양산시시설관리공단 사전정보공표

공표목록 : 외부기관 감사결과

□ 양산시 종합감사

① 처분요구서 목록

일련번호	소관기관	제 목	비 고
1	시설관리공단	출장시간 등 전자결재 등 업무처리 부적정 ☞ 훈계 2명, 주의 57명	시 정 회수 3,530,000원
2	시설관리공단	수입지출외 현금 회계처리 부적정	시 정
3	시설관리공단	상품권 구매 및 사용 관리 소홀	주 의
4	시설관리공단	시설관리공단 직원 복무관리 소홀 ☞ 훈계 2명, 주의3명	주 의
5	시설관리공단	가족수당에 지급 부적정	시 정 회수 1,120,000원
6	시설관리공단	국내 출장여비 지급 부적정	시 정 회수 470,000원
7	시설관리공단	물품구입 분리발주 등 계약업무 부적정 ☞ 훈계 2명, 주의1명	주 의
8	시설관리공단	체육센터 휴일 시간외 근무수당 지급대상 부적정	개 선

※ 행정상 조치 : 시정 4건, 주의 3건, 개선 1건

※ 재정상 조치 : 5,120,000원 (회수 5,120,000원)

※ 신분상 조치 : 훈계 6명, 주의 61명

② 현지조치요구서 목록

일련번호	소관기관	제 목	비 고
1	시설관리공단	관외출장여비 지급 부적정 및 증빙자료 징구 개선	시 정 회수 93,800원
2	시설관리공단	업무추진비 집행 부적정	주 의
3	시설관리공단	이사회 운영에 절차 부적정	주 의
4	시설관리공단	보수규정 개정에 관한 사항	통 보
5	시설관리공단	공단 운영수입금 통보 지연	주 의
6	시설관리공단	공가사용 부적정	주 의
7	시설관리공단	공유재산 대부료 징수 소홀	시 정
8	시설관리공단	공용차량 현황 관리 소홀	주 의
9	시설관리공단	세출예산 집행에 관한 사항	주 의
10	시설관리공단	물품관리 소홀	주 의
11	시설관리공단	일상감사 절차 이행 소홀	주 의
12	시설관리공단	폐기물처리비 부당청구 및 지급 부적정	시 정 회수 63,250원
13	시설관리공단	시설공사 담보책임의 존속기간 산정소홀	시 정
14	시설관리공단	계약정보공개 소홀	시 정
15	시설관리공단	공사계약 업무처리절차 소홀	주 의
16	시설관리공단	노무비 구분관리 및 지급확인제 확인 소홀	주 의
17	시설관리공단	설계내역 단가 부적정 및 물량중복 반영에 관한 사항	시 정 회수 347,000원
18	시설관리공단	공사 예정가격 산정 부적정으로 1인 수의계약 체결	주 의
19	시설관리공단	예정가격 임의산정으로 건설업 무등록 업체와 계약체결 관련 사항	주 의
20	시설관리공단	의무적계약심사 대상사업에 대한 심사 요청 누락	주 의
21	시설관리공단	물품 불용결정에 관한 사항	주 의

※ 행정상 조치 : 시정 6건, 주의 14건, 통보 1건

※ 재정상 조치 : 504,050원 (회수 504,050원)