역 아동복리 증진, 관내 노인 건강증진 등

○ 추진내용 : 직원 참여형 공헌활동, 시민참여 맞춤형 공헌활동

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 매월 1일 : 월별 테마를 정한 사회공헌 캠페인 참여

- 지역유관단체와 연계한 캠페인 활동으로 지역상생 및 사회적가치 실현

○ ‘22. 4. : 관내 여성양로원 「무아의 집」 방문

- 텃밭개선, 시설 개보수 등 시설전반 인력지원

○ ‘22. 매주 수요일 : 관내 장애인 체육활동을 통해 재활과 사회능력 함양지원

- 4~10월 기간 매주 수요일 보조구장 대관협조 등

○ ‘22. 11.~12. : 유소년 농구교실 운영지원 등

- 매주 월~금요일 주5회 18:00~20:00 총15회

□ 2023년 추진계획

○ 지역아동 양질의 체육인프라 제공을 통한 기초체력 및 건강증진 기회 마련

○ 어르신 건강관리를 위한 체육 프로그램 및 시설 제공

○ 체육활동 공간 및 지원인력 제공 등

○ 연중 협약서에 기초한 지원활동 추진

□ 기대효과

○ 양산관내 유관기관 업무협약을 통한 지역사회 공헌활동 강화

○ 공공체육시설 인프라 제공으로 ESG 경영 등 사회적 책임 수행

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장모델 확대

과제 5

종합운동장 운영활성화

소관	종합운동장팀		담당자	행정6급 김남우		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 2022년 경남도민체전을 맞이하여 주경기장 등 시설 전면 재단장

○ 추진목적 : 양산시민에게 어필할 수 있는 대규모 행사 적극유치

○ 추진내용 : 대규모 공연 및 행사유치로 양산시민의 문화적 욕구 충족

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 8. : 제61회 경상남도 도민체전 개최

○ ‘22. 9. : JTBC「뭉쳐야 찬다」 시즌2 촬영

- 스태프 130여명, 출연진 : 김성주, 안정환 등 총 21명

- 양산시민 관중 4,000여명 무료입장(방송사 추산)

- JTBC 대표 예능 프로그램 시설 노출을 통한 광고․홍보 등 경제적 파급효과

․ 방송 프로그램 직접 노출로 간접광고 효과발생

․ 미디어 지속 노출에 의한 경제적 효과 등

□ 2023년 추진계획

○ 연중 연예기획사 업무협의로 대중가수, 뮤지컬 등 실외 주경기장 위주의 공연 개최

○ 안전사고, 환경, 잔디관련 등 문제점 검토 후 보완하여 연1회 이상 지속실시

○ 대규모 공연 노하우 축적하여 문화예술회관과 협업으로 자체 기획공연 진행

□ 기대효과

○ 흥행․사업수입 및 대규모 인원방문으로 구도심 지역경제 활성화

○ 종합운동장 공익성 사업의 한계극복 및 공연진행 노하우 공유

전략과제 Ⅲ-3

핵심역량 개발 및 강화

과제 6

천연잔디 관리 전문성 강화

소관	종합운동장팀		담당자	난방6급 정경호		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

6,888천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 2021년 천연잔디 이식 후 안정적인 활착 유도

○ 추진목적 : 명품 그라운드 조성으로 이용․관람객 만족도 향상

○ 추진내용 : 설비․인력 전문성 강화, 시설장비 등 정기점검 시행

○ 소요예산 : 총 6,888천원(자산취득비 등)

구 분	산출내역	금액	비고
잔디용 라인마킹기	필드레이저 S-100 1대 6,000천원	6,000천원	자산취득비
전문기관 위탁교육	222천원 × 4인 888천원	888천원	교육훈련비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 3. ~ 4. : 잔디 생장 촉진 시비 및 뗏밥(흙․모래) 살포

○ ‘22. 5. ~ 10. : 병해충 방제작업

○ ‘22. 10. : 배토 통기 작업

○ ‘22. 11. : 동절기 대비 작업

□ 2023년 추진계획

○ 설비전문성 강화

- ‘23. 3. : 잔디용 라인마킹기 구입 : 6,000천원

○ 인력전문성 강화

- ‘23. 1. : 잔디관리 전문기관 위탁교육으로 체계적 관리기술 습득

- 잔디관리계획서 작성 등 연간 업무 공유

○ 천연잔디 운용장비 일제 점검의 날 지정

- 분기별 1회 장비전체 점검 및 장비수선 전문인력 초빙하여 장비점검 교육

□ 기대효과

○ 체계적인 점검․정비 등 안정적 장비관리로 최적 그린환경 조성

○ 자체 장비수선 인력양성 등 업무능력 향상으로 인적역량 강화

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 7

드론 활용 시설 및 안전관리

소관	종합운동장팀		담당자	행정6급 김남우		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시설물 인력접근 곤란한 주경기장 파고라 등 항공촬영 필요

○ 추진목적 : 대형행사, 안전관리, 시설물 보수 등 시설관리 운영전반 활용

○ 추진내용 : 드론을 활용한 시설전반 관리범위 확장 등

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ 종합운동장 전경사진 등 촬영

- 주경기장, 실내체육관, 보조구장, 중앙동 국민체육센터 건립 부지 등

○ 을지연습 실제훈련 항공촬영

- 을지연습 훈련 및 자위소방대 화재진압 항공촬영

○ 도민체전 주차통제를 위한 주차장 전체 촬영

- 주차장 항공촬영을 통한 통제계획 수립

○ 실내체육관·보조구장 등 오수배관 계통도 제작 활용

- 주차장 항공촬영을 통한 통제계획 수립

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 3 : 시설관리를 위한 개별 시설 촬영 계획 수립

- 시설관리 중장기 계획 수립을 위한 드론 촬영

○ ‘23. 5 : 종합운동장 외벽 및 파고라 정밀 항공촬영

- 시설물 관리를 위한 외벽 및 파고라 동영상 정밀 촬영

○ ‘23. 9.~10. : 건설현장 관리 및 개별 시설 중요부 항공촬영

□ 기대효과

○ 대형시설물 드론 활용을 통한 시설관리 편의성 확보

○ 시설물 정밀촬영 자료 확보를 통한 세밀한 중장기 관리 계획 수립ⅢⅢ-2

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 8

공영주차장 VPN장비 구입

소관	종합운동장팀		담당자	전기7급 유병수		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

5,566천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업(시책)개요

○ 대    상 : 주차시설관리팀 관제용 가상 네트워크 설비(VPN)

○ 사업기간 : 2023. 1. ∼ 3.

○ 예    산 : 금5,600천원(VPN 설비 2기 교체비 포함)

○ 내    용

- 기존 관제용 설비와 신규 위·수탁 주차장에 설치된 설비간 장비 미호환으로

통합관제 불가

- 구형 VPN 설비가 구축된 주차시설관리팀 사무실 및 공영주차장 VNP 설비

교체(총 3대 중 2대 교체)

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  8. : ’23년 당초예산 편성

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 공영주차장 통합관제를 위한 VPN 교체실무 협의

○ ‘23.  1. : VPN 장비 교체수선 계약진행

○ ‘23.  3. : VPN 장비교체 완료 및 공영주차장 통합관제 운영

□ 문제점 및 대책

○ 총 수요량 3대 중 필수 2대만 교체운영 예정이었으나 장비호환에 따른 네트

워크 문제발생 위험이 있음

⇒ 추가경정 예산편성시 1대분 추가 편성하여 교체예정

□ 기대효과

○ 신규 공영주차장 위·수탁시 통합관제시스템 구축 연동시간 대폭 단축

○ 관제시스템 네트워크 문제 발생 가능성 저하로 지속적 대민업무 수행가능

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 9

보행자보호용 운전자 경보시스템 설치

소관	종합운동장팀		담당자	전기7급 유병수		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

5,841천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업(시책)개요

○ 대    상 : 덕계종합상설시장 공영주차장 출구

○ 사업기간 : 2023. 4 ~ 6.

○ 소요예산 : 금6,500천원(조달청, 벤처나라 / 현장설치도)

○ 내    용

- 주차장 인근에 시장과 병원이 위치해 있어 보행자가 많음

- 보행자보호용 운전자 경보시스템 1식 설치(시범도입)

- 보행자감지를 통해 출차중인 운전자 인식가능한 경보작동으로 사고예방

○ 기존 설치사례

- 서울시 서대문구 공영주차장 8개소, 평택시 공영주차장 3개소

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  8. : ’23년 당초예산 편성

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 운전자 경보시스템 도입을 위한 설계실무 협의

○ ‘23.  5. : 경보시스템 설비 도입을 위한 계약진행

○ ‘23.  6. : 경보시스템 설비 도입 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 주차장 출구 협소하여 운전자가 보행자 경보등을 인지 못하고 출차할 여지가 있음

⇒ 타시도 사례 분석 및 관할 부서와 업무협력을 통해 경보등 위치선정

□ 기대효과

○ 보행자와 차량 간 교통사고 예방과 공영주차장 안전관리

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 10

노후시설 유지보수로 사전안전 예방활동 시행

소관	종합운동장팀		담당자	난방6급 정경호		비고	중장기62

예산

구분

예산

비예산

사업비

19,200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

80%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 노후 시설물 보수로 안전사고 예방 및 쾌적한 환경조성

○ 추진목적 : 중장기적 시설 개보수 계획안을 마련하여 예산확보 및 시설개선

○ 추진내용 : 기계설비 성능점검, 민방위동 기계․전기실 제습기 구입

○ 소요예산 : 총 19,200천원(수선유지비 등)

구 분	산출내역	금액	비고
기계설비 성능점검	기계설비법 제17조에 따른 법정검사 투입공수 25인(특급9, 고급7, 중급8) 직접경비, 제경비, 기술료 등 금16,800천원	16,800천원	수선유지비
민방위동 제습기 구입	제습기 MA-210DP(1.85KW, 220V) 금2,400천원	2,400천원	자산취득비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 5. : 양산대종 기둥 및 단청 보수

- 기둥(16주), 지붕(박공판, 풍판, 기와고르기 등) 보수완료

○ ‘22. 5. : 주경기장 본부석 상부 트러스 도장

- ‘19년 상반기 국가안전대진단 지적사항

○ ‘22. 1.~8. : 제61회 도민체전 대비 시설 전면 보수

- 주경기장 도색공사 등 18건 총 2,870백만원(양산시 2,732백만원, 공단 138백만원)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 1. : 민방위동 지하층 물넘침 알림설비 설치

- 펌프 오작동, 장마철 폭우 대비

○ ‘23. 2. : 민방위동 제습기 구입

- 지하3층 위치한 기계실의 여름습기 누전 및 부식방지

○ ‘23. 3.  : 기계설비 성능점검

- 기계설비의 안전하고 효율적인 유지관리 및 이용자 안전확보

□ 기대효과

○ 선제적 안전 예방활동으로 공단 경영방침 안전경영 실현Ⅲ-2

2023년도 경영전략

국민체육센터팀

ㅊ	국민체육센터팀 비전
시민과 소통하는 안전한 체육시설

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	779,940천원	857,934천원	77,994천원	전년대비 10% 상향
대행사업비 절감	2,294,316천원	2,133,714천원	△160,602천원	전년대비 7% 절감
고객만족도 (행안부 조사기준)	87.9점	90.5점	2.6점	전년대비 3% 상향
안전사고	1건	1건	0건	전년 유지
신규 서비스 창출	1건	2건	1건	전년대비 1건 증가
온실가스 기준 배출량 감축율	32.12%	36%	3.88%	전년대비 12% 상향
사회공헌실적	73시간	84시간	11시간	1인당 15% 상향

2023년도 국민체육센터팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		8	6	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	1	0
	시민 눈높이의 공감 경영	1	1	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	2	0	2
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	2	2	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	1	1	0
	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	1	0

◦ 국민체육센터팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	수요자 중심 환불·연기시스템 도입	21,000천원	주요업무
시민 눈높이의 공감 경영	스포츠센터 운영시간 연장	비예산	주요업무
지역밀착형 사회적 책임 강화	유휴공간 활용한 문화·학습공간 서비스 제공	비예산	특수시책
	야외공연장 어린이체험교실	비예산	특수시책
자율혁신으로 재무건전성 강화	헬스장 강습프로그램 개설	비예산	주요업무
	볼링장 운영 활성화	1,500천원	중장기32
예방중심의 안전관리	긴급차량(응급,소방) 진입로 추가 확보	1,000천원	중장기58
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	쾌적한 환경을 위한 실내공기질 관리	12,000천원	주요업무

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

수요자 중심 환불·연기 시스템 도입

소관	국민체육센터팀		담당자	사무6급 양현진		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

21,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

80%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 스포츠 강좌 환불 또는 연기를 위해 신청서 작성 및 방문 번거로             움 해소

○ 추진목적 : 행정절차 간소화로 고객편의성 및 업무효율성 증대

○ 추진내용

- 홈페이지 내 환불 및 연기신청 기능 추가

- 수기 신청서 작성 불필요

- 이용자의 수강상태 및 환불 결과 확인 가능

○ 소요예산 : 총 21,000천원(전산개발비)

구 분	산출내역	금액	비고
홈페이지 연기·환불 시스템	5개 스포츠센터	21,000천원	전산개발비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  8. : 직원 우수제안 선정 및 2023년 당초 예산 편성

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3. : 시스템 도입을 위한 계획 수립 및 계약 진행

○ ‘23.  4. : 시스템 개발 진행 및 테스트

○ ‘23.  5. : 홈페이지 내 기능 추가 홍보 및 운영 개시

□ 문제점 및 대책

○ 인터넷 서비스 이용이 어려운 회원 에로사항 발생

⇒ 로비 내 테블릿 PC설치로 안내데스크 직원 협조 지원

□ 기대효과

○  본인의 환불 및 수강상태 확인 등 고객의 알권리 충족

○  환불·연기를 위한 센터 방문 불필요로 고객편의성 증대

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감경영

과제 2

스포츠센터 운영시간 연장

소관	국민체육센터팀		담당자	체육7급 정승우		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 공공체육시설 운영시간 연장

○ 추진목적

- 스포츠센터 운영시간 변경으로 이용 편의성 제고

- 노후화된 공공시설 자산 관리 효율성 제고

○ 추진내용

운영구분	현 행	변 경 (안)	비 고
평 일	6:00 ~ 22:00	6:00 ~ 22:00	인근지역 센터별 휴일 교차 시행 예) 주민, 반다비 토 휴무 / 국체 일 휴무
토, 일요일	9:00 ~ 18:00	6:00 ~ 19:00
공휴일	9:00 ~ 18:00	9:00 ~ 18:00
휴관일	1, 3주 일요일	주1회

○ 소요예산 : 없음

□ 2023년 추진계획

○  ’23. 2. ~ 3. : 운영시간 연장 추진을 위한 체육사업부 회의 개최

○  ’23. 5.  : 시민의견 수렴을 위한 시민공청회 실시

○ ’23. 6.  : 양산시 문화체육센터 관리 및 운영조례 개정

○ ’23. 7. ~ 8. : 시범 운영 및 문제점 보완

○ ’23. 9.  : 5개 스포츠센터 본격 운영

□ 문제점 및 대책

○ 휴일 12시간 근무로 서비스 질 감소 우려

⇒ 교차 근무 및 휴게시간 부여로 업무효율성 증대

□ 기대효과

○  휴관일 교차 적용에 따른 이용시간 확대로 고객편의 증진

○ 시설유지보수 용이성 증대로 쾌적하고 안전한 환경 조성

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 3

유휴공간을 활용한 문화·학습공간 서비스 제공

소관	국민체육센터팀		담당자	사무6급 양현진		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

70%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 더 힘찬 체육관 3층 사무실(구.양산시탁구단 사무실) 공실 상태로 활용도 미비

- 센터 내 문화강좌 교실 부재로 시민들의 문화강좌 수업 수요

○ 추진목적 : 유휴공간 활용으로 공공서비스 확대

○ 추진내용

- 빈 사무실을 시민들의 학습공간으로 활용

- 2023년도 ’찾아가는 한글교실‘ 강좌 개설 운영

- 2023년도 배달강좌 학습장소 운영 지원

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  8. : 2023년도 찾아가는 한글교실 강좌 개설 신청

○ ‘22.  12. : 한글교실 선정에 따른 세부계획안 제출

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 한글강좌 개설 홍보 및 모집

○ ‘23.  3. ~  6. : 상반기 배당강좌 신청 및 운영

○ ‘23.  3. ~ 12. : 한글교실 초급반 운영(주2회)

○ ‘23.  8. ~ 12 : 하반기 배달강좌 신청 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 신규프로그램 인원 모집 및 관리

⇒ 적극적 홍보 및 관련 기관 업무 협조

□ 기대효과

○  유휴공간 활용한 무료수업 진행으로 공공성 증진

○  문화수업에 대한 시민들의 니즈 해소

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 4

야외공연장 어린이 체험교실 운영

소관	국민체육센터팀		담당자	채육7급 정승우		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

40%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 야외공연장 활성화의 일환으로 교육 장소로 활용

- 지역 어린이집 및 유치원 야외 체육공간 부족

○ 추진목적 : 야외공연장 활성화 및 공공서비스 확대

○ 추진내용 : 야외공연장 잔디밭에서 야외놀이 및 체육활동 진행

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  5. : 야외공연장 음향장비 설치

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.   4. : 어린이체험교실 운영 계획 수립

○ ‘23.  4. : 지역 어린이집 및 유치원 홍보 공문 발송 / 예약

○ ‘23.  4. ~ 12.

- 월 ~ 금 : 어린이집/유치원 자체 수업공간 제공(체육용품 및 음향 지원)

□ 문제점 및 대책

○ 신규프로그램에 대한 인원 모집 및 관리

⇒ 적극적 홍보 및 관련 기관과 업무 협조

□ 기대효과

○ 야외공연장의 관내 유치원 어린이집 야외학습공간으로 활용

○ 유아체육 단체수업 홍보 효과 기대

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 5

헬스장 강습 프로그램 개설

소관	국민체육센터팀		담당자	채육7급 정승우		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 헬스장 이용고객들의 개인 강습에 대한 수요 증가

- 타 스포츠 프로그램 대비 강습 강좌 부재

○ 추진목적 : 신규 강습 개설로 재무건전성 강화

○ 추진내용

- 헬스 강습 월 프로그램 개설 및 회원 모집

- 강습프로그램 개설로 재정의 지속가능성 제고

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 헬스 강습프로그램 개설에 대한 이용자 수요조사

○ ‘23.  6. : 헬스 강습료 책정관련 양산시 문화체육센터 관리

및 운영조례 개정

○ ‘23.  7. : 헬스 강습 공간 조성을 위한 추경 예산 반영

○ ‘23.  9. : 헬스 강습 공간 조성 공사 및 프로그램 개설

○ ‘23. 10. : 헬스 강습 프로그램 운영

□ 문제점 및 대책

○ 헬스 강습 시 헬스장 지도자 부재

⇒ 기구별 헬스기구 안전사용법(동영상) QR코드 부착

□ 기대효과

○ 헬스 강습에 대한 이용자들의 니즈 충족

○ 강습료 수입으로 인한 수입 증가

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 6

볼링장 운영 활성화

소관	국민체육센터팀		담당자	전기6급 정우진 체육7급 정승우		비고	중장기32

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,500천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

O

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 코로나19 이후 볼링장 이용인원 감소

○ 추진목적 : 이용인원 증대로 재무건전성 강화

○ 추진내용 : 수요조사를 통한 직장인 대상 야간 / 주말 강습 개설

○ 소요예산 : 총 1,500천원(기타보상금)

구 분	산출내역	금액	비고
신규강습 외부강사료	500천원*3개월	1,500천원	기타보상금

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 볼링장 야간 및 주말강습 수요 조사

○ ‘23.  5. ~ 6. : 강습활성화 계획 수립 및 강사 위촉

○ ‘23.  7. : 신규강습 개설 운영 및 동호회 활성화

□ 문제점 및 대책

○ 직장인 참여 유도 ⇒ 적극적 홍보 및 동호회

□ 기대효과

○ 수익 다변화를 통한 볼링장 재무건전성 강화 도모

○ 신규 프로그램 개설로 고객만족도 증대

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 7

긴급(소방응급)차량 진입로 추가 확보

소관	국민체육센터팀		담당자	전기6급 정우진		비고	중장기58

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

40%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 주변 아파트 공사로 인한 긴급차량 진입로 추가 확보 필요

○ 추진목적 : 긴급 상황 시 안전 도로 확보

○ 추진내용

- 긴급차량 진입로 추가 도로 확보

- 도로점유허가 및 공사 후 자체 볼라드 설치

○ 소요예산 : 금1,000천원(수선유지비)

구 분	산출내역	금액	비고
조경 이식비용	면적 14.4㎡	1,000천원	수선유지비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  11. : 관련부서 사전 협의

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3. : 건축도면 평면도기준 점유할 도로 확정

○ ‘23.  4. : 지하매설물 조회(전기, 가스, 상하수도, 통신)

○ ‘23.  6. : 도로점유 허가서 발송(양산시 도로관리과 협조)

○ ‘23.  7. : 도로 공사

○ ‘23. 10. : 공사 후 볼라드 별도 설치 및 관리

□ 문제점 및 대책 : 없음

□ 기대효과

○ 긴급 상황 발생 시 도로 확보로 안전한 센터 운영

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 8

쾌적한 환경을 위한 실내공기질 관리

소관	국민체육센터팀		담당자	난방6급 박해용		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

12,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

80%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 새정부 국정과제(미세먼지 걱정 없는 푸른 하늘) 연계

○ 추진목적 :공기질 관리로 이용객들의 건강 보호

○ 추진내용

- 출입구 먼지집진기 매트 설치로 내부 유입 먼지 등 차단

- 센터 내 실내 공기질 측정기 비치

- 공기정화식물 비치

- 탄소제로 캠페인 실시

○ 소요예산 : 총 12,000천원(자산취득비)

구 분	산출내역	금액	비고
먼지집진기	4,000천원*3ea	12,000천원	자산취득비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  8. : 주민의견 수련 예산 반영

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3. : 센터 출입구 먼지집진기 매트 설치(3개소)

○ ‘23.  3. : 탄소제로 캠페인 실시

○ ‘23.  4. : 식목일 행사실시 및 지구의 날 사무실 공기정화 식물 설치

○ ‘23.  5. : 층별 공기질 측정기 비치

□ 문제점 및 대책

○ 집진기 미설치 출입구를 통한 먼지 유입⇒ 환경 정비를 통한 관리 철저

□ 기대효과

○ 공기질 관리로 안심하고 이용할 수 있는 환경 제공

○ 미세먼지, 바이러스 차단으로 전염병 예방

2023년도 경영전략

주민편익시설팀

ㅊ	주민편익시설팀 비전
시설 다변화 리모델링으로 내실 있는 체육센터

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	539,422천원	593,364천원	53,942	전년대비 10% 상향
대행사업비 절감	1,582,277천원	1,471,518천원	△110,759	전년대비 7% 절감
고객만족도	85.6점	87.7점	2.1	이용객 편의 제공 및 코로나19 이전 정상 프로그램 운영
안전사고	3건	1건	△2	점검 및 보수·보강을 통한 미연의 사고예방
신규 서비스 창출	0건	1건	1	‘23년 주요업무의 “시민 맞춤형 헬스장 강습 프로그램(개인, 그룹PT 강습)” 개설

2023년도 주민편익시설팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		6	6	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	3	3	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	1	0
	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	1	1	0

◦ 주민편익시설팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	시설물 편의 강화로 만족도 제고	57,000천원	중장기5
	회원니즈 반영, 회원우선! 주차장 구축	60,000천원	신 규
	헬스장 시설확장으로 적극적 만족도 제고	16,000천원	주요업무
자율혁신으로 재무건전성 강화	수요자 중심 시설 리모델링으로 수익구조 다각화	500,000천원	신 규
지속가능한 성장 모델 확대	지속가능한 성장을 위한 시설 리모델링	80,000천원	중장기37
시설관리·운영의 디지털 전환	고객편의 증진·만족도 향상을 위한 시설 고도화	50,000천원	중장기50

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

시설물 편의 강화로 만족도 제고

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	중장기5

예산

구분

예산

비예산

사업비

57,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 내구연한 도래 및 노후에 의한 파손으로 시설물 교체 필요

○ 추진목적 : 노후화된 시설물의 교체로 고객편의 증대 및 만족도 제고

○ 추진내용 : 헬스장 체성분 측정기 및 수영장 개인사물함 교체

○ 소요예산 : 총 57,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
헬스장 체성분 분석기 구매	인바디 770 (1SET)	17,000천원	(405-01)자산취득비
수영장 개인사물함 구매	625칸×64,000원	40,000천원	시 자원순환과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  3. : 친환경 텀블러 자동 살균 세척기 설치

○ ‘22.  5. : 실내공기질 모니터링시스템 구축

○ ‘22.  8. : 중장기 주요사업 관련 시 관련부서(자원순환과)와 업무협의

↳ 개인사물함은 ‘23년 당초예산 미반영되었으나 중장기 사업추진 예정

○ ‘22.  8. : 헬스장 체성분 분석기 2023년 당초예산 반영 요청

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 헬스장 체성분 분석기(인바디) 구매

○ ‘23.  8. : 수영장 개인사물함 시 관련부서에 ’24년 예산반영 요청

□ 문제점 및 대책

○ 개인사물함 교체 기간에 개인소지품 보관 제한으로 인한 이용불편 우려

→ 정기휴관일 활용하여 이용불편 최소화 및 사전 홍보 철저

□ 기대효과

○ 노후된 시설로 인한 이용불편 개선 노력으로 이용시민 만족도 제고

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 2

회원니즈 반영, 회원우선! 주차장 구축

소관	주민편익시설팀		담당자	전기7급 김주섭		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

60,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 타시설 대비 넓은 주차공간(170대)을 확보함에도 인근 지역 및 양산천 이용

시민등 주민편익시설 이용 목적 외 차량이 다수 주차(약40% 추정)

- 자원회수시설 도로변 탄력봉 설치(약50면 소실)로 주민편익시설 주차장 이용 급증

○ 추진목적 : 주차관제시스템을 이용한 회원우선주차장(70대) 구축함으로 주차 민원 해소

○ 추진대상 : 주민편익시설 주차 부지 중 70면

○ 소요예산 : 총 60,000천원

○ 추진내용 : 170면 주차면 중 70면을 회원우선주차장으로 구축

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  5. : 불법주차, 무단주차 계도를 위한 주차질서 확립 캠페인 실시

↳ 시 교통과 밤샘주차 대형차량 계도1회, 단속 1회, 현수막 게시 및 홍보물 배부

○ ‘22.  8. : 중장기 주요사업 관련 시 관련부서(자원순환과)와 업무협의

↳ 2023년 당초예산 반영 우선대상사업에서 제외되었으나 ‘23년 1회 추경 확정

○ ‘22. 12. : 주차장 차량통행 높이제한봉 설치 2개소

□ 2023년 추진계획

1회 추경예산 편성요청(시부서)		차량높이제한봉 설치 알림 현수막 제작		1회 추경예산 편성확정(시부서)		주차관제시스템 구축 공사		회원우선주차장 시범운영
‘23. 1.		‘23. 2.		‘23. 3.		‘23. 4. ~ 5.		‘23. 6.

□ 문제점 및 대책

○ 주차관제시스템 도입으로 발생하게 되는 업무량 증가 및 불필요한 민원 발생 위험

→ 시스템 도입으로 발생되는 상황에 대한 충분한 시뮬레이션으로 변수 사전대비

→ 업무량 증가를 최소화할 수 있는 방안 사전 검토 필요

□ 기대효과

AS-IS : 주차 민원 다수 발생	TO-BE : 회원우선 주차장 조성
- 9시~12시 이중주차 발생 - 여러요인으로 주차면수 부족으로 주차민원 발생	- 회원우선주차장으로 이용회원 기본주차면수 확보 - 주차민원 발생 요인 감소

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 3

헬스장 시설확장으로 적극적 만족도 제고

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

16,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 헬스장 내에 별도의 스트레칭을 위한 공간이 없어 일부헬스장 이용고객이 운동기구 사이 통로나 복도에서 스트레칭 함으로 이용 불편 민원 발생

○ 추진목적 : 헬스장 이용고객의 니즈를 반영한 시설 확장으로 적극적 만족도 제고

○ 추진대상 : 3층 헬스장 외부 로비 공간(면적:29㎡)

○ 소요예산 : 총 16,000천원

○ 추진내용 : 3층 로비 공간까지 헬스장을 확장하여 헬스장 전용 스트레칭존 구성

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  6. : 헬스장 바닥매트 교체

○ ‘22.  8. : 중장기 주요사업 관련 시 관련부서(자원순환과)와 업무협의

○ ‘22.  8. : ’23년 주요업무로 제출

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  5. : 헬스장 이용고객 헬스장 확장 관련 설문조사

○ ‘23.  8. : ’24년 당초예산 반영

□ 문제점 및 대책

○ 설치공사 중 헬스장 이용객 불편 및 안전사고 우려

→ 불편 최소화를 위해 공정별 분리 작업 및 사전 안전조치 철저

□ 기대효과

○ 고객간 불편민원해소 및 GX프로그램 등 다양한 프로그램 운영으로 고객만족도 제고

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 4

수요자 중심 시설 리모델링으로 수익구조 다각화

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

500,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 스포츠 트렌드의 변화에 따른 시민 니즈 반영한 혁신적인 시설 개선 필요

- 현안시설 운영에 초점 맞춘 경영을 적극적인 수익창출로 포커스 이동 필요

○ 추진목적 : 이용율 저조한 시설을 리모델링, 수익구조 다각화 및 효율적 시설운영

○ 추진대상 : 3층 청소년 열람실 362㎡

○ 소요예산 : 총 500,000천원

○ 추진내용 : 3층 청소년 열람실(10명 이용/1일)을 골프연습장으로 리모델링

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  8. : 중장기 주요사업 관련 시 관련부서(자원순환과)와 업무협의

↳ 2023년 당초예산 반영 우선대상사업에서 제외되었으나 중장기 추진 예정

□ 2023년 추진계획

공공기관 골프장 운영 실태 조사		우수운영기관 벤치마킹		골프장 조성관련 시민설문조사		골프장 조성 계획을 위한 자료조사		당초예산 편성요청 (자원순환과)
‘23. 5.		‘23. 6.		‘23. 7.		‘23. 7.		‘23. 8.

□ 문제점 및 대책

○ 리모델링으로 인한 사업투자 대비 수익에 대한 불확실성

→ 사전에 충분한 사업수지 타당성에 대한 조사·분석 필요

□ 기대효과

AS-IS : 이용율 저조	TO-BE : 이용율 증대 및 수익발생
청소년 열람실 - 1일 이용객 10명 미만	실내 골프연습장 - 타석 7개, 스크린2개 설치(예정) - 18홀 15천원, 9홀 8천원(국체 기준)

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 5

지속가능한 성장을 위한 시설 리모델링

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	중장기37

예산

구분

예산

비예산

사업비

80,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 내실운영을 위한 시설전환공사

○ 추진목적 : 활용도가 낮은 공간을 고객니즈에 맞게 시설전환공사

○ 추진내용 : GX2실 조성

○ 소요예산 : 총 80,000천원(시 자원순환과)

구 분	산출내역	금액	비고
시설전환공사 GX2 조성	바닥마루,음향 및 조명장비 설치, 인테리어 공사	80,000천원	시 자원순환과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 3. : 수영장 비상문 설치

○ ‘22. 4. : 2층 노후 데크 교체공사

○ ‘22. 6. : 헬스장 노후 운동기구 전체 교체

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 3. : 시설전환공사 GX2 조성을 위한 예산확보 협의(시 자원순환과)

○ ‘23. 6. : 시설전환공사 GX2 발주

□ 문제점 및 대책

○ 리모델링으로 인한 사업투자 대비 수익에 대한 불확실성

→ 사전에 충분한 사업수지 타당성에 대한 조사·분석 필요

□ 기대효과

○ 고객니즈를 수용하고 유휴 공간 활용을 통한 수입 및 고객만족도 향상

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 6

고객편의 증진·만족도 향상을 위한 시설 고도화

소관	주민편익시설팀		담당자	전기7급 김주섭		비고	중장기50

예산

구분

예산

비예산

사업비

50,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 출입시스템 고도화를 통한 이용객 편의 증대 및 업무 효율화

○ 추진목적 : 이용시민 편익 증진 및 업무 효율화를 통한 만족도 제고

○ 추진내용 : 수영장 출입시스템 고도화

○ 소요예산 : 총 50,000천원(시 자원순환과)

구 분	산출내역	금액	비고
수영장 출입시스템 고도화	출입프로그램, 스피드게이트, 전자키 락커 등	50,000천원	시 자원순환과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 12. : 헬스장 출입간소화 시스템 구축

○ ‘22. 12. : 주차높이제한시설 설치

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 3. : 수영장 출입시스템 고도화 구축 예산 확보 협의(시 자원순환과)

□ 문제점 및 대책

○ 수영장 출입시스템 고도화사업은 예산 필수 사업으로 예산 확보가 제1 과제

→  시 자원순환과 잦은 소통으로 친밀한 유대관계 형성하여 사업추진 필요성 피력

□ 기대효과

○ 고객 눈높이에 맞게 운영시스템을 개선하여 편익 제고

○ 정확한 출입관리와 비대면 업무처리에 따른 안내데스크 업무 경감

2023년도 경영전략

웅상체육팀

ㅊ	웅상체육팀 비전
안전하고 편리한 서비스를 제공하는 최고의 건강파트너

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	673,471천원	740,818천원	67,347천원	정상운영 및 강좌 수 증가 (전년대비 10% 증가)
대행사업비 절감	2,193,459천원	2,039,917천원	△153,542천원	자체작업을 통한 예산절감 (전년대비 7% 절감)
고객만족도 (행안부 조사기준)	90.4점	90.7점	0.3점	다양한 프로그램 개발을 통한 서비스 질 향상 도모 (전년대비 0.35% 증가)
안전사고	0건	0건	-	-
민원처리 해결율	100%	100%	-	-
예산신속집행 달성율	104.6%	107%	2.4%	신속집행율 달성을 통한 불용예산의 최소화

2023년도 웅상체육팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		4	3	1
맞춤형 시민 만족 경영 확산	시민 눈높이의 공감 경영	2	1	1
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	1	1	0

◦ 웅상체육팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
시민 눈높이의 공감 경영	웅상체육공원 운영방법 개선	비예산	특수시책
	웅상문화체육센터 헬스 강습반 개설	비예산	주요업무
지속가능한 성장 모델 확대	웅상문화체육센터 키즈스포츠클럽 활성화	비예산	주요업무
예방중심의 안전관리	아차사고 발굴, 중대시민재해Zero 사업장 구축	1,000천원	주요업무 중장기59

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 1

웅상체육공원 운영방법 개선

소관	웅상체육팀		담당자	행정5급 최규현		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 웅상체육공원 이용객들의 요구 사항 증가로 운영방법 개선 추진

○ 추진목적 : 시민건강 지킴이 역할의 공공성 확보 및 대관 확대를 통한 수익성 확보

○ 추진내용

- 웅상체육공원 야구장 야간시간 건강 걷기 공간으로 개방

- 웅상체육공원 축구장 야간경기 확대를 통한 수익 창출

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22. 2. : 웅상체육공원 야구장 수탁

○‘22. 8. : 제61회 경남도민체전 정비사업을 통한 파울볼 보호망 보강

○‘22. 9. : 양산시 통합대관시스템 예약 개시

□ 2023년 추진계획

○‘23. 1. : 축구장 야간경기를 위한 대관시스템 수정 및 홍보

○‘23. 2. : 야구장 걷는 공간 정비 및 이용 홍보

○‘23. 2. : 축구장 야간경기 확대 예약 개시

□ 문제점 및 대책

○  축구장 야간경기 확대 시 트랙 이용 제한으로 민원 발생

⇒ 야구장 내․외부 걷는 공간 정비를 통한 이용환경 개선 및 안내문 게시 등 홍보를 통한 적극 민원 해소

□ 기대효과

○ 야간경기 확대를 통한 추가 수익 발생

○ 야간시간 야구장 걷기 공간 개방을 통한 효율적 시설활용

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 2

웅상문화체육센터 헬스 강습반 개설

소관	웅상체육팀		담당자	체육7급 조소현		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

70%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 헬스 등록회원 강습수요 증가에 따른 강습프로그램 개발 필요

○ 추진목적 : 다양한 헬스 프로그램 제공을 통한 고객 만족도 향상

○ 추진내용 : 헬스 강습프로그램 개설 및 운영

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22. 4. ~ : 헬스 등록 회원 대상 무료 강습교실(5개반) 운영

※ 헬스기초(4강좌), 스트레칭(1강좌)

○ 헬스 등록회원 155명(3월) → 323명(8월) 168명 증가

□ 2023년 추진계획

○‘23. 1. : 프로그램 기획(강습횟수, 강습종류, 개설반 등)

○‘23. 2. : 신규 프로그램 수강료 책정 보고(조례개정 건의)

○‘23. 4. : 헬스 프로그램 운영(개인, 그룹PT 강습)

※ ‘23. 6 조례개정 후 3개 센터 동시 추진 계획 예정

□ 문제점 및 대책

○ 다양한 프로그램 제공을 위한 지도자 역량 증가 필요

⇒ 외부 교육프로그램 수강 기회 제공을 통한 지도자 역량 증가 도모

□ 기대효과

○ 사회적 거리두기에 따른 활동량 감소에 적정한 운동프로그램 제공으로 건강지킴이 공공체육시설 역할 실천

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 3

웅상문화체육센터 키즈스포츠클럽 활성화

소관	웅상체육팀		담당자	체육7급 조소현		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

80%

□ 사업개요

○ 추진배경 :‘18 개장 이후 활성화 부진 및 코로나19로 인한 프로그램 운영 불가

○ 추진목적 : 다양한 키즈스포츠클럽 프로그램 개발, 홍보를 통한 활성화

○ 추진내용 : 키즈스포츠 담당 직원 채용 및 다양한 프로그램 개발·운영

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘21.(8, 10월), ‘22.(1, 4월) 외부 강사 채용실시

- 채용공고 지원자 없음으로 프로그램 운영 불가

○‘22.  7. : 키즈스포츠 채용 2명 완료 후 임용 대기 중

○‘22. 10. : 키즈스포츠클럽 특별강좌 무료 개설

○‘22. 11. ~ : 키즈스포츠클럽 강좌 개설 운영 중

□ 2023년 추진계획

○‘23. 2. : 신규 프로그램 기획, 비품 구입, 운영 홍보 실시

○‘23. 3. : 정규(2강좌), 특별(2강좌) 개설 및 운영

○‘23. 4. : 유치부(2강좌), 영유아(3강좌) 개설 및 운영

○‘23. 6. : 중간 점검 및 개선사항 도출하여 하반기 운영

□ 문제점 및 대책

○  초등부강좌 참여율 저조

⇒ 강좌시간대 조율 및 지속적 홍보활동 전개

□ 기대효과

○ 어린이들의 눈높이에 맞춘 프로그램 제공을 통한 운영 활성화

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 4

아차사고 발굴, 중대시민재해Zero 사업장 구축

소관	웅상체육팀		담당자	난방7급 유효동		비고	중장기59

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

15%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 중대재해처벌법 제정 및 안전보건 확보 의무 강화

○ 추진목적 : 능동적인 안전사고 예방 및 무재해 사업장 구축 도모

○ 추진내용 : 아차사고 발굴 게시판 및 QR코드 시스템 연계 개발·홍보

발굴 실적 및 조치 내역 공유·환류로 차년도 적용방안 개선점 도출

○ 소요예산 : 총 1,000천원(사무관리비)

구 분	산출내역	금액	비고
게시판 및 QR코드 시스템 연계 개발	게시판 제작 1식 QR코드 시스템 개발 1식	1,000천원	사무관리비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  1. ~ 12. : KSPO45001 안전경영시스템 인증 유지 관리

○‘22.  3. ~ 11. : 재난안전 상황별 안전사고 모의훈련 실시

○‘22.  5. / 10. : 위험성평가 실시(상/하반기)

□ 2023년 추진계획

○‘23.  3. : 아차사고 발굴 게시판 및 QR코드 시스템 연계 개발

○‘23.  4. : 아차사고의 중요성 및 활용에 대한 교육 및 홍보

○‘23.  6. ~ 11. : 아차사고 발굴 실적 및 조치내역 공유·보고

○‘23. 12. : 안전 활동 환류 및 차년도 적용방안 개선점 도출

□ 문제점 및 대책

○ 담당자의 업무로 인식. 능동적인 참여 및 안전문화 인식부족

⇒ 자발적인 참여를 위한 지속적인 홍보 및 교육 실시

□ 기대효과

○ 사전 아차사고 발굴 활동을 통한 이용객의 안전사고 예방

○ 회원, 직원 모두 참여하는 안전 활동으로 안심 일터 조성

2023년도 경영전략

반다비체육센터팀

ㅊ	반다비체육센터팀 비전
모두가 차별없이 함께 누리는 건강한 반다비체육센터

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	-	-	-	신규 조정 필요
대행사업비 절감	-	-	-	신규 조정 필요
고객만족도 (행안부 조사기준)	해당없음	90.0점
안전사고	0건	0건
신규 서비스 창출	해당없음	1건		도심형치유프로그램

2023년도 반다비체육센터팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		7	7	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	1	0
	시민 눈높이의 공감 경영	1	1	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	1	0
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0
	핵심역량 개발 및 강화	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	1	1	0
	예방중심의 안전관리	1	1	0

◦ 반다비체육센터팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	사회적 약자를 위한 공간(파우더룸) ‘배려존’ 설치	30,000천원	주요업무
시민 눈높이의 공감 경영	특화(장애인)프로그램 운영	13,240천원	주요업무
지역밀착형 사회적 책임 강화	운영 활성화 및 효율성 도모를 위한 운영자문위원회 구성	1,800천원	중장기16
지속가능한 성장 모델 확대	옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발	800,000천원	중장기39
핵심역량 개발 및 강화	장애인프로그램 및 응대를 위한 자격 배양	1,200천원	중장기44
시설관리·운영의 디지털 전환	반다비 감면자격 간편적용 서비스 도입	17,380천원	주요업무
예방중심의 안전관리	재난안전 영상 제작 및 상시 송출	8,000천원	중장기60

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

사회적 약자를 위한 공간(파우더룸)‘배려존’설치

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

30,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 가족실 및 남·녀 탈의실 파우더룸 협소로 인한 이용불편 해소

○ 추진목적 : 파우더룸 혼잡방지 및 사회적약자 배려

○ 추진내용

- (기존) 관람홀 ⇒ (변경) 가족실 전용 파우더룸 조성

- (기존) 개방형 카페 ⇒ (변경) 남·녀 파우더룸 조성

- 여 탈의실 파우더룸 일부 철거 및 보완

○ 소요예산 : 총 30,000천원정도(반다비체육센터 건립공사 잔여예산)

구 분	산출내역	금액	비고
파우더룸 설치 공사	목공사(선반제작) 등 1식	20,000천원	반다비체육센터 건립공사 잔여예산
전열설비 개선 공사	전기용량 증설 등 1식	10,000천원

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  9. : 반다비체육센터 개관식 후 시설관람 시, 시의원 지적

○‘22. 10. : 이용불편을 해소를 위한 시설개선공사 협조 요청 ⇒ 시 교육체육과

○‘22. 12. : 파우더룸 추가조성 및 시설 개선공사 시행

□ 2023년 추진계획

○‘23.  1. : 파우더룸 내 조명, 거울, 사인물 설치 등 인테리어 작업

○‘23.  2. : ‛배려존' 조성 완료 및 시설개방

□ 문제점 및 대책

○ 공사기간 소음·공사 장비 반입 등으로 인한 이용 불편 및 안전사고 우려

⇒ 임시휴관 활용 이용불편 최소화 및 사전 안전조치 철저

□ 기대효과

○ 수요자 중심의 공간 재배치 및 서비스 제공을 통한 고객만족도 제고

○ 파우더룸 추가조성을 통한 장애인 및 비장애인 이용불편 해소

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 2

특화(장애인 및 비장애인)프로그램 운영

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	중장기16

예산

구분

예산

비예산

사업비

13,240천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 반다비체육센터만의 독창적인 특화프로그램 개발 필요

○ 추진목적 : 장애인·비장애인 대상 프로그램 다양화 및 경영효율화

○ 추진내용 : 지리적 특성을 활용한 힐링(신체+마음치유) P/G 개설

○ 소요예산 : 총 3,000천원(일반재료비) 및 강사 수당(기타보상금)

구 분	산출내역	금액	비고
운영 비품 및 용품 구입	비품 및 용품 3,000천원 × 1회	3,000천원	일반재료비
외부강사(산림치유사) 수당	40천원 × 2시간 × 16회 × 8개월	10,240천원	기타보상금

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  10. : 숲애서 전문 산림치유사 프로그램 개발관련 사전 협의

○‘22.  11. : 도심형 치유프로그램 운영계획 수립

○‘22.  12. : 시 공원과 및 산림과 프로그램 운영관련 업무협의

□ 2023년 추진계획

○‘23.  2. : 전문 산림치유사 인력풀 모집 및 운영 비품·용품 구입

○‘23.  3. ~  6. : 특화프로그램 1기 운영(총 4강좌 : 성인·유아 장애 및 비장애인)

○‘23.  7. ~ 10. : 특화프로그램 2기 운영(총 4강좌 : 성인·유아 장애 및 비장애인)

○‘23. 11. ~ 12. : 운영 결과 분석 및‘24년 프로그램 개발

□ 문제점 및 대책

○ 특화프로그램 운영에 따른 안전사고 발생 시 처리 주체 모호

⇒ 시 공원과 및 산림과 공제보험 처리 사전 협의

□ 기대효과

○ 장애인 및 비장애인의 신체·정신 건강증진에 기여

○ 맞춤형 특화프로그램 개발을 통한 독창적인 아이덴티티 확립

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 3

운영 활성화 및 효율성 도모를 위한 운영자문위원회 구성

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	중장기33

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,800천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 각계각층 전문가의 의견수렴을 다양한 프로그램 개발

○ 추진목적 : 미래비전 제시 및 주요사업의 성공적 추진과 발전 지원

○ 추진내용 : 운영자문위원회 구성 및 의견수렴

○ 소요예산 : 총1,800천원(사무관리비 및 회의비)

구 분	산출내역	금액	비고
운영자문위원회 참석수당	100천원 × 7명 × 2회	1,400천원	사무관리비
운영자문위원회 운영비	200천원 × 2회	400천원	회의비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  10. : 유관기관 및 단체 업무협약(양산푸른장애인평생학교 외 1개소)

○‘22.  11. : 유관기관 및 단체 업무협약(양산시국공립어린이집연합회 외 1개소)

○‘22.  12. : 유관기관 및 단체 업무협약(양산장애인수영연맹)

□ 2023년 추진계획

○‘23.   8. : 운영자문위원회 운영을 위한 2024년 당초예산 편성

○‘23.  12. : 운영자문위원회 운영을 위한 전문위원 사전 모집

□ 문제점 및 대책

○ 장애인 프로그램 운영을 위한 전문위원 모집 애로

⇒ 기존 업무협약 기관·단체의 전문가 참여 독려 및 협력관계 구축

□ 기대효과

○ 전문적이고 체계적인 건강증진 서비스 제공을 통한 장애인의 건강복지 증진에 기여

○ 각계각층 전문가의 의견수렴을 통한 다양한 프로그램 개발

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 4

옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	중장기39

예산

구분

예산

비예산

사업비

800,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 옥상 유휴공간의 풋살장 조성을 통한 시설활용도 제고

○ 추진목적 : 프로그램 다양성 제고 및 경영수지 증대

○ 추진내용 : 옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성 등

○ 소요예산 : 총 800,000천원(시 교육체육과)

구 분	산출내역	금액	비고
풋살장 조성 공사	인조잔디 시공 및 바닥보강공사 등 1식	700,000천원	시 교육체육과
옥상 야외쉼터 조성 공사	파고라 및 옥상정원 조성 등 1식	100,000천원	시 교육체육과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  11. : 중장기 세부 실행과제 수립

□ 2023년 추진계획

○‘23.  3. : 도심형 치유프로그램 시범운영

○‘23.  4. ~ 7. : 유휴공간 활용방안 관련 계획보고 및 관련부서 협의

○‘23.  8. :‘24년 당초예산 예산 반영

□ 문제점 및 대책

○ 옥상 루프탑 풋살장 조성 시, 바닥 보강공사에 따른 수영장 운영애로

⇒ 예산반영에 따른 공사자재 사전준비로 임시휴장기간 최소화

□ 기대효과

○ 사회통합 체육시설의 방향성 제시 및 아이덴티티 확립

○ 유휴공간을 활용하여 운영효율 향상 및 경영수익 증대 기여

전략과제 Ⅲ-3

핵심역량 개발 및 강화

과제 5

장애인프로그램 및 응대를 위한 자격 배양

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	중장기44

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

5%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 통합체육시설 반다비체육센터의 장애인 전문지도인력 배치 필요

○ 추진목적 : 전문적이고 체계적인 장애인프로그램 제공 및 지도능력 배양

○ 추진내용 : 장애인스포츠지도사 자격증 취득 지원

○ 소요예산 : 총1,200천원(교육훈련비) 및 비예산

구 분	산출내역	금액	비고
장애인 스포츠지도사 자격증	300천원 × 4명	1,200천원	교육훈련비

□ 2023년 추진계획

○‘23.  3. ~ : 장애인 스포츠지도사 자격 취득관련 사전 조사

○‘23.  4. ~ : 순차적 자격취득 신청

□ 문제점 및 대책

○ 장애인스포츠지도사 자격취득을 위한 교육훈련 시, 업무공백 우려

⇒ 매년 순차 교육참여로 업무공백 최소화

○ 기존 지도사들의 장애인프로그램 운영 비선호로 인한 취득 지원자 미흡 우려

⇒ 자격증 취득 지원 및 장애인 스포츠지도사 자격수당 등 신설 검토

□ 기대효과

○ 장애인스포츠지도사 자격증 취득을 통한 전문적이고 체계적인 프로그램 제공

○ 장애인 대상 프로그램의 서비스 질 개선 및 전문성 제고

전략과제 Ⅵ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 6

반다비 감면자격 간편적용 서비스 도입

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

17,380천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

80%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 일일입장객들의 할인적용을 위해 데스크 방문 신청 번거로움 해소

○ 추진목적 : 회원관리프로그램을 통한 할인적용으로 입장 간소화

○ 추진내용 : 감면자격 간편적용 서비스 도입

○ 소요예산 : 총17,380천원(지급수수료)

구 분	산출내역	금 액	비 고
회원관리프로그램	265천원 × 4개월	1,060천원	‘22. 9. ~ ‘23. 8. (1년간 무상 지원)
무인발권시스템	680천원 × 2대 × 12개월	16,320천원	지급수수료

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  9. : 회원관리프로그램 구축 및 할인적용 등 추가기능 지원

○‘22.  10. ~ 12. : 감면자격 간편적용 서비스 시범운영

□ 2023년 추진계획

○‘23.  2. : 시범운영 시 문제점 개선 및 기능 추가·수정

○‘23.  3. ~ 6. : 시스템 도입 및 시범운영

○‘23.  7. : 시스템 보완 및 공단 스포츠센터 시스템 구축 확대

□ 문제점 및 대책

○ 기초생활수급대상 등 변동성이 있는 감면에 대한 수시 확인 애로

⇒‘할인 유효기간’기능 개발을 통한 시스템 보완으로 정기적 확인 가능

□ 기대효과

○ 무인발권 간편 시스템 보완을 통한 이용률 확대로 이용편의성 도모

○ 데스크 업무 간소화를 통한 인력운용의 효율성 제고

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 7

재난안전 영상 제작 및 상시 송출

소관	반다비체육센터팀		담당자	전기6급 김용주		비고	중장기60

예산

구분

예산

비예산

사업비

8,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 안전사고 예방을 위한 영상서비스 제공으로 이용객 경각심 고취

○ 추진내용 : 안전관련 동영상 자체 제작 및 홍보용 모니터 구입

○ 소요예산 : 총8,000천원(자산취득비)

구 분	산출내역	금액	비고
안내데스크 홍보용 모니터 구입	4,000천원 × 1대	4,000천원	자산취득비
관제시스템 구축용 모니터 구입	2,000천원 × 2대	4,000천원	자산취득비

□ 2023년 추진계획

○‘23.   8. : 재난안전 영상 송출 모니터 구입 관련 2024년 당초예산 편성

○‘23.  10. : 홍보용 및 관제시스템 구축용 모니터 구입

○‘23.  11. ~ 12. : 안전관련 동영상 제작(자체) 및 홍보

□ 문제점 및 대책

○ 장애유형별 인지 가능한 재난안전 홍보 동영상 제작 애로

⇒ 내부직원들의 재능기부를 통한 동영상 자체 제작 및 관련 기관단체 제작 협조

□ 기대효과

○ 지하 기계실 점검, 수리 등을 위한 외부인 출입 전 안전관련 동영상 활용한

시청각 사전교육으로 안전사고 미연 방지

○ 농아인 협회 수어 동영상 지원 등 관련 기관과의 협력체계 구축

2023년도 경영전략

천성산체육팀

ㅊ	천성산체육팀 비전
새롭게 도약하는 천성산체육시설 활성화

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	-	-	-	신규조정 필요
대행사업비 절감	-	-	-	신규조정 필요
고객만족도 (행안부 조사기준)	해당없음	90.0점
안전사고	0건	0건
신규 서비스 창출	해당없음	건

2023년도 천성산체육팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		5	2	3
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	1
	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	1
공정한 경영 시스템 확립	청렴 롤모델 공단	1	0	1
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	1	0
	핵심역량 개발 및 강화	1	1	0

◦ 천성산체육팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	휴관없는 다목적체육관 시설운영	비예산	신 규
시민 눈높이의 공감 경영	가족과 함께하는 생존수영교실 운영	비예산	주요업무
청렴 롤모델 공단	청렴백서 ‘사자성어’ 알고 청렴의지 실천	500천원	신 규
자율혁신으로 재무건전성 강화	천성산체육시설 대관 이용 활성화로 사업수입 증대	비예산	신 규
핵심역량 개발 및 강화	천성산체육공원 스마트 앱 제어시스템 구축	1,400천원	주요업무

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

휴관없는 다목적체육관 시설운영

소관	천성산체육팀		담당자	전기7급 손상권		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 추진개요

○ 목    적 : 대관 운영 형태가 다른 체육관 상시 운영을 통한 이용활성화 모색

○ 대    상 : 천성산 다목적체육관_ (탁구, 배구, 농구 등 각종 체육행사)

○ 운영시간 : 평일(6:00 ~ 22:00), 주말(9:00 ~18:00)

- 휴 관 일 : 1월1일, 추석, 설날(연휴포함), 1, 3주 일요일

○ 인력운영 : 현업직 2명 교대근무

○ 관리시설 : 체육관, 축구장, 테니스장, 족구장, 주차장, 옥외 화장실 등

□ 세부 추진계획

○ 천성산 다목적체육관 상시운영 추진 계획

- 운영기간 : 연중무휴_ (평일·주말 : 9:00 ~ 22:00)

- 인력운영 : 일반직 1~2명 상주, 현업직 2명_(2교대 근무)

⇒ 인력운영 효율 극대화(현업직 1명, 노인일자리, 공공근로 등 배치)

⇒ 현업직 인력자원 체육센터 시설정비 업무보조 지원

□ 문제점 및 대책

○ 체육관 대관 및 상시 일일이용객 응대 부재로 인력운영 개선 필요

⇒ 일반직, 현업직, 기간제 등 다양한 인력운영 방안 모색

○ 운영시간 외 대관, 이용자 수요 증가 시 변화에 맞는 능동적 대응

⇒ 현업직 감원에 대한 대체 인력(기간제 등) 보충 및 근무형태 변경

□ 기대효과

○ 수요가 높은 휴일을 개방하여 시민의 스포츠 욕구를 해소

○ 도심지의 밀집된 수요층을 분산시킴으로 고객 만족도 향상

○ 문화행사 및 각종 체육행사 유치 기회 증대

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감경영

과제 2

가족과 함께하는 생존수영교실 운영

소관	천성산체육팀		담당자	체육6급 김종욱		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 수상에서 일어날 수 있는 각종 사고에 대한 대처 능력 배양

○ 추진목적 : 생존수영에 필요한 구명기구 및 보조기구를 활용한 인명구조법 교육

○ 추진내용

- 운영기간 : 방학기간 또는 6~7월 경

- 참여인원 : 10가족 20여명(초등학생 자녀 포함)

- 강습내용 : 물놀이 안전사고 예방 및 생존수영 및 심폐소생술 등

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 2. : ’가족과 함꼐하는 생존수영교실‘ 운영 계획 수립

○ ‘23. 2. : 홍보 및 대상자 선정 모집(추첨)

- ’가족 생존수영교실‘ 프로그램 운영

- 참여자 만족도 조사 및 개선방향 도출

○ ‘23. 6~7월 : 여름방학 물놀이 전 추가 확대 시행

□ 문제점 및 대책

○ 주말(공휴일) 강습 운영에 따른 강사수급 및 참여 부족 우려

○ 평일 강습시간 및 방학 특정기간 운영으로 정기적인 운영 애로

⇒ 가족과 함께하는 시간운영 및 인원, 모집시기 등 탄력적 시행

□ 기대효과

○ 물에 대한 적응력 및 위기 상황 대처 능력 향상 기대

○ 가족 단위 프로그램 운영을 통한 가족 간 협업 능력 도모

○ 사회적 책임을 선도하여 공공기관의 역할 수행

전략과제 Ⅱ-1

청렴 롤모델 공단

과제 3

청렴백서 ‘사자성어’알고 청렴의지 실천

소관	천성산체육팀		담당자	전기6급 정종욱		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

500천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

70%

□ 추진개요

○ 목    적 : 2023년‘청렴문화 정착’을 위한 특수시책으로 청렴실천 선도

○ 일    정 : 2023. 1. 5. ~ 2. 28.

○ 설치장소 : 천성산 국민체육센터 내·외부 등

○ 협조기관 : 상북면 주민자치회 서예반

○ 작품내용 : 청렴 사자성어 쓰기_ (가로 70㎝ × 세로 35㎝)

○ 소요예산 : 금1,000천원

○ 홍보방법 : 현수막 및 서예작품 코팅 등 SNS 홍보 게시

- 공단 본부와 협업하여 홈페이지 및 결재시스템(핸디) 공유

□ 세부 추진계획

○ ‘23. 1. 13. : 상북면 주민자치회 서예반과 협업 청렴 사자성어 쓰기

- 청렴 사자성어 24개 : 30개 작품

- 청렴 사자성어 홍보용 현수막, 액자(코팅) 만들기

-  사자성어 음, 뜻 누구나 배울 수 있도록 주석 달기로 설명

○ ‘23. 2. ~  : 출입구 및 로비 등 작품전시 홍보, 본부 협업요청

- 청렴 ‘사자성어’ 다양한 홍보자료 이용방안 모색(수첩, 달력, 액자 등)

○ ‘23. 4. ~  : 청렴 반려식물 만들기 및 청렴실천 다짐

□ 기대효과

○ 전 사업팀 전파 공유로 청렴 실천의지 다짐 및 청렴 롤모델 공단 선도

○ 청렴한 조직문화 개선과 시민에게 신뢰받는 공직문화 조성

○ 공정한 역할과 위민 헌신의 청백리 정신 함양

○ 공단 내,외 청렴문화 확산 선도 및 청렴 전파자 역할 수행

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 4

천성산체육시설 대관 활성화로 사업수입 증대

소관	천성산체육팀		담당자	전기7급 손상권		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 추진개요

○ 목    적 : 체육공원, 체육관 시설대관 활성화를 통한 재무건전성 향상 도모

○ 대    상 : 천성산체육공원 축구장, 다목적체육관

○ 시설면적 : 축구장 (가로107m×세로80m) 1면

풋살장 (가로40m×세로20m) 2면_ 축구장 활용

실내체육관 (가로30m×세로25m)

○ 수입 예상목표 : 금20,000천원 이상

○ 추진내용 : 체육경기 가맹단체(동호회)와 연계한 대관 이용활성화로 수입 증대

□ 세부 추진계획

○‘23. 2. ~ : 파크골프 연습장으로 축구장(인조잔디)_ 대관(월 20회)

○‘23. 3. ~ : 양산시족구협회와 연계한 족구리그전 유치_ (월 8회)

○‘23. 4. ~ : 체육공원 축구장 내 ⇒ 풋살장 2면 대관_ 신규개장

○‘23. 7. ~ : YDC클럽(댄스스포츠) 댄스경연대회 정기대관 유치_ 분기별

□ 기대효과

○ 대관형 수익구조 한계를 탈피하여 비인기 종목 대관 유치로 수입구조 개선

○ 지역적 접근성을 역활용하여 체육경기 및 행사 유치로 대관 활성화 기대

○ 다양한 대관·행사 유치로 2023년 수입목표(금12,000천원) 초과 달성

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 5

천성산체육공원 스마트 앱 제어시스템 구축

소관	천성산체육팀		담당자	전기6급 정종욱		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

2,200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 체육공원의 보안강화 및 이용객 편의증진과 효율적 관리를 위함

○ 추진목적 : 스마트 폰을 이용한 조명 및 출입문 제어

○ 대    상 : 족구장, 테니스장, 체육관 등

○ 추진내용 : 출입문 및 조명탑 스마트앱 제어시스템 구축 확대

○ 소요예산 : 금2,200천원 정도 (206-01 일반재료비)

구 분	산출내역	금액	비고
족구장, 테니스장 제어시스템 1식	원격 제어 외 도어장치	1,400천원	일반재료비
전기실, 기계실 감시시스템 1식	감지센스, IP캠, 중계기 설치	800천원

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  9. : 축구장 인터넷 망 구축

○ ‘22. 10. : 축구장 출입문 및 조명탑 스마트 앱 제어시스템 조기 구축

□ 2023년 추진계획

○‘23. 1. : 족구장 출입문 및 조명탑 스마트 앱 제어시스템 구축

- 타 사업팀 업무공유 벤치마킹 등 설치방법 기술 교류

○‘23. 3. : 테니스장 출입문 및 조명탑 스마트 앱 제어시스템 구축

○‘23. 5. : 전기실, 기계실 시설물 감시제어시스템 구축

□ 문제점 및 대책

○ 전문업체 시공 시 고비용 소요 및 월 이용(통신)료 발생 가능

⇒ 자체작업을 통한 비용절감 및 선제적 사후관리 용이

□ 기대효과

○ 새벽, 야간 경기 시 상시 원격제어로 대기시간 단축과 이용객 편의 제공

○ 자체작업을 통한 예산절감(금5,000천원) 및 기술업무 공유 확산

2023년도 경영전략

문화예술회관팀

ㅊ	문화예술회관팀 비전
사회적 책임과 나눔으로 공감 경영 실천하는 문화공간

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	260,054천원	286,059천원	26,005천원	전년대비 10% 상향 설정
대행사업비 절감	1,411,760천원	1,312,937천원	△98,823천원	전년대비 7% 상향 설정
고객만족도 (행안부 조사기준)	81.7점	85.8점	4.1점	전년대비 5% 상향 설정
안전사고	0건	0건	-	-
신규 서비스 창출	1건	1건	-	-
온실가스 기준 배출량 감축율	22.7%	36.0%	13.3%	정부기준 이행

2023년도 문화예술회관팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		7	5	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	1
	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	1
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	1	0
공정한 경영 시스템 확립	조직·인적 운영 효율화	1	1	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	2	2	0

◦ 문화예술회관팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	여름방학 가족 무료 영화 상영	200천원	신 규
시민 눈높이의 공감 경영	쌍벽루아트홀 ‘더 하우스 콘서트‘ 공연 추진	26,850천원	특수시책
지역밀착형 사회적 책임 강화	사회적 약자를 위한 문화향유 기회 제공	비예산	중장기17
조직·인적 운영 효율화	공연장 무인 예매시스템 구축	비예산	중장기24
자율혁신으로 재무건전성 강화	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	비예산	중장기35
예방중심의 안전관리	지속적 보수로 안전하고 쾌적한 공연장 조성	38,560천원	주요업무
	사회적 약자 복지증진을 위한 시설개선 추진	15,000천원	주요업무

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

여름방학 가족 무료 영화 상영

소관	문화예술회관팀		담당자	무대6급 최영식		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

11%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 문화예술회관은 ’문화가 있는 날‘ 무료 영화상영 행사를 진행하고

있지만 쌍벽루아트홀은 행사 부재

○ 추진목적 : 공연 이외의 가족단위 문화 콘텐츠 제공으로 건전한 여가문화 정착과

시설 이용 활성화 도모

○ 추진내용 : 초등학교 방학기간(8월) 매주 수요일 가족의 날에 ‘가족 무료 영화 상영’

- 전체관람가 상위권 순위에 올랐던 영화 무료로 상영

-  8. 2.(수) ~ 8. 23.(수), 매주 수요일(4회), 19:00

○ 소요예산 : 총200천원(사무관리비)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘문화예술회관 매주 마지막 주 수요일 ’문화가 있는 날‘ 운영

- 4월 ~ 12월 9개 상영작 전 좌석 무료 제공

- 9개 상영작 615명 무료 관람

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 6. : 여름방학 가족무료영화상영 계획 수립

○ ‘23. 7. : DVD 엄선(저작권관련 6개월경과) 구매

○ ‘23. 8. : 여름방학(8. 2. ~ 8. 23. 매주 수) 무료영화 상영

□ 문제점 및 대책

○ 저작권관련 및 시청 등급선별 애로사항 발생

⇒ 6개월경과, 전체관람가 영화 선정하여 상영

□ 기대효과

○ 정부 국정과제 ‘일상이 풍요로워지는 보편적 문화복지 실현’

○ 혹서기 방학기간 가족 단위 건전한 여가문화 기회 제공

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 2

쌍벽루아트홀 ‘더 하우스 콘서트’공연 추진

소관	문화예술회관팀		담당자	무대5급 이경동		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

26,850천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

40%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 정부지원금(20,000천원)으로 진행하던 쌍벽루아트홀 ‘문화가 있는 날’

기획공연이 2022년 지원이 끝남

○ 추진목적 : 연간 공연으로 계약하여 저렴한 관람료로 문화예술공간의 턱을 낮추어

전체 양산시민에게 수준 높은 다양한 공연 제공

○ 추진내용 : 2월 ~ 10월(총5회 격월) 실내악 공연 프로그램 진행

연간계약 추진으로 저렴한 입장료(전석 10,000원)로 공연 개최

○ 소요예산 : 총26,850천원(행사운영비)

구 분	산출내역	금액	비고
기획공연개최	4,000천원 × 5회	20,000천원	행사운영비
기획공연 홍보물 제작	포스터, 홍보지 5회분	1,650천원
	현수막, 현수기 5회분	5,200천원

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 4. ~ 11. : 쌍벽루아트홀‘문화가 있는 날’ 6회 기획공연 전석매진 추진

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 더 하우스 콘서트 공연 구성 협의 및 선정 작품 결정

○ ‘23.  2. ~ 10 : 공연 홍보 진행 및 셋째 주 토요일 격월(총5회) 공연 진행

□ 문제점 및 대책

○ 소외계층 공연 관람료 부담

⇒ 연간 공연으로 진행하여 저렴한 입장료(만원)로 관람 가능

□ 기대효과

○ 공연장에 최적화된 공연 구성으로 양질의 문화공유 기회 제공

○ 연간 공연으로 공연장 이용활성화 및 저렴한 관람료로 고객 만족도 향상

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 3

사회적 약자를 위한 문화 향유 기회 제공

소관	문화예술회관팀		담당자	기계6급 김성엽		비고	중장기17

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 문화혜택이 필요한 사회적 약자 계층에 실효성 있는 지원 필요

○ 추진목적 : 지원사업 공연에 대해 문화적 소외계층(사회적 약자) 무료 초대로

문화향유의 기회를 제공하고 정부 국정과제인 문화복지 실현

○ 추진내용 : 공연비 지원사업의 적극적 공모 신청과 선정에 따른 공연개최 및

문화적 소외계층에 대한 공연 무료 초대

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  7. : 기획공연 <음악극 카르멘> 소외계층 무료 초청(2개 기관, 102명)

○ ‘22.  8. : 기획공연 <달달 콘서트> 소외계층 무료 초청(3개 기관, 121명)

○ ‘22.  9. : 기획공연 <여행 어때요?> 소외계층 무료 초청(3개 기관, 67명)

○ ‘22. 11. : 기획공연 <달콤한 음악스토리 with Classic> 소외계층 무료 초청

(3개 기관, 131명)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3. : 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감 사업 공모 신청

○ ‘23.  4. : 공모선정 및 공연개최 계획수립

○ ‘23.  5. : 문화적 소외계층 초대 대상기관 업무협의

○ ‘23. 6. ~ : 공연 시행 및 문화적 소외계층 공연 초대

□ 문제점 및 대책

○ 소외계층 관람예절 미준수로 인한 유료관람객들의 민원 발생

○ 기관 담당자 사전 협의를 통한 관람예절 사전안내 및 교육 실시

□ 기대효과

○ 문화적 소외계층(사회적 약자) 무료 초대로 문화향유의 기회 제공 및 문화

복지 실현

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적운영 효율화

과제 4

공연장 무인 예매시스템 구축

소관	문화예술회관팀		담당자	전산5급 박준형		비고	중장기24

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 사회적 거리두기 해제에 따른 공연수요 증가

○ 추진목적 : 공연장 무인 예매시스템 운영으로 현장예매 대기시간 단축 등

고객 만족도 향상과 직원 업무피로도 감소에 따른 운영 효율화

○ 추진내용 : 공연장 무인 예매시스템 도입을 위한 수요분석 및 도입설계

○ 소요예산 : 2023년 비예산 / 2024년 총 10,000천원(자산취득비)

구 분	산출내역	금액	비고
2023년	비예산	-	수요분석 및 설계
2024년	무인예매시스템 1대	10,000천원	자산취득비

□ 2022년 추진실적

○ ‘22. 12. : 전략실행과제 수립

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 1. ~ 2. : 무인예매시스템 운영에 필요한 기초조사

○ ‘23. 2. ~ 6. : 무인예매시스템 구축을 위한 현장판매 수요분석

○ ‘23. 7. ~ 10 : 무인예매시스템 H/W 및 S/W 구성 설계

○ ‘23. 12. : 무인예매시스템 운영방법 수립

□ 문제점 및 대책

○ 무인예매시스템 1대 : 10,000천원(H/W:5,000천원, S/W:5,000천원) 소요 예상

⇒ 무인예매시스템 중 H/W시스템 자체 제작 검토로 비용절감 방안 도출

□ 기대효과

○ 현장예매 대기로 인한 로비 혼잡 분산으로 안전사고 발생 예방

○ 고객응대 시간단축으로 고객만족도 향상 및 직원의 업무피로도 감소

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 5

입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대

소관	문화예술회관팀		담당자	행정5급 권태영		비고	중장기35

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 새로운 시정 정책에 따른 공공기관 재무건전성 강화노력 필요

○ 추진목적 : 공공성 증진과 함께 재무건전성 강화로 사업수익 증대

○ 추진내용 : 기존의 ‘공연에 소요되는 총 예산’에 출연보상금만을 포함하던

것을 홍보물, 인건비 등 공연에 소요되는 기타 예산 등을 포함하여

입장료 산정

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  3. ~ 12. : 문화예술회관 12개, 쌍벽루아트홀 9개 기획공연 개최

구 분	출연보상금	입장료수입	수입률	비고
문화예술회관	379,535천원	152,454천원	40.17%
쌍벽루아트홀	24,150천원	15,322천원	63.45%

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 연간 기획공연 선정을 위한 협의

○ ‘23.  3. : 입장료 산정 방식 변경 공연 선정

○ ‘23.  3. ~ 12. : 기획공연 개최시 선정된 공연에 한해 입장료 산정 방식 변경

例) 4월 예정 기획공연 ‘장수탕 선녀님’ : 기존 방식 입장료 19,000원,

산정 방식 변경 입장료 30,000원

□ 문제점 및 대책

○ 입장료 인상에 따른 관객 수 감소

⇒ 전체 기획공연에 반영하지 않고 보편적으로 대중적 인기가 있고 예상 또한

가능한 공연에 반영하여 적용

□ 기대효과

○ 재무건전성 강화로 사업수익 증대 및 혁신적이고 적극적인 행정 실천

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 6

지속적 보수로 안전하고 쾌적한 공연장 조성

소관	문화예술회관팀		담당자	기계6급 김성엽 무대6급 변재웅		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

38,560천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 2002년 준공 이후 노후화되어 지속적 보수 필요

○ 추진목적 : 발생 가능한 무대 사고를 미연에 방지하여 안전한 공연기반 조성

○ 추진내용 : 공연장 노후 기기교체, 안전점검, 무대장치 보수로 안전한 환경 구현

○ 소요예산 : 총38,560천원(수선유지비, 자산취득비)

구 분	산출내역	금액	비고
건축물 정밀안전점검	정밀안전진단 1회	3,000천원	수선유지비
무대시설 정기안전점검	정밀안전진단 1식	9,000천원
무대기계장치 보수	무대기계장치보수 1식	20,000천원
소공연장 빔프로젝터 교체	빔프로젝터 구입 1식	6,560천원	자산취득비

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  2. : 대공연장 객석 번호표 교체 및 객석의자 청소 및 살균작업

○ ‘22.  2. : 대공연장 무대조명 콘솔 채널 증설 및 신호선 매립

○ ‘22.  3. : 대공연장 무대기계장치 와이어로프 및 활차보수

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 소공연장 빔프로젝터 교체 및 건축물 정밀안전점검 용역 시행

○ ‘23.  3. : 공연법 관련 무대시설 정기안전점검 용역 시행

○ ‘23.  7. : 무대기계장치 보수

□ 문제점 및 대책

○ 보수공사 기간 공연장 사용에 대한 제한

⇒ 공연장 시설점검시기와 행사 및 대관이 적은 시기에 적절 조정으로 불편 최소화

□ 기대효과

○ 쾌적하고 안전한 공연장 조성으로 고객만족도 향상

○ 발생 가능한 무대 사고를 미연에 방지하여 직원과 이용객이 안전한 공연환경 구현과

시설 효율성 증대

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 7

사회적 약자 복지증진을 위한 시설개선 추진

소관	문화예술회관팀		담당자	기계6급 김성엽		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

15,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

100%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 소공연장에 장애인화장실이 없어 대공연장 장애인화장실 이용 중

○ 추진목적 : 이용객의 편의증진 및 안전사고를 예방하고 공단 인권경영에 기여

○ 추진내용 : 소공연장 장애인화장실 설치 공사

○ 소요예산 : 총15,000천원(수선유지비)

구 분	산출내역	금액	비고
시설개선 공사비용	소공연장 장애인화장실 설치 공사 1식	15,000천원	수선유지비

□ 2022년 추진실적

○ ‘22.  5. : 사회적 약자(장애인, 임산부) 배려 전용주차구역 설치

○ ‘22.  5. : 시각장애인 음성안내 및 화장실 점자안내표지판 설치

○ ‘22.  5. : 공연장 이동로 및 계단 핸드레일 설치 및 미끄럼방지 테이프 부착

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 장애인을 위한 시설 개선 사업 추진계획 수립

○ ‘23.  3. : 소공연장 장애인 사용가능 화장실 설치 공사 시행

○ ‘23.  4. : 공사 후 장애인 이용현황 파악 및 피드백

○ ‘23.  5. : 사회적 약자 배려를 위한 공연장 불편사항 지속적 발굴

□ 문제점 및 대책

○ 공사기간 화장실 및 공연장 사용에 대한 제한

⇒ 공연장 시설점검시기와 행사 및 대관이 적은 시기에 적절하게 조정하여

고객 불편 최소화

□ 기대효과

○ 사회적약자의 공연장 사용이 용이하도록 하여 사회적 가치 실현

○ 장애인 복지증진을 통한 시설 이용자의 안전성 확보

2023년도 경영전략

대운산휴양림팀

ㅊ	대운산휴양림팀 비전
숲에서 사랑으로 여유있는 웰니스 라이프의 체험

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	대운산	525,531천원	578,084천원	52,553천원	신규객실 6실 증설 및 야영장 추가운영
	숲애서	456,344천원	501,978천원	45,634천원	이용고객 증가
대행사업비 절감	대운산	832,658천원	774,372천원	△58,286천원	자체작업을 통한 예산 절감
	숲애서	1,340,564천원	1,246,725천원	△93,839천원
고객 만족도	대운산	90.8점	91.2점	0.4점	자체만족도 조사를 통한 의견 적극반영으로 만족도 향상 기대
	숲애서	95.3점	95.3점	-
안전사고		2건	0건	△2.0	‘23년 안전사고 건수 제로화 목표
온실가스 기준 배출량 감축율		1%	36%	35%	‘22 대비 에너지 사용량 감축 및 음식믈 자체 처리기를 통한 온실가스 감축

2023년도 대운산휴양림팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		10	8	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	2	2	0
	시민 눈높이의 공감 경영	2	1	1
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	1	0
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장 모델 확대	2	2	0
	핵심역량 개발 및 강화	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리․운영의 디지털 전환	1	1	0
	예방중심의 안전관리	1	0	1

◦ 대운산휴양림팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	장애인 편의시설 확충	620천원	주요업무
	한국관광공사 웰니스관장지 선정 및 상품개발	3,000천원	중장기
시민 눈높이의 공감 경영	이용객 선택(맞춤)형 프로그램 개발	비예산	중장기11
	이용자 눈높이의 고객서비스 제공을 위한 자체설문조사	2,000천원	신 규
지역밀착형 사회적 책임 강화	숲애서 웰니스 힐링캠프 운영 및 P/G 개발	2,433천원	중장기18
지속가능한 성장 모델 확대	객실내 냉‧난방기 교체를 통한 운영활성화	15,000천원	중장기40 주요업무
	대운산생태휴양밸리 조성 및 관광자원 개발	3,500백만원	중장기
핵심역량 개발 및 강화	산림교육센터 인증프로그램 개발 및 운영	1,500천원	주요업무
시설관리․운영의 디지털 전환	이용 안내 및 수칙 영상화 작업	비예산	중장기
예방중심의 안전관리	재해․재난시 피난을 위한 D41~D60 데크 내 피난조명등 설치	20,000천원	신 규

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

장애인 편의시설 확충

소관	대운산휴양림팀		담당자	건축7급 안용규		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

620천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 인권영향 평가 시 장애인 이동권 보장을 위한 휠체어 설치 권고

○ 추진목적 : 인권영향평가 권고사항 준수를 통한 장애인 이동권 보장

○ 추진내용 : 현재 장애인 시설인 산수유 및 잣나무 객실에 각 1대씩 수동                  휠체어 설치 예정임

○ 소요예산 : 총 620천원(자산및물품취득비)

구 분	산출내역	금액	비고
장애인 수동 휠체어 구입	320천원 × 2대	620천원	자산및물품취득비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 8. : ‘23년도 당초예산 반영(620천원, 총 2대 설치)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 2. : 설치장소 선정

○ ‘23. 3. : 휠체어 구매완료

○ ‘23. 4. : 사무실 보관 후 요청시 대여

□ 기대효과

○ 인권영향 평가 권고사항 준수를 통한 장애인 이동권 보장

○ 편의시설 확충으로 이용고객의 만족도 향상

○ 휠체어 설치를 통한 휴양림 이미지 제고

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 2

한국관광공사 웰니스관광지 선정 및 상품개발

소관	대운산휴양림팀		담당자	체육7급 이주현		비고	중장기6

예산

구분

예산

비예산

사업비

3,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 힐링서비스체험관 ‘숲애서’의 전국 대표 웰니스관광지 브랜드화

○ 추진목적 : 한국관광공사 공모사업 선정에 따른 숲애서 홍보ㆍ운영 지원 확보

○ 추진내용 : 숲애서 치유환경 및 서비스 고도화를 통한 공모사업 지원업무 추진

○ 소요예산 : 총 3,000천원(일반재료비)

구 분	산출내역	금액	비고
치유프로그램 개발 재료비	산림/건강 2분야*5종*200,000원	2,000천원	일반재료비
치유환경 및 운영 보조물품	자유힐링물품 10종*100,000원	1,000천원	일반재료비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  2. : 숲애서 유사시설 자유형 콘텐츠 운영사례 24종 조사 및 분석

○‘22.  3. : 숲애서 공간을 활용한 자유힐링 콘텐츠 9건 개발 및 적용

○‘22.  4. : 치유프로그램 29종 매뉴얼 제작 및 세분화 치유상품 10종 신규 개발

○‘22.  9. : 경남관광재단 선정「경남 대표 웰니스관광지」사업계획 제출, 선정 완료

□ 2023년 추진계획

○‘23.  1. : 웰니스관광 선정지 치유콘텐츠 운영사례 조사 및 분석,

내부만족도조사 의견을 반영한 이용만족도 개선 업무 추진

○‘23.  2. : 신규 자유힐링 콘텐츠 개발을 통한 치유서비스 고도화,

신규 치유프로그램 개발 및 운영매뉴얼 제작 추진

○‘23.  3. : 한국관광공사「추천 웰니스관광지」사업계획 수립(공모일 미확정)

□ 문제점 및 대책

○ 전국단위 공모사업으로 높은 경쟁률(‘21년 기준 약 60개소 신청, 7개소 선정)

⇒ 숲애서 치유환경과 연계한 치유서비스 고도화를 통해 평가시 차별성 부여

□ 기대효과

○ 공모 선정 시 한국관광공사의 다각적인 홍보·마케팅 지원을 통해 숲애서의 국내외 웰니스관광 인지도 제고 및 운영활성화 기대

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 3

이용고객 선택(맞춤)형 프로그램 개발

소관	대운산휴양림팀		담당자	체육7급 이주현		비고	중장기11

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 숲애서 이용활성화를 위한 맞춤형 치유상품 제공 필요성 증대

○ 추진목적 : 치유상품 다각화를 통한 이용고객 만족도 및 편의성 제고

○ 추진내용 : 기존 상품 3종을 주제별로 세분화하여 신규 9종으로 개발 및 운영

○ 소요예산 : 비예산(자체 개발)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22.  4. : 치유프로그램 운영목표 및 개발방향 수립,

치유프로그램 29종 매뉴얼 제작 및 세분화 치유상품 10종 신규 개발

○‘22.  5. : 세분화 치유상품 홍보 및 정보제공을 위한 디자인 작업 추진

○‘22.  7. : 세분화 치유상품 홈페이지 탑재 및 정상운영 개시

□ 2023년 추진계획

○‘23.  2. : 당일형 및 1박2일 숙박형 상품 이용현황을 고려한 재구성 검토

○‘23.  3. : 내부만족도조사 의견에 따른 치유프로그램 보완사항 반영

○‘23.  5. : 연박 희망 고객 수요를 반영한 2박3일 프로그램 신규 개발

□ 문제점 및 대책

○ 소수의 2박3일 체험자로 인해 주요고객인 1박2일 체험일정의 운영 효율성 저하 우려

⇒ 1박2일과 2박3일의 프로그램 체험일정을 겹치도록 배치하여 운영효율성 제고

□ 기대효과

○‘22년 세분화된 치유프로그램의 재구성을 통한 이용만족도 증대

○ 2박3일 치유프로그램 신규 개발을 통한 연박자 이용편의성 증대

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 4

이용자 눈높이의 고객서비스 제공을 위한 자체설문조사

소관	대운산휴양림팀		담당자	전산6급 김정효		비고	신규

예산

구분

예산

비예산

사업비

2,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 성수기 휴양림 이용고객 대상으로 휴양림관련 자체설문조사 실시

○ 추진목적 : 이용고객의 요구사항에 맞는 휴양림 시설개선 및 환경개선방향 설정

○ 추진내용 : 휴양림 성수기기간(7/15~8/24)에 자체설문조사 실시

○ 소요예산 : 총2,000천원(사무관리비)

구 분	산출내역	금액	비고
설문조사 기념품	10천원×200명	2,000천원	사무관리비

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  6. : 설문조사 항목 및 개선방향 설정

○ ‘23.  7. ~ 8. : 설문조사 실시 및 참여자 기념품 증정

○ ‘23.  9. : 설문조사 결과보고 및 이용자 요청사항 정리

○ ‘23. 11. : 개선방향을 결정을 통한 주요업무 작성 및 예산신청

□ 문제점 및 대책

○ 고객들 설문조사에 대한 소극적 참여 및 부적절한 의견표출

⇒ 기념품 증정을 통한 적극적인 참여유도 및 발전방향을 위한 구체적 의견제시

□ 기대효과

○ 고객 눈높이에 맞춘 의견수용을 통한 시설 및 환경개선

○ 개선방향 결정에 따른 향후 휴양림 추진업무 및 발전방향 모색

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적책임 강화

과제 5

숲애서 웰니스 힐링캠프 운영 및 P/G 개발

소관	대운산휴양림팀		담당자	체육7급 이주현		비고	중장기18

예산

구분

예산

비예산

사업비

2,433천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

40%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 양산시 `건강도시 양산 항노화캠프(2014~2018)`를 숲애서팀에서

이어 운영함으로써 양산시민 건강증진의 중점시설 이미지 제고

○ 추진목적 : 양산시민 건강관리문화 확산 및 심신건강 증진

○ 추진내용 : 만성질환 관리를 위한 특강 및 치유프로그램과 제품 체험

○ 소요예산 : 총 2,433천원(행사운영비 등)

구 분	산출내역	금액	비고
힐링캠프 특별강연료	1급 기준 250,000원x1시간x3회	750천원	행사실비지원금
힐랭캠프 기념품비	관내기업 기념품 25,000원x40명	1,000천원	행사운영비
힐링캠프 홍보비	모집 현수막 제작 47,000원x10개	683천원	사무관리비
	X배너 제작 50,000원x8개

□ 2022년 추진실적 및 성과

○‘22. 2~12. : 취약계층 대상 사회공헌 프로그램 운영을 통해 부산ㆍ울산ㆍ양산

소재 복지기관 및 기업 40개소 대상 총 74회, 1,928명 체험 완료

○‘22. 6~11. : 양산시 치매안심센터 연계 `인지건강 증진 프로그램` 총 3회, 90명 체험 완료

○‘22. 12. : 2023년 숲애서 웰니스 힐링캠프 운영계획 수립

□ 2023년 추진계획

○‘23.  2. : 홍보물ㆍ기념품 제작, 참가신청서, 만족도 조사지 등 관련 물품 구입 및 자료 제작

○‘23.  3. : 힐링캠프 프로그램 개발ㆍ준비 및 강연자 섭외

○‘23.  4. : 대상자 모집을 위한 홍보 추진 및 선정

○‘23.  5-10. : 상/하반기 숲애서 웰니스 힐링캠프 개최

□ 문제점 및 대책

○ 실질적 건강관리가 필요한 대사질환자의 적극적 모집 필요

⇒ 양산시보건소, 체육시설, 양산시보, 언론보도 등 시민 대상 다각적 홍보 추진

□ 기대효과

○ 대운산의 산림치유환경과 숲애서의 시설을 적극 활용한 힐링캠프 추진을 통한 숲애서 이미지 제고 및 실질적 시민건강 증진 기대

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 6

객실 냉‧난방기 교체를 통한 운영 활성화

소관	대운산휴양림팀		담당자	전기7급 박승윤		비고	주요업무 중장기40

예산

구분

예산

비예산

사업비

15,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

100%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 휴양관 객실 내 기존에 설치된 냉방 에어컨의 잦은 고장으로 인한 민원 및 환불 요구 발생

- 동절기 휴양관 객실의 외풍 등으로 인한 바닥 난방의 에너지 효율 감소

- 휴양관 객실 내 냉‧난방 에너지 효율 증대 필요성 증가

○ 추진목적 : 쾌적한 객실 환경 조성으로 이용고객의 만족도 향상

○ 추진내용 : 산림문화휴양관 5개 객실 스탠드형 냉‧난방기 겸용 에어컨으로 교체 설치

○ 소요예산 : 총 15,000천원(자산및물품취득비)

구 분	산출내역	금액	비고
냉‧난방 겸용 에어컨(스탠드형) 구입	3,000천원 × 5대	15,000천원	자산및물품취득비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 8. : ‘23년도 당초예산 반영(15,000천원, 총 5대 설치)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 2. : 설치계획 수립

○ ‘23. 3. ~ 4. : 5대 구매 및 설치완료

○ ‘23. 7. : 다음연도 추가 설치를 위한 계획 수립

□ 문제점 및 대책

○ 냉‧난방 겸용 에어컨 설치 시 산림문화휴양관 5개 객실 이용 불가

⇒ 예약 불가 사전공지를 통한 이용고객 불편 최소화

□ 기대효과

○ 냉‧난방 겸용 에어컨 설치를 통한 에너지 효율 증대

○ 냉‧난방 관련 민원 감소로 이용고객의 만족도 향상

○ 쾌적한 객실 환경 조성으로 예약률 증가 예상

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 7

대운산생태휴양밸리 조성 및 관광자원 개발

소관	대운산휴양림팀		담당자	행정5급 송학성		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

3,500백만원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 대운산생태휴양밸리 조성으로 경남형 체류 관광산업 육성

○ 추진목적 : 양산시의 경우 체류형 관광인프라 부족으로‘문체부 관광개발사업’에

단일사업으로 편성되지 못하는 등 관광활성화 및 일자리 창출이

미흡하여 사업 추진을 통한 관광활성화 추진

○ 추진내용 : 숲애서+대운산자연휴양림+대운산생태숲을 통합한 대운산생태휴양

밸리 조성 및 관광자원 개발

○ 소요예산 : 비예산 (※‘23~`27년 시비 및 국비 3,500백만원 투입 예정)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  12. : 생태숲 무장애 나눔길 1차(0.6km) 조성

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  12. : 생태숲 무장애 나눔길 2차(0.4km) 조성

○ ‘23.  12. : 탑골저수지 둘레길(0.5km 조성)

□ 문제점 및 대책

○ 중장기 사업 추진에 따른 사업 연속성 확보

⇒ 시 유관부서와 긴밀한 협의를 통해 예산 확보 및 사업추진 적극 지원

□ 기대효과

○ 생태숲 ‘무장애 나눔길’ 및 ‘탑골저수지 둘레길’ 조성으로 숲치유길

추가 확보 및 지역을 대표하는 웰니스 관광지로 도약 가능

전략과제 Ⅲ-3

핵심역량 개발 및 강화

과제 8

산림교육센터 인증프로그램 개발 및 운영

소관	대운산휴양림팀		담당자	산림7급 오지민		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,500천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 산림교육센터 인증 프로그램 개발 및 운영

○ 추진목적 : 산림교육센터를 이용하는 청소년들에게 산림의 중요성과 역할을

전파하고, 다양한 교육 및 체험기회 제공

○ 추진내용 : 산림청에서 시행하는 산림교육 프로그램 인증제도 추진.

○ 소요예산 : 총 1,500천원(일반재료비)

구 분	산출내역	금액	비고
프로그램 교구재	프로그램 운영 60회*25,000=	1,500천원	일반재료비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  6. : 숲애서 산림교육센터 지정

○ ‘22.  7. : 비인증프로그램(숲애서 탐구생활 외 1) 운영추진

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 대상자 분석 및 프로그램 시장조사, 수요현황 등 조사

○ ‘23.  2. : 청소년 숲교육 프로그램 개발, 시범운영 및 프로그램개선·수정

○ ‘23.  3. : 산림교육프로그램 인증제도 신청

○ ‘23.  4. : 인증 선정 및 정식 운영 실시

□ 문제점 및 대책

○ 현재 숲애서 프로그램의 특성상 노인, 장애인, 특정계층 등 약자 대상 프로그램

위주로 구성

⇒ 청소년에게 필요한 활동성, 호기심 자극 등의 요소가 반영된  산림교육 프로그램 개발

□ 기대효과

○ 산림교육센터 공인 프로그램 운영을 통한 운영 내실화 도모

○ 숲애서 이용 대상자들 다양화 및 신규 수익원 발굴

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 9

이용 안내 및 이용 수칙 영상화 사업

소관	대운산휴양림팀		담당자	기계6급 이해일		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

15%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 숲애서 운영 안정화 및 서비스 품질 표준화로 동일한 서비스 제공

○ 추진목적 : 이용 안내 및 이용 수칙 영상화를 통한 서비스 품질 표준화

○ 추진내용 : 숲애서 이용 안내 및 이용 수칙 영상화(5~10분 이내)

○ 소요예산 : 비예산(2023년)

□ 2023년 추진계획

○‘23.  2. : 담당자 회의를 통한 가이드 설정

- 운영 부문 : 체육7급 이주현, 산림7급 오지민

- 안전 부문 : 전기6급 권영덕, 기계6급 강상훈

- 영상 부문 : 조경6급 구혜림

○‘23.  3. : 영상 주요 콘티 및 컨셉 확정

○‘23.  5. : 이용 안내 및 이용 수칙 영상(자체) 제작

○‘23.  7. : 이용 안내 영상화 시범 운영 실시

○‘23. 12. : 자체 제작 1차 환류 및 고도화 토의

주요내용	‘23년		‘24년		‘25년
	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2
이용 안내 및 수칙 영상 제작(자체) 1차	■
이용 안내 및 수칙 영상 시범 운영 1차		■	■
1차 환류 및 고도화		■	■	■
영상 전문업체 제작 의뢰					■
영상 전문업체 제작 완료					■

□ 문제점 및 대책

○ 표준 영상화로 이용객 맞춤형 안내에 대한 만족감 저하 우려

⇒ 단체 예약 등 이용객 맞춤형 서비스 병행하여 운영 및 고객 의견 수렴 후 환류 적극 반영

□ 기대효과

○ 서비스 품질 표준화를 통한 숲애서 조기 운영 안정화 기대

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 10

재해∙재난시 피난을 위한 D41~D61 피난 조명등 설치

소관	대운산휴양림팀		담당자	전기7급 박승윤		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

20,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 문화관광과-27382(2022.10.31.)호와 관련하여 야영장 합동점검 조치사항을 이행하기 위함

○ 추진목적 : 야간 및 재해⋅재난시 바닥 시야확보를 통한 안전사고 예방

○ 추진내용 : D41~60번 데크 내 가로등 설치

○ 소요예산 : 총 20,000천원(수선유지비)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22. 10. : 문화관광과 및 경상남도 합동 점검 실시

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 3. : 추가경정예산 반영

○ ‘23. 4. : 설치계획 수립 및 업체 선정

○ ‘23. 5. : 시공 및 설치완료

□ 문제점 및 대책

○ 작업 시 데크로드 이용 불가

⇒ 사전공지 및 순차적인 작업을 통한 불편 최소화

□ 기대효과

○ 야간 및 재해⋅재난시 바닥 시야확보를 통한 안전사고 예방

○ 안전사고 예방을 위한 선제적 노력으로 안전한 휴양림 이미지 제고

2023년도 경영전략

환경시설팀

ㅊ	환경시설팀 비전
지역사회와 함께 ESG경영 추구로 신뢰받는 환경기초시설 실현

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
재정신속집행		94.7%	95%	+0.3%	하반기 예산집행을 감안하여 최소 상향 목표 설정
성과공유제 과제		1건	2건	+1건	우리공단 23년 목표 3건을 기준으로 한건 상향 설정
대행사업비 절감	폐수 처리	2,058,155천원	1,914,084천원	△144,071천원	대행사업비 절감 목표율 7%
	유산 매립장	650,434천원	604,904천원	△45,530천원
안전사고		0건	0건	-	안전사고 0건으로 무재해 인증 취득
친환경 설비 및 시스템 도입		0건	1건	+1건	신재생에너지 태양광 발전설비 도입

2023년도 환경시설팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		12	9	3
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	2	2 (2/0)	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	1 (0/1)	0
공정한 경영시스템 확립	청렴 롤모델 공단	2	1 (0/1)	1 (0/1)
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장모델 확대	3	2 (0/2)	1 (1/0)
	핵심역량 개발 및 강화	1	1 (0/1)	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	2	2 (1/1)	0
	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	0	1 (1/0)

◦ 환경시설팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산 (천원)	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	폐기물 반입처리“알림톡 채널”개설 및 개인 반입 전 현장 검수	비예산	중장기7
	유산매립장 월별 최종처분 실적 공개	비예산	중장기12
지역밀착형 사회적 책임 강화	해충 및 코로나19 예방 방역	6,000	주요업무
청렴 롤모델 공단	지역기업과 함께하는 환경보호 챌린지	300	신 규
	지역기업과 함께하는 폐수배출 업체 합동점검 확대 운영	비예산	주요업무
지속가능한 성장 모델 확대	사후관리 매립시설 법정 정기검사	5,800	주요업무
	매립시설 오염도 측정	41,850	주요업무
	드론을 사용한 매립시설 잔여용량 측정	18,000	특수시책
핵심역량 개발 및 강화	지역 하천 맑은 물 환경 제공을 위한 수질관리 역량강화	81,000	주요업무
예방중심의 안전관리	원활한 폐수처리공정을 위한 예방중심의 안전시설 개선	130,686	주요업무
	매립장“매립 안전지도” 및 “전자 게시판”운영	1,000	중장기63
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	ESG경영 실천! 탄소중립! 친환경 인프라 확보	347,460	특수시책

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

폐기물 반입처리“알림톡 채널”개설 및 개인반입 전 현장검수

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	환경6급 이상목		비고	중장기7

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 개인폐기물 반입관련 반입기준 부적합 및 현장민원 다발

○ 추진목적 : 개인폐기물 민원감소 및 서비스 질 향상 도모 와 시설 적법운영

○ 추진내용 : 카카오 알림톡 채널을 이용한 반입관련 매립장 정보 상세정보 전달              및 개인배출폐기물 발생지 사전 검수 실시

○ 소요예산 : 비예산

구 분	산출내역	금액	비고
폐기물처리관련 알림톡	알림톡 채널개선 및 홍보 실시	-	채널개설 및 홍보 중
개인배출폐기물 검수	폐기물 배출·운반 전 발생현장 검수	-	-

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  1. ~ 12. : 개인배출폐기물 발생지 검수(33건 검수실시)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 개인배출폐기물 발생지 현장검수 실시

○ ‘23.  1. : 유산매립장 반입기준 등 정보제공 홍보용 카카오톡 채널 개설

○ ‘23.  2. : 배출자 및 운반자 상대 홍보용 채널 전파, 홍보자료 업로드

□ 문제점 및 대책

○ 개인폐기물 발생지 사전 현장검수 실시를 모르는 민원인 존재

↳ 민원인 불편 최소화를 위한 다양한 채널 홍보 실시 및 양산시 자원순환과와 민원실로 지속적 “사전 현장검수 제도” 알림

□ 기대효과

○ SNS를 통한 알림 기능강화를 통한 고객과 소통하는 업무시행

○ 적법한 폐기물 최종처분 실시 및 민원인들에 대한 서비스 질 증대

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 2

유산매립장 월별 최종처분 실적 공개

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	환경6급 이상목		비고	중장기12

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 양산시민들에 대한 지자체 환경기초시설관련 알권리 보장 대두

○ 추진목적 : 우리시 매립시설 최종처분 실적 공개로 운영투명성 증대

○ 추진내용 : 익월 초 사업장 및 생활폐기물 분류별 매립실적 공개

○ 소요예산 : 비예산

구 분	산출내역	금액	비고
매립시설 공개	생활, 관급, 권역화, 사급폐기물의 월별 및 누계 실적과 일평균 반입량 공개	-	-

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  1. ~ 12. : 매월 공단 홈페이지 자료실 상 월별데이터 업로드

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. ~ 12. : 매월 실적 업로드 및 기존 홈페이지 상 찾기 어려운 자료실 접근성 개선 실시

□ 문제점 및 대책

○ 현재 도출된 문제점 없음

□ 기대효과

○ 지자체 환경기초시설 반입실적등 운영내역의 투명한 공개를 통한 우리시민 알권리 보장 및 소통강화

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적책임 강화

과제 3

해충 및 코로나19 예방 방역

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	전기5급 이승한		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

6,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 매립장 및 매립시설 인근지역 해충저감 및 질병예방 도모

○ 추진목적 : 폐기물관리법 규칙 제41조1항 준수 및 인근지역 환경의 질 증대

○ 추진내용 : 매립장 내 및 인근지역 방역 실시

○ 소요예산 : 총 6,000천원(일반재료비)

구 분	산출내역	금액	비고
방역약품 구입	람다파워킬유제	4,200천원	방역차량 연료비등 기타비용 제외
소독약품 구입	바이탈옥시, 베푸란	1,800천원

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  1. ~ 12. : 매립장 및 인근지역 방역 실시(총153회)

○ ‘22.  12. : 23년도 유산매립장 주민협의체 및 사회복지법인 애육원 MOU 체결

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.   1. : 2023년 매립장 및 주변지역 등 방역계획 수립 및 실시

○ ‘23.  12. : 방역지원 실적 및 만족도 조사 등 효과 분석

○ ‘23.  12. : ’24년 방역지원 협약기관 선정 및  MOU 체결

□ 문제점 및 대책

○ 방역 시 외부작업(2인/1조) 실시에 따른  매립장 관리 등 내부작업 인원부족

↳ 업무의 효율적 배분 및 시기조정을 통한 관리 철저

□ 기대효과

○ 매립시설내 쾌적한 환경유지 및 병해충 예방 등 안전한 환경유지 강화

○ 주변지역 등 방역을 통한 지역사회 공헌강화를 통한 ESG경영 제고

전략과제 Ⅱ-1

청렴 롤모델 공단

과제 4

지역기업과 함께하는 환경보호 챌린지

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	환경6급 강민배		비고	신 규

예산

구분

예산

비예산

사업비

300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 지역기업과 함께 ESG경영 실천 일환 지역하천 환경보호

○ 추진목적 : 고농도 폐수 무단방류 방지 등 공단 및 기업 간 신뢰성 확보

○ 추진내용 : 폐수배출업체(59개소 정도) 대상 환경보호 챌린지 캠페인 실시

○ 소요예산 : 총 300천원(사무관리비)

구 분	산출내역	금액	비고
폼보드 등 캠페인 홍보물 제작	홍보물 제작 1식	300천원	사무관리비

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. ~ : 폐수배출업체와 함께하는 환경보호 챌린지 계획 수립

- 대    상 : 폐수배출업체(롯데칠성 외 58개소)

- 장    소 : 참여업체 사무실 등

- 내    용 : 환경실천 및 무단 폐수배출 금지 다짐 등 실천의지 내포한 캠페인 실시

·공동목표 및 실천과제 현수막 등 제작 릴레이 캠페인 실시

- 소요예산 : 금300천원(사무관리비)

○ ‘23.  2. ~ 5. : 환경보호 챌린지 캠페인 실시

- 환경보호 릴레이 캠페인 홍보 및 적극 참여 유도

- 참여업체 환경실천 과제 및 다짐문구 작성

- 현수막, 포맥스 실사 등 제작 및 릴레이 캠페인 실시

○ ‘23.  6. : 환경보호 챌린지 캠페인 추진결과 보고 및 홍보

□ 기대효과

○ 환경보호 챌린지를 통해 폐수배출업체 무단방류 행위 사전 차단 및 환경보호

인식개선

○ 폐수 배출수의 적정관리를 통한 양산천 안정적 수질관리 확보

전략과제 Ⅱ-1

청렴 롤모델 공단

과제 5

지역기업과 함께하는 폐수배출업체 합동점검 확대 운영

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	환경6급 강민배		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 지역기업의 ESG경영 지원으로 ESG경영 네트워크 구축 및 문화 확산

○ 추진목적 : 공단-지역기업간의 점검·컨설팅을 통한 정보공유와 역량강화

○ 추진내용 : 분기별 합동점검 및 영세업체 환경기술지원 컨설팅 시행

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  2. ~ 12. : 분기별 공단-지역기업 간 합동점검 시행

구 분	점검대상업체	점검단	점검내용
1분기	㈜동화식품	5인(공단2, 2개기업 3)	시설 견학, 오염도 저감방법 노하우 전수
2분기	㈜고려제강 유산	4인(공단2, 2개기업 2)	PH 및 수질항목 준수여부, 방지시설 정상가동 여부
3분기	㈜고려특수선재	3인(공단1, 2개기업 2)	시설 견학 및 점검, 오염도 저감방법 노하우 전수
4분기	㈜성광사	4인(공단2, 2개기업 2)	시설 견학, 공정별 세부사항 점검, 노하우 전수

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 기업체와 함께하는 합동점검 계획 수립

○ ‘23.  2. ~ 12. : 분기별 업체 간 교차점검 및 환경기술지원 컨설팅 시행

2021년	+	2022년	→ (개선)	2023년
환경기술지원(컨설팅)		합동점검		합동점검+환경기술지원
1년간 총 9개업체 대상 환경컨설팅, 수질분석, 견학교육 등 기술지원 시행		분기별 총 4회 업체 간 교차점검 실시로 정보공유 및 시설개선 아이디어 도출		분기별 합동점검 및 환경기술지원 교차 시행으로 공단-기업간 협력 네트워크 강화
※ 기존 환경분야 기술지원에서 기계, 전기분야도 확대하여 영세업체 기술지원 실시 ※ 분기별 총 4회에서 1~2회 추가하여 확대 운영 예정

○ ‘23. 12. : 성과보고 및 협업체계 구축을 위한 지속적 교류 추진

□ 기대효과

○ 상호점검과 기술지원 통한 소통기회 마련 및 사업 완성도 증진

○ 효율적인 시설 운영체계 확립 및 기술지원체계 지속 발전

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 6

사후관리 매립시설 법정 정기검사

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	환경6급 이상목		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

5,800천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 폐기물관리법 법 제50조6항에 의거하여 실시(1회/3년)

○ 추진목적 : 법정정기검사 수검을 통한 적법한 폐기물처리시설 운영

○ 추진내용 : 사후관리부 법적 운영 및 관리기준

○ 소요예산 : 총 5,800천원(지급수수료)

구 분	산출내역	금액	비고
사후관리부 정기검사	사후관리제방등 시설물 검사 1식	5,800천원	-

□ 2022년 추진실적 및 성과(경과사항)

○ ‘17.  5. : 사후관리부 정기검사 수검·합격(한국환경공단)

○ ‘20.  6. : 사후관리부 정기검사 수검·합격(한국환경공단)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 사후관리부 정기점검 항목 대비 시설정비 및 검사신청

○ ‘23.  5. : 사후관리부 정기검사 수검 예정

□ 문제점 및 대책

○ 사후관리부 수검항목(침출수 수위관리 신규 업무이관)등 법적 기준관리 난해

↳ 기존관리 업체 업무협조 및 시설 보강등을 통한 법적기준 철저 관리

□ 기대효과

○ 정기수검대비 시설물 정비 등으로 장기적이고 안정적 관리 환경 구축

○ 지속적인 적법 환경기초시설 운영으로 시설 관리 능력 향상

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 7

매립시설 오염도 측정

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	환경6급 이상목		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

41,850천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : ‘23년 유산매립장-바이오가스화시설 간 시설관리 효율증대를 위한

사무인수인계 변경으로 인하여 공단예산으로 실시

○ 추진목적 : 폐기물관리법 규칙 제42조 및 제70조에 의함

○ 추진내용 : 사용 중 및 사후관리부 침출수 외 6개 항목 오염도 측정

○ 소요예산 : 약 41,850천원(지급수수료)

구 분	산출내역	금액	비고
수질 오염도 측정	침출수 외 4종	34,850천원	계약 완료
대기 오염도 측정	사후관리부 매립가스	2,000천원	계약 예정
토양 오염도 측정	매립시설 내 부지(토양)	5,000천원	계약 예정

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ’22. 12. 유산폐기물매립장 사후관리업무 등 사무인수인계서 작성

(양산시 자원순환과 ↔ 양산시시설관리공단)

- 신규인수 :  사후관리부 관리 및 방사상 집수정 외

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 수질 오염도 측정용역 계약완료(KC환경분석(주))

○ ‘23.  1. ~ 12. : 수질 오염도 측정 실시(매월)

○ ‘23.  4. ~ 12. : 대기 오염도 측정용역 계약 및 측정 실시(2회/년)

○ ‘23.  11. : 토양 오염도 측정용역 계약 및 측정 실시(1회/년)

□ 문제점 및 대책

○ 현재 도출된 문제점 없음

□ 기대효과

○ 사용 중 및 사후관리 관련 오염도 데이터 및 관리시설 직접관리에 의한 업무

통합성 강화를 통하여 효율적 환경기초시설 운영 도모

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 8

드론을 사용한 매립시설 잔여용량 측정

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	환경6급 이상목		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

18,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 매립장 매립실적(부피)에 의한 잔여용량등 밀도대표값 및 설계서상 이론수치들의 계산과 실제현장과 차이 발생

○ 추진목적

- 정확한 매립시설 매립실적(부피) 및 잔여용량 측정

- 매립시설 운영계획 반영을 통한 매립장 운영효율 및 매립연한 증대

○ 추진내용 : 드론“3D 모델링” 측정으로 정확한 측정(용량) 실시

○ 소요예산 : 총 18,000천원(지급수수료)

구 분	산출내역	금액	비고
드론 3D측정	드론측정 + 잔여용량 계산	18,000천원	1회/2년~3년

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  9. : 드론측정 관련 2023년 당초예산 수립

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. ~ 3. : 측정관련 과업설정 및 드론측정 업체 계약 실시

○ ‘23.  4. : 측정 실시 및 매립부피 등 데이터 확보 및 관련 기관 제공

□ 문제점 및 대책

○ 현재 도출된 문제점 없음

□ 기대효과

○ 정밀도 높은 측정을 통한 정확한 실데이터 확보로 매립장 운영계획 및 장래   신규 지자체 매립장 설치시기 확인

전략과제 Ⅲ-3

핵심 역량 개발 및 강화

과제 9

지역하천 맑은 물 환경제공을 위한 수질관리 역량 강화

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	환경6급 김지헌		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

81,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 지역하천의 안전한 생태계 조성을 위한 수질관리 대응 역량 강화

○ 추진목적 : 공공폐수처리시설의 적정·운영관리로 법적 방류수질 준수 도모

○ 추진내용 : 환경기술진단 실시, 공공 하·폐수처리시설 실험실 운영정보 교류

ERA(국제숙련도 시험기관) 주관 수질분야 국제순력도 평가 인증

○ 소요예산 : 총 81,000천원(양산시 수질관리과, 시험연구비)

구 분	산출내역	금액	비고
환경기술진단 실시	기술진단 1식	80,000천원	양산시 수질관리과
국제숙련도 인증서 발급	공인된 미지시험시료 구입 1식	1,000천원	시험연구비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  2. ~ 12. : 관내 공공 하·폐수처리시설 실험실 운영정보 교류

- 양산 폐수, 어곡 폐수, 양산 하수 간의 정보교류 및 미지시료 분석으로 수질분석

역량강화(총 8명 구성, 7회 운영 정보 교류)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  3. ~ 11. : 양산 공공폐수처리시설 기술진단 실시

- 진단기관 : 한국환경공단, 사업비 : 80백만원(양산시 수질관리과)

- 사업내용 : 오염물질 조사, 시설 및 운영에 대한 현상진단, 시설관리 방안 제시

○ ‘23.  2. ~ 11. : 관내 공공 하·폐수처리시설 실험실 운영정보 교류

- TMS TOC장비 신규도입을 통한 수질모니터링 등 정보교류로 대응체계 강화

○ ‘23.  1. ~ 3. : ERA(국제숙련도 시험기관) 주관 수질분야 국제숙련도 평가 인증

□ 기대효과

○ 기술진단을 통한 시설 운영관리 실태파악 및 적기 시설개선 도모

○ 공인된 외부 평가 인증으로 공단 수질관리 역량 강화와 대외 신뢰도 향상

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 10

원활한 폐수처리공정을 위한 예방중심의 안전시설 개선

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	전기6급 김수식 기계6급 강상훈		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

130,686천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

40%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 노후·위험 시설물의 안전확보를 위한 예방점검 및 적기 보수 필요

○ 추진목적 : 예방중심의 안전시설 개선으로 폐수처리 효율 향상도모와 재난사고 사전예방

○ 추진내용 : 유량조정조 처리수 이송펌프 수선, 약액3탑 탈취기 배수시설 개선

활성탄 여과기 입상활성탄 교체, 맨홀 추락방지시설 설치

○ 소요예산 : 총 130,686천원(수선유지비, 양산시 수질관리과)

구 분	산출내역	금액	비고
오폐수 유입관로 유지보수 (맨홀 추락방지시설 설치)	관로 준설 및 맨홀 추락방지 시설 설치 1식	30,000천원	수선유지비
유량조정조 처리수 이송펌프 수선	처리수 이송펌프 2대 수선	9,800천원	수선유지비
탈수동 탈취기 감시제어설비 설치	감시제어설비 설치 1식	11,968천원	수선유지비
활성탄 여과기 입상활성탄 교체	입상활성탄 교체 1식	58,918천원	수선유지비
약액3탑 탈취기 배수시설 개선	배수시설 개선 공사 1식	20,000천원	양산시 수질관리과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  2. ~ 11. : 연간 시설물 유지보수 공사 시행

- 생물반응조 터보브로워 등 시설물 공사 시행(1,071,385천원)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. ~ 12. : 주요 설비별 유해·위험요인 발굴 및 지속 개선

일 정	개선내용	위험요인	소요예산(천원)
‘23. 1. ~ 12.	오·폐수 유입관로 유지보수(맨홀 추락방지시설 설치)	폐수유출, 추락사고	30,000
‘23. 3. ~ 4.	유량조정조 처리수 이송펌프 수선	폐수유출	9,800
‘23. 3. ~ 4.	탈수동 탈취기 감시제어설비 설치	악취발생	11,968
‘23. 6. ~ 10.	활성탄여과기 입상활성탄 교체	수질악화	58,918
‘23. 8. ~ 10.	약액 3탑 탈취기 배수시설 개선공사	약품유출	20,000

□ 기대효과

○ 위험요인 사전 제거를 통한 안정적인 폐수처리시설 운영

○ 예방중심의 시설 및 관리방법 개선 등으로 업무효율성 증대

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 11

매립장 “매립 안전지도” 및 “전자 게시판” 운영

소관	환경시설팀(매립장)		담당자	행정7급 강종원		비고	중장기63

예산

구분

예산

비예산

사업비

600천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 매립시설을 방문하는 손님들에 대한 안내 시 애로발생

○ 추진목적 : 매립시설 방문객의 편의 및 안전을 위한 홍보시스템 구축

○ 추진내용

- 관리사무실 상 대형 모니터를 통한 안내 및 알림 실시

- 매립장 출입시 안전한 운행경로(매립 안전지도) 제공

○ 소요예산 : 총 600천원(자산취득비)

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  8. : 안내용 시설관련 2023년 당초예산 수립

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 기기구입 및 확보

○ ‘23.  3. : 기기 설치 후 안내·알림 자료작성 및 전자게시 실시

○ ‘23.  3. ~ 12. : 일일 매립장소 안내 및 이슈(공단홍보 포함)발생 시 게시

□ 문제점 및 대책

○ 2023년 당초 예산 확정 시 요청비용 대비 소액 확정

↳ 게시용 모니터 크기 축소 및 기존 PC본체 최대한 활용

□ 기대효과

○ 매립시설 방문자를 위한 직관적인 시각안내 실시를 통한 안전사고 감소 및

고객만족도 증대 도모

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 12

ESG경영 실천! 탄소중립! 친환경 인프라 확보

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	전기6급 김수식 기계6급 강상훈		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

347,460천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

10%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 탄소배출량 저감과 에너지 절감을 통한 ESG경영 실현

○ 추진목적 : 공공폐수처리시설의 동력비 예산 절감을 통한 탄소배출량 저감

○ 추진내용 : 태양광 발전설비 설치, 탄소중립 미세먼지 저감 캠페인 실시

○ 소요예산 : 총 347,460천원(양산시 수질관리과)

구 분	산출내역	금액	비고
태양광 발전설비 도입	태양광 발전설비 158KW 1식	347,460천원	양산시 수질관리과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  2. ~ 12. : ESG경영 실천을 위한 친환경경영 추진

구 분	내 용
에너지지킴이 지정	전 직원 반영한 동별, 시설별 에너지지킴이 지정으로 에너지 관리행태 개선
걸어서 직장속으로	11월 한달간 대중교통, 자전거, 도보 등 친환경 수단 활용한 출·퇴근 캠페인 실시 - 참여횟수 29회, 누적거리 541.8km, 연료절감 38리터, 탄소배출저감량 69,920g
수질정화식물 수처리	침전조 상층부 수생식물 식재하여 오염원 저감하는 식생정화법 시행
시설인프라 개선	ESS(에너지 저장 시스템) 정상 가동, 탈수동 LED 등기구 교체

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. ~  9. : 태양광 발전설비 인프라 확보

- 공공폐수처리시설 내 탈수동, 주차장 등 태양광 발전설비 신규 설치(158kw)

- 신재생에너지 도입으로 연간 21,000천원 정도 전력량 절감 예상

○ ‘23.  2. ~ 11. : 미세먼지 저감을 위한 조직 내 친환경 문화 실천

- 분기별‘걸어서 직장속으로’확대 추진(2월, 5월, 9월, 11월 집중적 실천)

- 캠페인을 통한 2023년 탄소배출저감량 200,000g 목표 설정

□ 기대효과

○ 재생에너지 도입과 미세먼지 저감을 통한 탄소중립으로 정부정책에 적극적 동참

○ 친환경 문화 확산을 통한 ESG경영 실천으로 환경보호 의식 내재화

2023년도 경영전략

공원시설관리팀

ㅊ	공원시설관리팀 비전
시민 누구나 누릴 수 있는 풍요로운 공공서비스 실천

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2022년 실적	2023년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	533,255천원	586,581천원	53,326천원	- 캠핑장 이용객 증가
대행사업비 절감	1,145,347천원	1,065,173천원	△80,174천원	-황산,가산 파크골프장 이관에 따른 운영비 감소
고객만족도 (행안부 조사기준)	83.5점	91점	7.5	- 캠핑장 예약방식 변경 및 고객중심 서비스 제공 예정
안전사고	0건	0건	-	-
신규 서비스 창출	0건	1건	1	자원순환부스 (늘푸름존) 조성
온실가스 기준 배출량 감축율	147 tCO2	140tCO2	△7 tCO2	-

2023년도 공원시설관리팀 경영전략

□ 2023년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)
전략방향	전략과제
계		6	4	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	1
	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	1
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	1	0
	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	1	1	0
	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	1	0

◦ 공원시설관리팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	캠핑장 이용자 선정방식 변경	22,800천원	특수시책
시민 눈높이의 공감 경영	고객 맞춤형 체육 프로그램 개설	비예산	특수시책 중장기
자율혁신으로 재무건전성 강화	황산캠핑장 언플러그드존 사용료 마련	비예산	주요업무
지속가능한 성장 모델 확대	다양한 캠핑수요자 충족을 위한 황산캠핑장 운영 활성화	450,000천원	주요업무 중장기
시설관리·운영의 디지털 전환	캠핑장 입구 차량번호 자동인식시스템 도입	10,000천원	주요업무 중장기
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	늘푸름존과 연계한 ESG 친환경 경영 실천	비예산	중장기

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

캠핑장 이용자 선정방식 변경(추첨제 도입)

소관	공원시설관리팀		담당자	행정6급 송지영 전기6급 이채민		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

22,800천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 캠핑장 예약시 다수 접속으로 서버 접속 불가 등 이용객 불편 초래

○ 추진목적 : 캠핑예약 대상자 선정방식 변경으로 공정하고 투명한 운영

○ 추진내용 : 캠핑장 예약방식 변경(선착순→ 추첨제)

○ 소요예산 : 총22,800천원(전산개발비/지급수수료)

구 분	산출내역	금액	비고
프로그램 개발비	캠핑장 예약시스템 ×1식	12,000천원	전산개발비
프로그램 유지보수비	예약시스템 유지관리비 × 12월	10,800천원	지급수수료

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  9. : ’23년 당초예산 편성

□ 2023년 추진계획

○ ‘23. 3~4. : 캠핑장 추첨제 도입을 위한 벤치마킹 및 계획 수립

1일~3일	⇒	4일~5일	⇒	6일~9일	⇒	10일~13일	⇒	14일
익월분 양산시민 우선 접수		양산시민 우선 추첨 및 결제		일반 추첨 접수		일반 추첨 당첨 및 결제		미당첨 및 취소분 선착순 예약

○ ‘23.  5. : 프로그램 개발을 위한 업무협의 및 사전테스트, 추첨제 홍보

○ ‘23.  6. : 캠핑장 추첨제 도입 및 정상운영

□ 문제점 및 대책

○ 기존 선착순 선호 이용객 민원 발생 우려

⇒ 추첨제 도입 관련 타당성 홍보 및 지속적인 이해 설득 경주

□ 기대효과

○ 공정하고 투명한 추첨제 운영으로 공단 신뢰도 제고

○ 선착순 운영에 따른 불편해소로 공공성 증진 기여

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 2

고객 맞춤형 황산공원 체육프로그램 개설

소관	공원시설관리팀		담당자	체육7급 윤일우		비고	특수시책 중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 황산공원 체육시설 활용도 제고로 생활체육 활성화 도모

○ 추진목적 : 사회적 약자 대상 체육프로그램 개설로 효과적인 체육활동 환경 제공

○ 추진내용 : 관내 유관기관 협업을 통한 사회적 약자(유소년 및 여성) 대상

풋살 체육프로그램 개설

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  1. : 관련 유관기관 업무협약(양산시 야구 및 축구협회)

○ ‘23.  2. : 체육프로그램(유소년야구, 여성풋살) 개설을 위한 계획 수립

○ ‘23.  4. : 회원모집 홍보

○ ‘23.  5. ~ 10. : 체육프로그램 강좌개설 및 운영

○ ‘23. 12. : 이용고객 대상 만족도 조사 후 프로그램 확대 검토

□ 문제점 및 대책

○ 기존 선착순 선호 이용객 민원 발생 우려

⇒ 5~10월 중 프로그램 운영 중 기상에 의한 미운영시 종합운동장 실내체육관 대관 협조

□ 기대효과

○ 체육시설 대관의 자체 프로그램 개설을 통한 즐길거리 제공

○ 시민의 건강증진 및 여가선용의 기회제공으로 고객만족도 제고

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 3

황산캠핑장 언플러그드존 사용료 마련

소관	공원시설관리팀		담당자	전기6급 이채민		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

70%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 자연친화적 캠핑사이트 조정에 따른 사용료 근거 마련

○ 추진목적 : 비박용 사이트 사용료 마련에 따른 오토·일반사이트 이용료와

형평성 제고

○ 추진내용 : 언플러그드존 사용료 관련 조례개정(양산시 낙동강 수변공원 시설물

관리 및 운영에 관한 조례)을 통한 이용료 근거 마련

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 관외 비박용 캠핑 사이트 사용료 조사

○ ‘23.  3. : 양산시 하천과 협조 조례 개정 검토

○ ‘23.  4. : 관련조례 개정

○ ‘23.  5. : 언플러그드존 이용료 관련 내용 홍보

□ 문제점 및 대책

○ 사용료 부과에 대한 민원 발생 우려

⇒ 언플러그드존 조성 목적 및 금액부과에 대한 사전홍보 철저

□ 기대효과

○ 캠핑장 내 일반·오토사이트 금액과 관련하여 공정한 운영으로 이미지 제고

○ 사용료 부과에 따른 수준 높은 공공서비스 제공

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 4

다양한 캠핑수요자 충족을 위한 캠핑장 운영 활성화

소관	공원시설관리팀		담당자	환경6급 고우열		비고	주요업무 중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

450,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

50%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 다양한 캠퍼들의 니즈 충족을 위한 고객 맞춤형 관광상품 개발

○ 추진목적 : 도심속 특색있는 관광상품 개발로 지역 경제 활성화 도모

○ 추진내용 : 반려동물과 함께하는 캠핑 애견존 조성 및 캠핑 카라반 설치

○ 소요예산 : 총450,000천원(자산취득비/양산시 하천과)

구 분	산출내역	금액	비고
카라반 구입	카라반×6대	450,000천원	양산시 하천과

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  9. : ’23년 당초예산 편성(양산시 하천과)

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  2. : 애견존 조성 및 카라반 설치 세부 추진계획 수립

○ ‘23.  4. : 애견존 운영 및 카라반 이용료 관련 양산시 운영조례 개정

○ ‘23.  6.~7. : 캠핑장 내 카라반 시설 추가 및 운영

○ ‘23.  12. : 이용자 대상 만족도 조사 후 지속 및 개선 여부 검토

□ 문제점 및 대책

○ 어린 자녀 등 이용객 안전과 쾌적한 시설 유지관리 애로

⇒ 8kg초과 대형견 입장 제한 및 펫티켓 준수를 위한 홍보

⇒ 애견동반사이트 부분 시범운영 후 지속 및 확대 여부 검토

○ 카라반 설치에 따른 이불빨래, 청소 등 체계적 시설유지관리 필요

⇒ 환경미화 인력충원으로 쾌적한 시설환경 제공

□ 기대효과

○ 특색있는 주요 관광상품 개발로 황산캠핑장 이용 활성화

○ 다양한 고객 맞춤형 니즈 충족으로 고객 만족도 제고

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 5

캠핑장 차량번호 자동인식시스템 도입

소관	공원시설관리팀		담당자	환경6급 고우열 전기6급 이채민		비고	주요업무 중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

10,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

10%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 캠핑장 이용차량 대기시간 단축 및 관리 효율성 도모

○ 추진목적 : 차량번호 자동인식시스템 도입으로 고객 편의성 증대 및 업무 효율성 강화

○ 추진내용 : 캠핑장 입출구 차량번호 자동인식시스템 도입

○ 소요예산 : 총10,000천원(수선유지비)

구 분	산출내역	금액	비고
프로그램 개발비	차량번호 자동인식프로그램×1식	10,000천원	수선유지비

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  9. : ’23년 당초예산 편성

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 차량번호 자동인식시스템 도입을 위한 계획 수립

○ ‘23.  5. : 시스템 설치 및 사전테스트

○ ‘23.  6. : 예약시스템 서버 연동 및 운용

□ 문제점 및 대책

○ 차량번호 인식 오류 및 차량번호 오입력 시 출입 불편

⇒ 입‧퇴실 최빈시간대 근무자 상주로 수동조작 병행

□ 기대효과

○ 입‧퇴실 대기시간 단축 및 이용객 편의성 제고

○ 업무간소화에 따른 운영효율성 제고

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 6

ESG 친환경 캠페인 운영

소관	공원시설관리팀		담당자	행정6급 송지영 체육7급 윤일우		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

30%

□ 사업개요

○ 추진배경 : ESG경영에 따른 환경에 대한 사회적 책임 이행

○ 추진목적 : 황산캠핑장 내 자원순환부스(늘푸름존) 홍보를 통한 친환경 경영 실천

○ 추진내용

- SNS 해시태그 이벤트 진행 및 늘푸름존 내 캔 파쇄기 등 체험 행사 실시

- 다양한 친환경 행사를 통한 올바른 쓰레기 분리배출 홍보 등

○ 소요예산 : 비예산

□ 2022년 추진실적 및 성과

○ ‘22.  5. : 황산캠핑장과 지구의 콜라보 행사 운영

○ ‘22.  7. : 캠핑장내 클린존 조성관련 업무 협의

○ ‘22.  11. : 클린존 조성에 따른 시민대상 명칭 공모 실시(’늘푸름존‘ 명칭 채택)

○ ‘22.  12. : 클린존 부스 설치 및 외관 시트 작업 실시

□ 2023년 추진계획

○ ‘23.  4. : 친환경 캠페인 연간 계획 수립

○ ‘23.  4.~10 : 친환경 캠페인의 날 행사 운영(상하반기 각 1회)

□ 문제점 및 대책

○ 이용객의 참여 저조 우려

⇒ 홈페이지 행사 사전홍보를 통한 참여유도

⇒ 관심유발을 위한 가족참여 이벤트 등 다양한 프로그램 제공

□ 기대효과

○ 미래‧기성세대의 지구환경에 대한 인식개선 및 경각심 고취

○ ESG 경영의 가치 추구 및 공공성 증진에 기여