등록번호	감사평가-4080		담당자		팀장		상임이사		이사장
등록일자	2022. 11. 22.
결재일자	2022. 11. 22.
공개구분	공개		협 조		문화환경사업부장
					체육시설사업부장
2023-2027년 중장기 경영전략 수립 보고
양산시시설관리공단 (감사평가팀)

목   차

1. 추진개요	3

2. 환경분석	4

3. 새로운 경영전략체계	21

4. 중장기 추진과제	26

5. 실행력 확보 및 성과 환류	31

6. 향후계획	32

2023-2027년 중장기 경영전략 수립 보고

1. 추진개요

□ 추진배경

◦ 신임 이사장 취임으로 CEO의 경영철학을 반영한 新 경영방향 필요

◦ 신정부의 110대 국정과제 발표 등 정책방향 기조의 변화 및 양산시       민선8기의 시정방향의 변화에 따른 연계성을 확보한 전략설정 필요

◦ 환경·사회·지배구조와 관련된 사회적 책임에 대한 관심이 고조되고       있으며, 공공기관에서도 ESG경영기조를 반영한 전략설정 필요

◦ 또한, COVID-19의 종식과 함께 포스트코로나 시대를 대비하여 기업의       비재무적요소 뿐만 아니라 수익성 사업의 활성화로 재무적 요소를         코로나19 발생 전으로 활성화하여 수지율 향상 방안 필요

□ 추진방향

◦ 대내외 경영환경분석(STEEP, 7S) 및 국정과제, 양산시 경영목표 연계

◦ 신임 이사장님의 경영철학를 반영한 경영전략 수립

◦ 새정부 지방공공기관 혁신가이드라인(`22.9.), 지방공기업 경영평가 반영

환경분석

· 경영실적 분석

· 외부환경(STEEP)

· 내부환경(7S)

신정부 방향

· 110대 국정과제

· 혁신가이드라인

· 경영평가 지표

양산시 방향

· 5대 정책목표,

11대 추진전략,

95개 공약사업

이사장 철학

· 시민행복

· 소통정책

· 고객편의

ESG경영

· 환경, 사회,       지배구조 관련

‘환경변화를 반영한 新경영전략 수립으로 지속가능경영 실천’

2. 환경분석

가.		그간의 성과

□ 경영실적 분석

□ 경영목표(최근 3개년 추이 분석)

경영목표 1		경영목표 2		경영목표 3		경영목표 4
고객만족도 90점 달성		경영평가 최우수등급		안전사고 Zero		공공성과 수익성의 조화

◦ (경영목표 1) 고객만족도 90점

구분		연도별 종합만족도 추이
		3년 평균	2021년	2020년	2019년
시설관리공단 전체(A)		86.77	87.0	85.8	87.5
양산시시설관리공단(B)		85.13	86.9	83.6	84.9
공단전체대비 증감(B-A)		-	△0.1	△2.2	△2.6
분석	① 최근 3개년도 추이를 보면 시설관리공단 평균 점수 이하인 점수로 형성하고 있음 ② 다만, 경영주기별(계획-집행-평가-환류)로 지역주민과의 양방향 의사소통체계 구축 및 CS리더스 및 CS마스터 자격 교육 지원으로 내부구성원들의 CS역량강화와 함께 만족도 조사 방식의 전략적 접근 등으로 시설관리공단 전체 평균점수와 우리공단의 조사결과 점수 갭차이가 현저하게 줄어들었음.
환류	→ 향후 강화된 역량을 바탕으로 전략체계를 고도화함으로서 가시적인 성과가 도출 될 수 있을 것으로 사료되며, 5개년 목표를 유지하여 도전적 목표를 제시할 필요가 있음

◦ (경영목표 2) 경영평가 최우수 등급 달성

구분		연도별 경영평가 추이
		3년 평균	2021년 (2020년 실적)	2020년 (2019년 실적)	2019년 (2018년 실적)
양산시 시설관리공단		87.67	89.59 (‘나’등급)	88.86 (‘나’등급)	84.57 (‘나’등급)
분석	① 최근 3개년도 추이를 보면 2019년(2018년 실적)부터 평가점수 상승 추이를 보임 ② 확대된 전략회의 등을 통하여 사업방향 설정 → 실행 모니터링 → 수정·보완 → 환류 등 일련의 체계화된 과정을 수행함으로서 평가결과가 상승세를 보이며 안정기에 들었다고 판단됨
환류	→ 경영목표를 계량적인 목표 수준으로 개편하여 경영평가 지표별 점수가 상향될 수 있도록 설정 필요(최우수 등급 달성 → 92점 달성)

◦ (경영목표 3) 안전사고 Zero

구분		연도별 안전사고 발생 추이
		3년 평균	2021년	2020년	2019년
양산시 시설관리공단		4.3건	5건	4건	4건
분석	① 우리공단의 경우 안전사고 발생건수는 평균 5건 이하로 관리되고 있으며, 사전 점검을 통한 위해요소 제고와 사고 후 사후 처리 활동 등 철저하게 사전, 사후 관리가 이루어지고 있음. ② 다만, 수탁시설 확대와 고객의 연령층 다양화로 중대재해가 아닌 일반적이 안전사고 발생은 지속적으로 증가할 것으로 사료됨
환류	→ 주기적인 작업자 안전보건교육과 철저한 시설물 보수·정비를 통해 사전 위해요소를 제거함으로써 최소한의 안전사고 건수로 관리하여야 하며, 향후 5개년의 도전적 목표제시가 필요함

◦ (경영목표 4) 공공성과 수익성의 조화

구분		3년 평균	코로나19 이후		코로나19 이전
			2021년(천원)	2020년(천원)	2019년(천원)
사업수입(A)		13,413,383	12,432,833	12,190,784	15,616,531
지출내역(B)		16,535,111	17,193,790	15,868,640	16,542,903
수지율(A/B)		81.18%	72.31%	76.82%	94.40%
공공성 증진현황		어르신이 건강한 양산만들기, 사회적 약자 배려 캠핑체험, 장애아동 수영 및 체육교실 운영, 다문화 가정 배려 문화향유 기회 제공, 청년일자리 창출 등 다양한 공공성 증진사업 추진
분석	① 사업수입의 경우 코로나19 발생 이후로 체육, 문화시설 등에서 수입이 감소하였음 ② 지출내역의 경우 코로나19 발생 이후로 다소 감소하였으나 수입의 감소에 비해 지출 감소폭은 미비하여 전반적인 사업수지율이 감소하는 추세임. ③ 공공성 증진 사업의 경우 다양한 연령층과 다문화 가정 등 사회적 약자를 배려 하여 사업을 추진하고 있으며, 지속적으로 수요조사를 통해 개선·운영 중임
환류	→ 윤석열정부 및 시정방향은 경영효율화를 강조하고 있어, 코로나19 이전의 회복을 위해 사업수입 증대로 사업수지율 회복이 필요하며, 공공성 증진의 경우에는 수요자 중심의 맞춤형 프로그램 개발과 공간 서비스 제공이 확대 운영될 필요가 있음 → 경영목표를 계량적인 목표 수준으로 개편하여 코로나19 이전 수지율로 회복할 수 있도록 설정 필요(공공성과 수익성의 조화 → 공단 수지율 90% 달성)

□ 주요 성과

□ 2022년도 주요 성과

구 분	주 요 업 무	추 진 실 적
감사평가팀	예산, 감사, 평가 기획, 혁신, CS	∙ 제48회 국가품질경영대회 「서비스 혁신」부문 ‘장관상’ 수상 ∙ 2022년 지방공공기관 혁신 우수기관 선정(우수상) ∙ 3년 연속 ‘지역사회공헌 인정제’ 인정기관 획득
경영지원팀	조직, 인사, 계약 지출, 재난안전, 노무	∙ 고용노동부 노사협력컨설팅 지원기관 선정 ∙ MBO(개인목표관리) 시범 운영 ∙ 문서고 환경 개선 - 이동식서가, 항온항습기 구입 등 환경개선 ∙ 장애인 파크골프선수 채용 ∙ 시설물 통합관리시스템(FMS) 운영체계 구축
종합운동장팀	종합운동장, 실내체육관, 수질정화공원 제1축구장 관리 및 운영	∙ 성공적인 제61회 경남도민체전 개최 - 시비 2,732, 공단 129, 총 2,870백만원 시설보수 집행 ∙ 중앙동 생활밀착형 국민체육센터 건립 추진 ∙ JTBC ‘뭉쳐야찬다2’ 촬영 대관협조(2회) - 대형이벤트 볼거리 제공 및 양산시 전국 방송 홍보
국민체육센터팀	국민체육센터 관리 및 운영	∙ Iot 장비 활용 가족이 함께하는 물놀이 안전체험 교실 운영 - 총 5회, 56가구(147명) 참여 ∙ 그리너 체육환경 조성 - 스마트영수증 시스템 도입(종이사용 최소화) - QR코드 활용 헬스기구 사용설명 제공(안전사고 예방) - 헬스장 출입간소화 시스템 도입(이용객 동선 최소화) - 정보제공을 위한 DID, 이미지 빔 설치(친환경 홍보) ∙ 시민건강 증진을 위한 업무협약 체결 - 시민대상 체력증진 프로그램 진행을 위한 울산 남구체력인증센터와 업무협약
주민편익시설팀	주민편익시설 관리 및 운영	∙ 헬스장 노후 장비 및 바닥매트 교체 - 러닝머신 외 37종 89품목(총 110,543천원) ∙ 체육시설 안전경영 사후심사 인증 ∙ 헬스장 출입간소화 시스템 구축 ∙ 주차장 높이제한시설(2.4m) 설치 - 대형화물차 이용제한을 통해 고객 주차공간 확보
웅상체육팀	웅상문화체육센터, 웅상체육공원, 서창운동장 관리 및 운영	∙ 안전중심 상황별 안전사고 모의훈련 실시 - 지진, 소방, 위기상황, 수상인명구조 등 ∙ 가족과 함께하는 여름철 물놀이 안전교실 운영 - 총 50명 참여(일반, 장애인, 다문화 가정 등)
공원시설팀	황산캠핑장, 미니기차, 황산·가산공원 체육시설 관리 및 운영	∙ 가산파크골프장 CD구장 수탁 운영(7.1.~) ∙ 온가족이 함께하는 파크골프 무료체험 교실 운영 - 총 33가족 93명 이용 ∙ 미니기차 무선조종시스템 도입에 따른 효율화 추진 ∙ 황산캠핑장 내 클린존 조성 - 캠핑장 내 환경보전 및 자원순환 실천을 위한 클린시설 확충 ∙ 농아인을 위한 수어 동영상 제작 및 배포
반다비 체육센터팀	반다비체육센터 관리 및 운영	∙ 반다비 체육센터 신규 수탁 및 시범운영(7.22.~) - 시범운영 이용 총 818명 ∙ 운영활성화를 위한 업무협약 체결 ∙ 장애인 대상 수영프로그램 개설 - 11월 4개 강좌, 12월 2개 강좌
천성산체육팀	천성산국민체육센터, 다목적체육관, 체육공원 관리 및 운영	∙ 천성산국민체육센터, 다목적체육관, 체육공원 신규수탁 및 정상운영(9.16.~) ∙ IoT를 활용한 제어시스템 구축 - 축구장 출입문, 조명탑 등 사물인터넷을 통한 네트워크 환경 조성으로 효율화 추진
문화예술회관팀	문화예술회관 쌍벽루아트홀 관리 및 운영	∙ 시설이용 활성화를 위한 전시회 개최 및 초청 공연 추진 - 어린이를 위한 동화책 원화 전시(6.21.~7.31.) - 문화적 소외계층 무료 초청(총 3건, 346명) ∙ 고객 안전을 위한 범죄예방 우수시설 인증 획득 ∙ IoT기술을 활용한 설비 원격감시 시스템 구축
대운산휴양림팀	대운산자연휴양림 관리 및 운영	∙ 야영데크 크기 확장 및 데크 수량 조정 - 3.4m×3.4m → 5.0m×5.0m 크기 확장 - 기존 23개소 철거 후 8개소 설치 ∙ 데크로드 위험구간 안전난간대 설치 - 데크16번 ~ 연못(약 60m)
숲애서팀	숲애서 관리 및 운영	∙ 산림청 산림교육센터 지정(6.23.) - 도내 최초 산림교육센터 지정에 따른 대외 신뢰도 및 홍보 향상 ∙ 숲애서 옥상 힐링정원 조성 ∙ 직원 재능기부 봉사활동 ‘숲애서가 간다! 숲GO’ 추진 - 총 3회, 90여명 대상 테라피 프로그램 제공
환경시설팀	공공폐수처리시설 관리 및 운영	∙ 지역기업 ESG경영 지원을 위한 ‘폐수배출업체 합동점검’ 추진 ∙ 관내 공공 하·폐수 실험실 운영점보 교류 추진 ∙ 2022년 악취기술진단 실시
유산매립장팀	유산매립장 관리 및 운영	∙ 매립장 주변지역 코로나19 감염병 및 병해충 예방 방역지원 - 총 132회 실시(매립장 65회, 애육원 23회, 인근 지역 44회) ∙ 개인 반입 생활폐기물 현장 검수 - 관외 반입불가 폐기물 사전차단 및 반입기준 사전확립을 통한 민원발생감소
주차시설관리팀	공영주차장, 종량제봉투 관리 및 운영	∙ 온라인 주문신청 및 가상계좌 입금 계도 ∙ 평산동 제1공영주차장 공개추첨 시행 ∙ 여름 휴가철 맞이 공영노외주차장 무료 개방 - 총 7개소, 507면 개방 ∙ 공영노외주차장 신규 수탁 - 삼호동 공영주차장(52면) - 삼호동 제1공영주차장(62면) - 덕계종합상설시장 주차장(111면)

□ 미흡한 점(경영평가 보고서 내용 반영)

□ [경영관리] 자원의 효율적 운용을 위한 노력 부족

◦ (전략) 중장기 경영전략과 연계한 세부 업무별 중장기 전략 고도화 필요

- 전략체계, 로드맵, 연차별 목표의 계량화 등 체계 강화

- 업무별 프로세스 분석을 통해 PDCA 기반의 운영체계 점검으로

일하는 방식 혁신 추진

- 점검단계에서 외부기관의 점검뿐만 아니라 내부 자체적으로         점검할 수 있는 프로세스 마련 필요

◦ (혁신) 공단의 혁신적 성장을 위해 내부 인프라를 세분화하여        실행과제를 다양화 필요

◦ (예산) 예산 확보시 데이터에 기반한 체계적인 접근방법 필요

□ [인사관리] 성과관리체계의 현실화로 직원 동기부여 강화 필요

◦ (조직) 재난안전, 감사 등 전담조직 개편을 통해 조직 전문화 필요

◦ (인사) 대내외 환경분석으로 인력수요 예측, 구성원 사기진작 방안,       퇴직률 저하 방안, 합리적인 성과 보상 및 인센티브 등 공단 특성을       살린 제도 필요

◦ (교육) 교육훈련 프로그램의 다원화로 체계적인 내부 역량 강화 필요

- 인사, 노무, 시설, 재난, 계약 등 업무별, 주기별 교육 프로그램 마련 필요

□ [운영관리] 공단 맞춤형 서비스 제공 부족

◦ (CS) 이해관계자 집단별 세분화를 통해 집단별 만족도 향상 필요

◦ (상생) 지역별 특색을 고려한 맞춤형 사회적 약자 프로그램 추진 필요

◦ (소통) CEO, 노동조합 등 상시 대화창구의 제도적 마련 필요

- 이해관계자 집단별 소통 채널 다양화로 집단별 운영 상태 점검 필요

◦ (인권) 공단 특성에 맞는 인권 강화 과제 발굴 필요

□ [IT] 수요자 중심의 디지털 기반으로 전환 필요

◦ (데이터) 공단 사업의 규모, 종류를 고려하여 데이터 개방·활용       방안 확대 필요

◦ (인프라) IoT, ICT, RPA 등 4차 산업혁명 기술을 반영하여 업무의       효율화, 빅데이터 기반 의사결정 등 디지털 전환 적극 필요

나.		대·내외 환경분석

□ 외부환경 분석(STEEP 분석)

□ 사회·문화환경(Social)

◦ 2022년 1월 기준 양산시 총 인구는 354,699명으로, 2012년 이래

꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있으나, 2018년 부로 인가증가율은 감소하고 있는 추세

- 행정구역별 인구는 물금읍(120,303명)에 가장 많은 인구가 거주하며,

다음으로 동면(37,916명), 양주동(32,774명) 순으로 나타남

<2022년 1월 기준 양산시 총 인구수>

구분	계	비율	남	여
합 계	354,699	100%	177,719	176,980
물금읍	120,303	34%	59,405	60,898
동면	37,916	11%	19,227	18,689
원동면	3,371	1%	1,734	1,637
상북면	12,610	4%	6,433	6,177
하북면	7,997	2%	4,163	3,834
중앙동	11,389	3%	6,037	5,352
양주동	32,774	9%	15,821	16,953
삼성동	21,783	6%	11,453	10,330
강서동	8,904	3%	4,475	4,429
서창동	28,400	8%	14,831	13,569
소주동	20,404	6%	10,212	10,192
평산동	30,684	9%	14,951	15,733
덕계동	18,164	5%	8,977	9,187
<자료 : 양산시 빅데이터 광장>

→ 인구 분포가 적은 지역의 시민들이 공공시설에 대해 소외받지

않도록 공공시설의 지리적 분포, 관리가 이루어져야 함

◦ 코로나19 상황에서도 공단 VOC 분석 결과, 건강 생활에 대한 관심도

증대

→ 공단 사업과 밀접한 문화관람, 체육, 캠핑, 휴양 시설 등 시민에

대한 맞춤형 서비스 확대 필요

◦ 또한, 코로나19로 인한 비대면 문화와 디지털 전환으로의 가속화가       진행되고 있음

→ 비대면 민원서비스의 전문성 강화와 재난, 안전 등 예방관리 차원의         사회적 책임 증대

◦ (고용구조 비교) 청년층 고용이 매우 취약한 반면, 기타 연령대에서는       높은 수준 유지

- 유사지역들과 비교에서 양산시의 두드러지는 특징 중 하나는         청년층의 고용이 매우 취약

- 경남 시·군과의 비교에서도 양산시의 청년층 고용은 시·군         평균에 근접하였으나, 13개 유사지역과의 비교에서는 군산시(9.5%)        다음으로 낮은 순위인 12위에 불과한 실정

- 인근 지역의 김해시의 청년층 취업자 비중도 12.6%를 기록하여        유사지역 중에서 중위권의 6위를 차지하여 양산시와는 큰 격차가 관찰

<양산시·유사지역 연령별 고용구조 비교(2020년)>

구분	15-29세		30-49세		50-64세		65세이상
	비중(%)	순위	비중(%)	순위	비중(%)	순위	비중(%)	순위
광명시	12.3	8	47.9	10	33.7	3	6.1	8
광주시	14.5	3	49.9	7	30.8	9	4.8	11
구미시	12.5	7	50.0	5	30.7	10	6.9	5
군산시	9.5	13	44.8	11	31.6	7	14.2	3
군포시	13.9	4	49.2	8	32.7	6	4.1	13
김포시	12.0	9	55.3	1	27.2	12	5.5	10
김해시	12.6	6	48.8	9	32.7	5	5.9	9
시흥시	14.7	2	49.9	6	31.1	8	4.3	12
아산시	15.6	1	50.4	2	26.1	13	7.8	4
양산시	9.8	12	50.4	3	33.1	4	6.7	6
여수시	10.5	11	37.9	12	35.5	2	16.2	1
익산시	11.2	10	37.5	13	36.2	1	15.2	2
파주시	13.5	5	50.1	4	29.8	11	6.6	7
평 균	12.5	-	47.8	-	31.6	-	8.0	-
<자료 : 양산시 빅데이터 광장_양산시 인구 분석 원고>

→ 적극적인 청년채용 및 일·경험 기회 제공을 통해 양질의 일자리    확보로 지역 인재의 수도권 유출, 지방 양극화 저지 필요

□ 기술환경(Technology)

◦ 정보통신기술(ICT) 발전 및 기술의 융복합으로 초연결 사회 등장 및       무인화 기술발전을 통한 비대면 사회로의 전환 가속

◦ 기술과 인프라를 활용하여 도시의 지속가능성을 제고하고, 시민 삶의       질을 향상시키는 서비스를 제공하기 위한 국가적 차원의 노력이 지속되고

있음

→ 현재 상용화가 진행되고 있는 서비스 중 시설관리, 환경 등 다양한         분야의 솔루션이 존재하며, 선제적으로 변화하는 기술환경을 반영한         공단의 기존 서비스 개선 및 신규 사업 개발 등 추진 필요

◦ 코로나 19 펜데믹 이후 시대 변화에 따라 전통적 대면 서비스에서       비대면 서비스화가 급속도로 진전되는 등 뉴노멀 시대의 도래로

디지털 전환의 가속화가 진행되고 있음

◦ 데이터 기반의 의사결정(DDDM)을 통해 공단 업무 추진 시 확실한       의사 결정으로 비용절감 및 업무 효율을 강화하고 있음

→ 공단 운영에 필요한 데이터를 통합적 관리·분석을 통해 맞춤형         서비스 제공 필요

→ 선제적 차원의 기술 이해와 적용 가능 서비스에 대한 혁신 인프라         로드맵을 정의하는 등 사전 대처 필요함

◦ 소셜미디어의 활성화로 기존 마케팅 효과 대비 SNS의 파급력이      가장 크며, 기존 홍보방식에서 나아가 디지털 마케팅의 강화로 고객과의       양방향 소통 확대 필요

→ 이해관계자의 의견을 상시 점검할 수 있는 소통채널로 즉각적인         피드백 마련

□ 경제환경(Economy)

◦ 양산시 경제성장(실질 GRDP 성장)은 최근 1%대 수준으로 감소하여       저성장 국면으로 들어섰고, 이는 경남 전체 저성장 패턴과 유사한 양상

<양산시 및 경상남도 GRDP 성장률 추이(단위:%)>

<자료 : 양산시 빅데이터 광장_양산시 인구 분석 원고>

◦ 양산시는 신규 대비 폐업사업자 비율이 점차 증가하였고, 14개 지역 중       증가폭도 가장 높은 수준임. 즉, 새롭게 생겨나는 기업 상대적으로           낮아졌고 이는 양산시 생산, 고용 성장의 둔화로 이어질 우려

- 2020년 코로나19 확산기에 전국적으로 다수의 서비스업종 사업자가       도산하였으므로, 양산시의 신규 대비 폐업 비율은 더욱 높아졌을 것으로       예상

→ 코로나19에 대응한 지방공기업의 역할 확대 요구 및 주민요구 증가

◦ 주민 복리증진을 위한 공공서비스의 질 향상 요구와 지역경제 활성화를       위한 신규 지출 확대 요인 지속 증가

→ 다양한 도시문제 해결 및 시 경쟁력 제고를 위해 경제적, 사회적,     환경적 발전 필요, 특히 생활 SOC 분야에 적극적 재정 투입 필요

양산시 및 유사 시군지역 신규 대비 폐업 비율

시군구	2016(A)		2017		2018		2019(B)		B-A
	%	순위	%	순위	%	순위	%	순위	%p	순위
광명시	69.8	8	64.1	11	61.5	12	74.4	5	4.6	5
광주시	72.2	7	70.1	6	64.0	9	65.9	10	-6.2	12
군포시	79.5	3	73.7	5	66.6	7	62.6	12	-16.9	14
김포시	47.6	14	45.5	14	48.4	14	60.3	13	12.7	4
시흥시	56.4	12	64.6	10	70.9	4	69.3	8	13.0	3
파주시	67.4	9	59.0	13	56.1	13	59.1	14	-8.3	13
아산시	66.9	10	66.8	8	67.4	6	64.6	11	-2.3	9
군산시	81.0	1	81.4	1	76.9	2	76.4	3	-4.6	10
익산시	79.2	4	74.2	4	63.2	10	79.2	1	0.1	6
여수시	74.3	6	67.9	7	63.0	11	69.5	7	-4.7	11
달성군	54.6	13	61.4	12	65.3	8	67.5	9	13.0	2
구미시	79.7	2	75.7	3	79.3	1	77.8	2	-1.9	8
김해시	75.8	5	78.0	2	76.1	3	74.1	6	-1.8	7
양산시	58.8	11	64.9	9	68.5	5	75.5	4	16.7	1
<자료 : 양산시 빅데이터 광장_양산시 인구 분석 원고>

◦ 최근 정부의 재정부담 가능성이 우려할 만한 수준으로 지방공기업의       재무건전성 강화를 위한 확보 방안을 강구하는 것이 매우 중요한 문제로

대두

- 지방공단의 경우 위탁·대행사업이 대부분이므로 비용 절감에 초점을        맞춘 재무관리 필요

◦ 공공기관의 규모 인력 및 부채의 확대 추세를 우려, 향후 이에 대한

혁신 및 성과 중심의 보수체계로의 개편을 시사

□ 생태환경(Ecology)

◦ (지진) 양산지역의 경우 양산단층 지진대에 위치하여 2016년 ~        2018년까지 급격하게 지진 횟수가 115회 이상으로 증가하였으나       2019년부터 100회 이하로 감소추세를 보임. 하지만 지진영향에       안전한 지역이라 볼 수 없으므로 시설물 내진 대책이 요구됨.

◦ (풍수해) 2021년 여름철 우기 강수량은 과거 3년(2018년~2020년)       평균 대비 강우 일수 (+5.7일)

- 1일 최대강수량(+1%) 및 총 강수량(+6%)은 증가한 것으로 보아        환경변화에 따른 집중호우 등에 대한 대비가 필요

◦ (황사) 황사관측은 최근 4년간(‘17년~’20년) 줄어드는 추세였으나,        2021년도에는 7회 관측

- 초미세먼지 주의보 발령 일수 및 횟수도 매년 증가추세로 새로운        재난에 대비 필요

◦ (폭염) 2021년도 폭염 통계(연간 일수/24일, 지속 일수/13일)가 최근       4년간(‘17년~’20년) 평균 대비 연간 일수(+9.2일) 상승 및 지속 일수       (+0.2일) 증가추세로 여름철 폭염에 대한 대비 필요

→ 사전적 대비책이 마련되지 않을 경우 기후변화로 인한 피해는     계속될 우려 존재

◦ 최근 주목받고 있는 ESG 경영은 디지털 전환을 주요 수단으로 하고 있음

→ 탄소 발생량 감축 및 에너지 사용량 점검 등을 위한 인프라     구축으로 효율적인 에너지 절감 방안 도출 필요

□ 정책환경(Policy)

◦ 새정부 국정과제 6대 목표, 110대 과제 중 우리 공단에 적용 가능한      과제 분석(경영전략회의 내용 반영)

- 국익, 실용, 공정, 상식을 국정 운영 원칙으로 삼고 있으며, 자율과        책임 원칙에 따라 성과 중심의 공공기관의 자율혁신 강조

국정목표	국정과제
(목표1) 상식이 회복된 반듯한 나라	1, 2, 5, 12, 15
(목표3) 따뜻한 동행 모두가 행복한 나라	47, 48, 50, 56, 60, 61, 63, 65, 67, 68 69
(목표4) 자율과 창의로 만드는 담대한 미래	82, 86, 87, 88, 89, 92

→ 코로나19 이전의 재정정상화를 기본으로 하여 자율혁신을 통한    인력 효율화, 디지털 전환을 바탕으로한 친환경 및 재난안전관리    필요

◦ 양산 민선 8기 출범(5대 정책목표, 11대 추진전략, 95개 공약사업)

시정비전	소통과 공정 다시 뛰는 양산
5대 시정목표	(경제활력도시) 청년 인재와 일자리가 풍부한 산업협력도시 → 인턴 프로그램 등 청년 일자리 창출 강화
	(문화교육도시) 누구나 배우고 즐길 수 있는 문화·관광·교육도시 양산 → 체육, 문화 등 공단 인프라를 활용한 시설 공유개방
	(세대공감도시) 남녀노소 모두 만족하는 세대공감도시 양산 → 저소득층 노인, 장애인, 여성 등 사회적 약자 지원
	(환경·재난·안전도시) 안전하고 편리한 살기 좋은 행복 양산 → 지속적인 도시 환경 정화 및 안전 문화 활동 확대
	(균형발전도시) 어느 곳도 소외되지 않는 균형발전도시 → 읍면동별 인구 분석을 통한 수요층 세분화로 맞춤형 프로그램 개발

→ 지역숙원과제 해결 및 시정과제와 연계한 서비스 제공 필요

□ 내부환경 분석(경제 및 7S 분석)

□ 경제환경

◦ 예산 및 재무현황분석

- 최근 5년간 예산추이 및 재무(안정성, 활동성) 현황 구분

구분	지 표 명	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
예산	예 산(A)	14,095,318	15,473,647	16,873,843	16,542,284	17,783,336
	결 산(B)	13,853,884	15,283,120	16,742,903	15,799,978	17,193,790
	증 감(A-B)	241,434	190,527	130,940	742,306	589,545
안정성 지 표	유 동 비 율	199.72	202.60	185.05	192.47	185.81
	자기자본비율	49.93	50.64	45.96	48.04	46.18
	부 채 비 율	100.28	97.46	117.57	108.15	116.53
활동성 지 표	자기자본 회전비율	68.8	75.5	81.4	78.1	84.5
	총자산회전율	34.5	38.0	39.2	36.7	39.8
・예산은 매년 증가 추세였으나, 2020년 코로나19로 인하여 전년대비 감소 ・유동비율, 자기자본비율, 부채비율 등 코로나19 이전 2019년 대비에서는 안정성 확보 ・코로나19 여파에도 순매출액 증가로 총자산 회전율 및 자기자본 회전비율 등 활동성지표 증가

→ 재무원가 분석 컨설팅을 통한 안정성과 활동성의 확보

◦ 공공성과 수익성 사업의 사업구조 분석

- 공공성과 수익성 사업의 구분(중장기 재무관리 참조)

구분	수익성 사업		공익성 사업
시설명 (사업)	국민체육센터, 양산주민편익시설 웅상체육시설, 대운산휴양림, 황산캠핑장 및 미니기차, 공영주차장		종합운동장, 문화예술회관 쌍벽루아트홀, 유산매립장 양산폐수종말처리시설
사업구분에 따른 자체 수입비율	2020년	2021년	2020년	2021년
	68.58%	66.20%	31.42%	33.80%
분석내용	・코로나19 여파로 수익성 사업과 공익성 사업의 수입비율 차이가 있으나, 2021년부터 점차적으로 비율차이가 줄어들며 회복세 추이를 보임.

→ 수익성 사업의 방향전환과 공익성 증대를 통해 균형적 목표 설정

(수익성 사업 60%, 공공성 사업 40% 균형적 목표 비중 설정)

□ 7S 분석

◦ (전략) 제20대 대통령 정책 방향, 양산시 민선 8기 시정방향, ESG       경영요소, 포스트 코로나 시대 등 대내외적으로 급변하는 경영환경에

대응하기 위하여 중장기 미션, 비전 재정립 완료

미 션		안전하고 효율적인 시설관리로 품격있고 「살기좋은 양산」을 만든다.
비 전		소통과 공정으로 혁신을 실현하는 신뢰받는 공기업
핵심가치		상생·협력	기본·합리	실행·도전	안전·환경
경영방침		시민중심의 ‘상생경영’	기본에 충실한 ‘윤리경영’	새로움에 도전하는 ‘혁신경영’	최우선의 ‘안전경영’

◦ (조직구조) 수탁 사업에 대한 높은 의존 구조 및 코로나19 영향으로        문화체육시설 사업수익성 악화

- 사업성장 측면에서 유동성이 높으나 시설 수탁 분야에 대해서는          양산시의 상황, 여건 등에 따라 변동성이 있음

- 최근 수탁받은 숲애서, 반다비체육센터, 천성산체육센터 등 운영          효율성, 수지 등을 종합적으로 검토하여 양산시와 원만한 협의를         끌어낼 필요가 있음

◦ (관리시스템) 재난, 산업안전, 윤리, 인권 등 각 분야에서 국제표준의       외부인증을 통해 경영시스템 고도화로 체계 확립

- 업무 프로세스 점검을 통해 전사적 관점의 프로세스 흐름의

합리화 추진 필요

◦ (공유가치) 경영목표 달성에 대한 의지수준은 높으나 전사적 경영목표와       사업별 목표의 연계성에 대한 이해도는 부족

◦ (문화) 제8대 신임 이사장 취임 및 경영철학을 바탕으로 운영        효율화 및 업무 성과를 중시하는 직원 동기부여 강화

- 직원 불만족 요인을 해소하여 기본적 안정 제공 및 만족도           향상 노력 필요

◦ (구성원) 기계, 전기, 난방, 체육, 무대, 보건 등 전문 기술직의        지속적인 유입 및 상임이사 제도의 도입으로 CEO 부재 시 업무       효율 강화

구분		자격현황						2021		2020		증감		비고
합 계								157		134		+23
기술사/기능장		건축기술사, 전기기능장, 위험물기능장 등						5		4		+1		신규임용 및 자격취득
기사/산업기사		건축, 토목, 전기, 일반기계, 수질, 대기 등						101		87		+16
기능사		에너지관리, 조경, 용접 등						49		43		+6
신규 채용	구분		전기	난방	산림	영양	체육		행정		2021		2020		증감
	일반·기술직		2	1	1	1	2		2		9명		5명		4명↑

◦ 내부 고객만족도는 최근 3년간 70점대로 유지중이며, 무기계약직의       만족도가 정규직에 비해 낮은 상황

구 분	종합만족도	정규직	무기계약직	전년대비
2021년 조사결과	70.2	77.0	61.4	-3.5(하락)
2020년 조사결과	73.7	78.5	69.4	2.9(상승)
2019년 조사결과	70.8	76.7	66.4	-3.6(하락)

◦ (관리기술) 다양한 사업수행 노하우 축적

- 단순 유지보수 분야에 국한된 것이 아니라 체육, 문화, 환경, 휴양 등        다양한 분야에 대한 시설을 수탁 중이라 각 분야에서 필요한 사업분야        확장이 가능

□ SWOT 분석을 통한 시사점 도출

□ SWOT 분석

내부환경			외부환경
· 뉴노멀 시대 혁신을 위한 CEO의 의지 · 소통, 공정, 신뢰 기반의 경영기조 마련 · 체육, 문화, 환경, 주차시설 등 시민접점 중심 사업장 보유 및 사업수행 노하우 축적 · 체육, 보건, 안전 등 전문기술직 역량 보유 및 상임이사 도입으로 CEO 부재시 효율 강화			· 양산시 인구증가 및 신규시설 수탁에 따른 다양한 사업 기회 확대, 미래 우수인력 유입 · 뉴노멀 시대의 디지털 전환 가속화 · ESG경영에 따른 사회적 책임 요구 증대 및 지속가능 경영 강조 · 고령화에 따라 시민의 건강·복지 등 삶의 질에 대한 관심도 증가
		(S)강점	기회(O)
		(W)약점	위협(T)
· 시 재정상황에 따른 공단 예산삭감 우려 · 코로나19 여파에 따른 사업수익성의 악화 · 공단 전사적 목표와 사업별 목표 연계성에 대한 이해도 부족 · 다양한 신규사업을 통한 현원 증가로 조직 및 인력관리 애로사항 발생			· 공공기관 자율혁신을 통한 재무건전성 강화 요구 · 시민의 의식 수준 향상에 따른 다양성 요구 증가 · 과거대비 윤리적 문제 발생 시 기관 신뢰 하락폭 증가 · 물가상승, 경제성장의 감소로 재정자립도 악화
SO 역량확대	▸ 다양한 연령층의 우수 인력 확보로 소통기반 경영혁신 추진 ▸ 청년에게 공정한 기회보장으로 지역사회 사회적 책임 이행 ▸ 혁신적 기술을 접목한 시설관리 업무효율화 추진
ST 선택집중	▸ 안전·환경·시설분야에 대한 스마트 시스템 도입과 친환경경영 인프라 확보 ▸ 자율적인 공공기관 혁신을 통한 경영효율화 및 지속가능한 개발목표 확보 ▸ 공공서비스 향상 및 사회통합문화를 통한 공단의 가치 제고
WO 기회포착	▸ 내부역량을 통한 신규사업 추진동력 확보 ▸ 조직문화 및 직원 역량강화에 대한 관리체계 구축 ▸ 운영효율화를 통한 재무구조 안전성 확보
WT 약점보완	▸ 기존 사업들의 정비를 통한 사업수지율 확보 ▸ 정확한 내부 조직체계 진단으로 조직관리 전문성 확보 ▸ 혁신과 청렴한 의지를 반영하여 기관 신뢰 확보

3. 새로운 경영전략체계

□ 새로운 미션 및 비전

□ 미션

◦ 공단 설립근거, 운영조례, 공단규정 및 이해관계자 의견을 반영하여

‘22. 10월 새로운 미션을 설정(감사평가-3573, 2022.10.11.)

설립근거 (지방공기업법 제76조)			시설관리공단 설립 및 운영조례			공단규정			이해관계자 의견
뉴 미션	안전하고 효율적인 시설관리로			품격있고			「살기좋은 양산」을 만든다.
미션 설명	· 핵심서비스(기관의 정체성 및 역할)를 명시하여 공단의 존재 이유 설명			· 양산 유일 지방공기업으로써 공공시설의 효율적인 관리로 도시 전체의 브랜드 가치를 높이겠다는 의지			· 양산시민 전체를 주요 고객으로 설정하여 시민의 복리증진에 기여함으로써 살기좋은 행복한 도시로 도약한다는 의미

□ 비전

◦ 최신 경영트렌드와 대내외 환경분석 및 이해관계자 의견을 반영하여       미래상을 제시하고 미션과의 연계성을 강화하여 비전 수립

공단 신규 미션			대내외 환경분석			이해관계자 의견			비전수립 방향성
뉴 비전	소통과 공정으로			혁신을 실현하는			신뢰받는 공기업
비전 설명	· 다양한 이해관계자들과 원활한 소통 및 협력으로 만족도 높은 최고의 서비스를 제공하겠다는 의지 표현 · 기본과 원칙을 준수하며, 투명하고 합리적으로 모든 업무를 수행하겠다는 의지 표현			· 기관의 다양한 가치 창출을 위해 대내외 환경변화를 받아들이고 내부적 변화를 통해 궁극적으로 지역 경제발전과 시민의 행복한 삶에 이바지하겠다는 의지 표현			· ESG경영의 강화로 환경, 사회, 지배구조의 영역에서 사회적 책임을 다하여 직원과 시민 모두에게 신뢰받는 공기업으로 만들자는 목표 표명

□ 전략체계

□ 시사점에 따른 전략방향

◦ SWOT 분석을 바탕으로 시사점을 도출하여 4대 핵심가치 및 전략       방향(목표) 도출

다양한 연령층의 우수 인력 확보로 소통기반 경영혁신 추진 SWOT분석을 통한 주요 시사점 도출 청년에게 공정한 기회보장으로 지역사회 사회적 책임 이행 혁신적 기술을 접목한 시설관리 업무효율화 추진 안전·환경·시설분야에 대한 스마트시스템 도입과 친환경경영 인프라 확보 자율적 혁신을 통한 경영효율화 및 지속가능한 개발목표 확보 공공서비스 향상 및 사회통합문화를 통한 공단 가치 제고 내부역량을 통한 신규사업 추진동력 확보 조직문화 및 직원 역량강화에 대한 관리체계 구축 운영효율화를 통한 재무구조 안전성 확보 기존 사업들의 정비를 통한 사업수지율 확보 정확한 내부 조직체계 진단으로 조직관리 전문성 확보 혁신과 청렴한 의지를 반영한 기관 신뢰 확보 핵심가치 핵심가치 1 핵심가치 2 핵심가치 3 핵심가치 4 상생 · 협력 기본 · 합리 실행 · 도전 안전 · 환경		전략방향(목표)
		맞춤형 시민 만족 경영 확산
		공정한 경영 시스템 확립
		안정적 사업 역량 강화
		모두가 안심하는 빈틈없는 안전

□ 전략방향과 연계한 경영목표 수립

경영목표		전략방향 연계
고객만족도 90점 달성 (’21년 86.9점 → ’27년 90점) *행정안전부 기준		￭ 맞춤형 시민 만족 경영 확산 - 공단 이해관계자 맞춤형 서비스로 고객만족도 최우수 기관 달성
경영평가 92점 달성 (’21년 89.59점 → ’27년 92점)		￭ 공정한 경영시스템 확립 - 투명하고, 합리적인 업무 프로세스로 지속가능 경영 추구
공단 수지율 90% 달성 (’21년 72.31% → ’27년 90%)		￭ 안정적 사업 역량 강화 - 재정건전성 향상을 위한 자율적 경영혁신 추진으로 수익성 및 공공성의 조화를 추구
안전사고 ZERO 달성 (’21년 5건 → ’27년 0건)		￭ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전 - 시설안전 전문성 확보, 안전역량 강화 등 지속적인 노력을 통한 안전사고 최소화

□ 중장기 전사적 경영전략 체계도

미션

안전하고 효율적인 시설관리로 품격있고 「살기좋은 양산」을 만든다

비전

소통과 공정으로 혁신을 실현하는 신뢰받는 공기업

핵심

가치

상생 · 협력

기본 · 합리

실행 · 도전

안전 · 환경

경영

방침

시민중심의

‘상생경영’

기본에 충실한

‘윤리경영’

새로움에 도전하는

‘혁신경영’

최우선의

‘안전경영’

경영

목표

고객만족도

90점 달성

경영평가

92점 달성

공단수지율

90% 달성

안전사고

ZERO 달성

4대

전략방향

전략Ⅰ

맞춤형 시민 만족 경영 확산

전략Ⅱ

공정한 경영

시스템 확립

전략Ⅲ

안정적 사업 역량 강화

전략Ⅳ

모두가 안심하는

빈틈없는 안전

12대

전략

과제

Ⅰ-1.

- 맞춤형 고객서비스

품질 제고

Ⅱ-1.

청렴 롤모델 공단

Ⅲ-1.

자율혁신으로 재무건전성 강화

Ⅳ-1.

시설관리·운영의 디지털 전환

Ⅰ-2.

시민 눈높이의 공감 경영

Ⅱ-2.

조직·인적 운영 효율화

Ⅲ-2.

지속가능한 성장 모델 확대

Ⅳ-2.

예방중심의 안전관리

Ⅰ-3.

지역밀착형

사회적 책임 강화

Ⅱ-3.

일하고 싶은

조직문화 조성

Ⅲ-3.

핵심역량 개발 및

강화

Ⅳ-3.

미래세대를 위한

친환경 생태계 구축

성과

점검

모니터링(CHECK)		피드백(ACT)
· (상시) 만족도 조사 및 내·외부기관 평가 등 · (주간) 이사장 책임경영회의 · (월간) 월간 및 경영전략회의 → 경영목표 대비 정량 및 정성 성과 분석		· 내부성과평가(BSC) · 차년도 추진계획 반영 · 우수사업팀 및 직원 포상

□ 중장기 로드맵

									[3단계] 목표달성기 (2026~2027년)
						[2단계] 성장발전기 (2024~2025년)
추진 단계		[1단계] 재정립기 (2023년)
미래상	경영	CEO 리더십 확보 경영평가 최우수등급 진입				동기부여형 CEO 경영평가 최우수등급 유지			안정적인 CEO 경영평가 최우수등급 내재화
	혁신	혁신성장 인프라 세분화 업무 프로세스 분석 분산된 데이터 확보				혁신성장 인프라 확대 업무 프로세스 재설계 빅데이터 기반의 관리체계 도입			혁신성장 과제 다양화 업무 효율화 디지털 전환 고도화
	조직	특성화 제도 마련 사업구조 개편				성과관리 고도화 인력 운영 효율화			내부직원 만족도 최우수 성과중심의 조직문화 구축
	교육	미래 필요역량 분석				교육프로그램 다원화			직원 전문성 역량 강화
	재무 (사업)	사업운영 역량 강화 신규 프로그램 도입				수탁사업 범위 확대 신규 프로그램 확대			지역숙원사업 발굴 및 수탁 프로그램 정착
	고객 (CS)	이해관계자 집단별 세분화 데이터 기반의 의사소통 기반 구축				집단별 운영의 공식화 맞춤형 고객관리			운영방식 수준 강화 충성고객 확보
	시설/ 안전/ 환경	시설물관리시스템 도입 신기술 확대 도입 전담조직 구성 노후시설 적기 개보수				데이터기반의 시설관리 신기술 정착 전문역량 강화 신재생 에너지 도입			시설관리 효율화 안전관리 고도화 에너지 이용 합리화
	윤리 인권	윤리인권 프로세스 재설계				윤리인권 프로세스 내재화			청렴 롤모델 공단
	기록물 관리	기록물 분류체계 도입				기록물 관리 체계 정착			기록물의 완전 전산화
	상생	맞춤형 사회적약자 지원 프로그램 개발				맞춤형 사회적약자 지원 프로그램 내재화			공단 특화 프로그램 운영

□ 성과목표 총괄

전략과제	핵심성과지표(KPI)	연도별 성과목표
		‘23년	‘24년	‘25년	‘26년	‘27년
∎ 전략Ⅰ : 맞춤형 시민 만족 경영 확산
1.맞춤형 고객서비스 품질 제고	외부 고객만족도	87점	88점	89점	89.5점	90점
	CS 자격 취득(누적)	20명	25명	30명	35명	40명
2.시민 눈높이의 공감 경영	지역주민 경영참여 프로그램 운영 건수	2건	2건	2건	2건	2건
	민원처리 해결 (해소건/불만족건*100)	100%	100%	100%	100%	100%
	정보공개 종합평가(사전정보공표 포함)	우수	우수	우수	최우수	최우수
3.지역 밀착형 사회적 책임 강화	사회적 약자 지원 프로그램	50건	52건	54건	56건	58건
	우선구매 달성률	100%	100%	100%	100%	100%
	재정신속집행	62.15%	62.15%	62.15%	62.15%	62.15%
	상생결제 지급실적	2%	4%	6%	8%	10%
	성과공유제 과제	3건	3건	3건	3건	3건
	지역사회공헌인정제	160점	165점	170점	175점	180점
∎ 전략Ⅱ : 공정한 경영 시스템 확립
1.청렴 롤모델 공단	내외부 자체 청렴도 평가	90점	90.5점	91점	91.5점	92점
	감사지적 이행율	100%	100%	100%	100%	100%
	임직원 각종 문제 건수	0건	0건	0건	0건	0건
	개인정보보호 수준	89점	90점	91점	92점	93점
	공시입력 위반 건수	0건	0건	0건	0건	0건
2.조직인적 운영 효율화	1인당 시설관리실적(가중평균증감율)	10%	10.5%	11%	11.5%	12%
	노동생산성(1인당 부가가치)	7,000천원	7,700천원	8,470천원	9,317천원	10,249천원
3.일하고 싶은 조직문화조성	내부만족도	70점	70.5점	71점	71.5점	72점
	가족친화인증	-	-	재인증	-
	노사문화우수기업 인증	인증달성	-	-	재인증	-
∎ 전략Ⅲ : 안정적 사업 역량 강화
1.자율혁신으로 재무건전성 강화	사업수입(전년대비 10%↑)	2,601백만원	2,861백만원	3,147백만원	3,462백만원	3,808백만원
	대행사업비 절감(전년대비 10%↓)	12,674백만원	11,407백만원	10,266백만원	9,239백만원	8,315백만원
2.지속가능한 성장 모델 확대	신규 사업 발굴 건수	2건	2건	2건	2건	2건
	직무관련 내부 아이디어 공모	1회	1회	1회	1회	1회
	혁신구매 목표달성	100%	100%	100%	100%	100%
3.핵심역량 개발 및 강화	교육체계 수립 및 역량교육 목표달성	체계수립	85%	90%	95%	100%
	경력개발계획 수립 및 직무중심 자격증 취득 (취득건수/취득목표*100)	계획수립	85%	90%	95%	100%
∎ 전략Ⅳ : 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
1.시설관리 · 운영의 디지털 전환	시설물관리시스템 도입 및 활용 (등록 건수/시설점검,보수 건수*100)	도입	80%	85%	90%	95%
	유지관리 첨단기술 도입	2건	2건	2건	2건	2건
2.예방중심의 안전관리	안전사고 발생	4건	3건	2건	1건	0건
	안전보건관리 가이드 준수여부	100%	100%	100%	100%	100%
	업무연속성계획의 적정성	환류	환류	환류	환류	환류
	안전보건경영시스템의 적정성	인증달성	환류	환류	환류	환류
3.미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	친환경 설비 및 시스템 도입	1건	1건	1건	1건	1건
	온실가스 감축률	36%	38%	40%	42%	44%

4. 중장기 추진과제

□ 기존 중장기 세부실행과제 점검(감사평가-2297)

◦ 2020년~2022년간 중장기 세부실행과제 102건에 대한 이행률

점검완료(‘22.6.30.)

→ 2023-2027년 신규 경영전략 실행과제 수립시 ‘추진완료’ 및

‘추진불가’사업 관리대상 제외

계	완 료	정상추진	추진미흡	추진불가
102	32	59	5	6

□ 세부 실행과제 관리방향

◦ 새로운 4대 전략, 12대 전략과제 방향에 맞춰 사업팀별 세부

실행과제 68건 도출(감사평가-4054, 2022.11.18.)

◦ 기존 ‘정상추진’ 및 ‘추진미흡’ 사업에 대해 지속적으로

추진할 사업은 연계하여 반영

정도경영
Ⅰ-1	윤리인권 우선체계 마련	3개
Ⅰ-2	일자리와 삶의 질 개선	3개
Ⅰ-3	상생형 조직문화 구축	6개
열린경영
Ⅱ-1	주민의 직접경영 참여 및 의사결정 확대	7개
Ⅱ-2	고객이 만족하는 공단경영	18개
Ⅱ-3	사회통합문화 구축	10개
안전경영
Ⅲ-1	재난안전통합관리	8개
Ⅲ-2	선제적 재난안전 예방활동	11개
Ⅲ-3	환경의 지속가능성 보존	10개
안전경영
Ⅳ-1	역량기반 능동적 조직문화 정착	10개
Ⅳ-2	혁신을 통한 재정건전성 강화	13개
Ⅳ-3	공단의 가치제고	3개

1. 맞춤형 시민 만족 경영 확산
Ⅰ-1	맞춤형 고객서비스 품질제고	7개
Ⅰ-2	시민 눈높이의 공감 경영	5개
Ⅰ-3	지역밀착형 사회적책임 강화	6개
2. 공정한 경영 시스템 확립
Ⅱ-1	청렴 롤모델 공단	3개
Ⅱ-2	조직인적 운영 효율화	4개
Ⅱ-3	일하고싶은 조직문화 조성	2개
3. 안정적 사업 역량 강화
Ⅲ-1	자율혁신으로 재무건전성 강화	8개
Ⅲ-2	지속가능한 성장모델 확대	6개
Ⅲ-3	핵심역량 개발 및 강화	5개
4. 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
Ⅳ-1	시설관리 운영의 디지털 전환	8개
Ⅳ-2	예방줌심의 안전관리	9개
Ⅳ-3	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	5개

□ 12대 전략과제별 세부 실행과제 68개 도출

□ 전략방향Ⅰ. 맞춤형 시민만족 경영 확산 (18개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅰ-1. 맞춤형 고객서비스품질 제고
1	맞춤형 고객만족을 위한 서비스 기반 강화	감사평가팀	이**
2	실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 제공	경영지원팀	최**
3	주경기장 천연잔디 및 스프링클러 전면교체	종합운동장팀	정**
4	수요자 중심의 환불·연기시스템 도입	국민체육센터팀	양**
5	시설물 편의 강화로 만족도 제고	주민편익시설팀	최**
6	한국관광공사 웰니스관광지 선정 및 상품개발	숲애서팀	이**
7	폐기물 반입처리 “알림톡 채널”개설 및 개인 반입 전 현장 검수	유산매립장팀	이**
Ⅰ-2. 시민 눈높이의 공감 경영
8	공감을 넘어 감동으로, 고객경험관리체계 구축	감사평가팀	이**
9	스포츠센터 운영시간 연장	국민체육센터팀	정**
10	고객 맞춤형 체육 프로그램 개설	공원시설관리팀	유**
11	이용고객 선택(맞춤)형 프로그램 개발	숲애서팀	이**
12	유산매립장 월별 최종처분 실적 공개	유산매립장팀	이**
Ⅰ-3. 지역밀착형 사회적 책임 강화
13	공단 특화형 사회공헌 프로그램 확대	감사평가팀	송**
14	사회적약자 배려주차장 조성	경영지원팀	최**
15	유휴공간 활용한 문화·학습공간 서비스 제공	국민체육센터팀	양**
16	운영 활성화 및 효율성 도모를 위한 운영자문위원회 구성	반다비체육센터팀	황**
17	사회적 약자를 위한 문화향유 기회 제공	문화예술회관팀	황** 박**
18	숲애서 웰니스 힐링캠프 운영 및 P/G 개발	숲애서팀	이**

□ 전략방향Ⅱ. 공정한 경영 시스템 확립 (9개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅱ-1. 청렴 롤모델 공단
19	규정 일괄정비를 통한 리스크 회피 강화	감사평가팀	이**
20	‘공단, 청렴에 스며들다’ 프로젝트	감사평가팀	신**
21	지역기업과 함께하는 ESG경영 실천! 환경보호 챌린지	환경시설팀	강**
Ⅱ-2. 조직·인적 운영 효율화
22	경영목표 달성을 위한 균형성과체계(BSC) 개편	감사평가팀	김**
23	신뢰할 수 있는 성과평가 시스템 구축	경영지원팀	박**
24	공연장 무인 예매시스템 구축	문화예술회관팀	박**
25	주차시설 부문 운영 개선을 위한 인력 구성 방안	주차시설관리팀	조**
Ⅱ-3. 일하고 싶은 조직문화 조성
26	발전적 노사문화 지향으로 우수기업 인증	경영지원팀	박**
27	일․가정 균형잡힌 가족친화적 기업문화 구축	경영지원팀	오**

□ 전략방향Ⅲ. 안정적 사업 역량 강화(19개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅲ-1. 자율혁신으로 재무건전성 강화
28	공단 재정사업비 절감 목표 추진제 도입	감사평가팀	이**
29	자산 관리 전산화	경영지원팀	김**
30	재무회계 효율성 강화를 위한 일상경비 도입	경영지원팀	이**
31	종합운동장 주차장 유료화 추진	종합운동장팀	정**
32	국민체육센터 볼링장 운영 효율화	국민체육센터팀	정** 정**
33	초등학생 및 장애인 생존수영 지정교육장 운영	반다비체육센터팀	황**
34	천성산 국민체육센터 옥상 골프연습장 조성사업	천성산체육팀	김**
35	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	문화예술회관팀	이** 박** 황**
Ⅲ-2. 지속가능한 성장 모델 확대
36	청년 혁신 리더 주니어보드 운영	감사평가팀	이**
37	지속가능한 성장을 위한 시설 리모델링	주민편익시설팀	손**
38	다양한 캠핑수요자 충족을 위한 황산캠핑장 운영 활성화	공원시설관리팀	이**
39	옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발	반다비체육센터팀	황**
40	객실내 냉․난방기 교체를 통한 운영활성화	대운산휴양림팀	박**
41	대운산생태휴양밸리 조성 및 관광자원 개발	숲애서팀	최**
Ⅲ-3. 핵심역량 개발 및 강화
42	지속적 직무 역량강화 활동으로 인적자원개발 우수기업 인증 추진	경영지원팀	박** 오**
43	공단 업무체계 정립을 위한 기록물분류체계 도입	경영지원팀	이**
44	장애인프로그램 및 응대를 위한 자격 배양	반다비체육센터팀	황**
45	산림교육센터 인증프로그램 개발 및 운영	숲애서팀	오**
46	지역하천 맑은 물 환경 제공을 위한 수질관리 역량 강화	환경시설팀	김**

□ 전략방향Ⅳ. 모두가 안심하는 빈틈없는 안전 (22개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅳ-1. 시설관리·운영의 디지털 전환
47	시설물통합관리시스템(FMS) 도입	경영지원팀	최**
48	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	경영지원팀	박**
49	수영장 자동 역세 시스템 도입	국민체육센터팀	정**
50	고객편의 증진·만족도 향상을 위한 시설 고도화	주민편익시설팀	이**
51	캠핑장 입구 차량번호 자동인식시스템 도입	공원시설관리팀	김**
52	천성산체육팀 IOT시스템 구축	천성산체육팀	정**
53	4차 산업혁명 기반 스마트팩토리 전환	환경시설팀	김**
54	공영주차장 정기권 운영관리 시스템 구축	주차시설관리팀	조**
Ⅳ-2. 예방중심의 안전관리
55	재난 안전관리의 전문화(조직) 추진	경영지원팀	박** 전**
56	활기찬 직장생활을 위한 만성질환 예방중심의 보건관리	경영지원팀	안**
57	체육시설 현대화 사업추진	종합운동장팀	박**
58	국민체육센터 긴급(소방,응급)차량 진‧출로 추가확보	국민체육센터팀	정**
59	QR코드를 활용한 아차사고 발굴 및 안전사고 예방	웅상체육팀	유**
60	재난안전 영상 제작 및 상시 송출	반다비체육센터팀	김**
61	안전사고 예방을 위한 개선사례 공유	천성산체육팀	정**
62	원활한 폐수처리공정을 위한 예방중심의 안전시설 개선	환경시설팀	이**
63	매립장 “매립 안전지도” 및 “전자 게시판” 운영	유산매립장팀	구**
Ⅳ-3. 미래세대를 위한 친환경 생태계 구축
64	전기차 충전시설 확대	경영지원팀	최**
65	늘푸름존과 연계한 ESG 친환경 경영 실천	공원시설관리팀	송**
66	탄소중림관련 인증 프로그램 개발 및 운영	숲애서팀	오**
67	쾌적한 환경을 위한 스마트가든 설치	천성산체육팀	홍**
68	ESG경영 실천! 탄소중립! 친환경 인프라 확보	환경시설팀	최**

5. 실행력 확보 및 성과 환류

□ 평가제도와 연계를 통한 실행력 확보

◦ BSC 및 MBO와 연계하여 연간 성과지표 설정 및 목표 관리

중장기 경영목표

▼

전사적 경영목표

부서목표(BSC)

개인목표(MBO)

	부서 단위	개인 단위
업적 평가	부서 KPI	개인 KPI

성과

평가

결과

금전적 보상

(평가급 차등)

신분보상

(승 진)

역량개발

(교육지원)

□ 주기적인 모니터링을 통한 성과관리

◦ PDCA기반 성과향상을 위한 환류 프로세스

계획수립

경영전략

▼

사업별 계획수립

모니터링

계량

성과지표

+

비계량

성과지표

평가
사업계획 평가	현안사항 인식	개선실적 평가
+	+	+
1.달성도 및 실적 평가	2.내부 공유	3.최종 평가

분석/피드백

평가결과

분석 및 피드백

◦ 관리책임자별 성과관리

전략단계	관리책임자	성과관리 방법	비고
경영목표	이사장, 상임이사	· (상시) 만족도 조사 및 내·외부기관 평가 등 · (주간) 이사장 책임경영회의 · (월간) 월간 및 경영전략회의 → 경영목표 대비 정량 및 정성 성과 분석
전략과제	사업부장, 팀장
실행과제	과제담당자

□ 경영목표 추진실적 피드백

◦ 경영목표에 대한 내부성과평가 결과를 기반으로 평가급, 승진 등

인사제도와 연계함으로써 성과중심의 조직문화 정착

◦ 분야별 우수사업팀에 대한 연말 포상, 미흡한 부분에 대한 구체적       개선방안 환류

6. 향후계획

□ 중장기 경영전략과 연계한 분야별 중장기 계획 수립: ~ `23. 1월까지

연번	구분	담당자	비고
1	혁신	건축6급 이**
2	인력운영 및 노사상생	행정5급 박**
3	교육	사서5급 오**
4	재무	환경5급 이**
5	고객관리(CS)	건축6급 이**
6	시설유지	기계6급 최**
7	재난 및 산업안전	안전7급 전** 보건7급 안**
8	친환경	기계6급 최**
9	윤리 및 인권	행정5급 신**
10	기록물관리	행정7급 이**
11	지역상생 및 사회공헌	체육6급 송**

붙임  1. 중장기 경영전략 세부실행과제(68개 과제) 1부.

2. 지표별 중장기 계획(서식) 1부.  끝.