등록번호

인사혁신-1638

등록일자

2025. 5. 19.

결재일자

2025. 5. 19.

공개구분

공개

중장기 경영전략(2차 롤링)(안)

	< 개요 >
❍ 배경 : 정책변화에 따라 비전연계 전략 재정비 필요성 대두 ❍ 방향 : 소통, 공정, 혁신, 안전, 시민중심 등 지속가능 경영체계 구축 ❍ 주요내용 - 가치체계, 전략체계등의 정합성과 목적성 재검토 및 보완 - 4대 전략방향 12대 전략과제 중심 실행계획 구체화 및 성과 지표 기반 추진체계 강화 - 성과목표 재설정 및 환류체계 강화

양산시시설관리공단

(인사혁신팀)

목   차

1. 추진개요	1

2. 환경분석	3

3. 전략체계 설정	47

4. 중장기 추진과제	60

5. 실행력 확보 및 성과 환류	65

6. 향후계획	68

1. 추진개요

□ 추진배경

◦ 공단 新 비전 및 CEO 경영방침 실현, 지방공기업 사회적 역할       증대 등 변화되는 경영 여건 반영 필요

◦ 국정 및 시정방향에 부합하기 위한 중장기 발전방안을 수립하여       최적의 지속 가능 경영체계 구축

□ 계획기간 및 운영방법

◦ 계획기간 : 2025년 ~ 2029년(5개년)  * 최초 중장기 기간 : 2023~2027

◦ 기준연도 : 2023년  * 기준연도 다음 연도를 1차 연도로 설정

◦ 운영방법 : 대내외 환경분석을 통해 매년 계획 도달 정도 확인                  및 조정과 평가가 연계된 Rolling Plan 방식으로 보완

□ 추진방향

◦ 공단 경영목표 확산 및 구체화

- (CEO 경영철학 구현) 소통, 공정, 혁신, 안전의 2022. 10월         재정립된 경영방침에 부합하는 중장기 경영전략체계 보완

- (공단 新 비전 구체화) 2022. 11월 선포한 경영전략체계와         연계성 확보

* 新 비전 선포(2022.11.) :

◦ 중장기 경영전략과 재무 및 인력관리계획의 연계성 강화

◦ 지방공기업의 사회적 책임 및 ESG 경영원칙 반영

◦ 경영목표와 연계된 성과관리체계의 연계성 확보

내부 환경분석

분석방법 : 7S

2. 환경분석

가.		내부 환경분석

□ 일반현황

□ 설립근거 및 목적

설립근거	・지방공기업법 제76조(지방공단의 설립) ・양산시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례
설립목적	・시설 및 사업을 효율적으로 관리・운영함으로써 시민의 복리 증진 기여

□ 주요사업(범위)

구분	사업현황
체육시설	・종합운동장, 수질정화공원 제1축구장, 국민체육센터, 더힘찬체육관, 배구연습장, 주민편익시설, 웅상문화체육센터, 웅상체육공원, 서창운동장, 황산・가산 체육시설, 반다비체육센터, 천성산세육센터, 천성산다목적 체육관 / 천성산체육공원
문화휴양	・양산문화예술회관, 쌍벽루아트홀, 대운산자연휴양림, 숲애서(항노화 힐링체험관), 황산캠핑장/(황산공원)미니기차
환경시설	・유산폐기물매립장, 공공폐수처리시설, 종량제봉투사업
주차관리	・공영화물주차장 4개소(석산, 다방, 증산, 백호) ・공영노외주차장 11개소(북부1, 북부2, 북부3, 북부동, 중부1, 평산1, 덕계1, 덕계상설, 삼호동, 삼호1, 물금역)

□ 연혁

‘09. 7. 1.	양산시시설관리공단 설립	‘17. 4. 3.	증산화물 북부노외 공영주차장 수탁
‘10. 1. 1.	유산폐기물매립장 수탁	‘19. 3. 1.	황산공원 캠핑장 및 미니기차 수탁
‘10. 1. 5.	수질정화공원 제1축구장 수탁	‘19. 7. 1.	쌍벽루아트홀 수탁
‘10. 4. 14.	양산주민편익시설 수탁	‘20. 5. 1.	황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 수탁
‘11. 1. 27	국민체육센터 수탁(‘11. 3. 2. 개관)
‘12. 1. 1.	공영화물주차장 수탁	‘21. 1. 1.	숲애서 수탁
‘13. 5. 1.	대운산자연휴양림 수탁	‘22. 7. 22.	반다비체육센터 수탁
‘13. 5. 11.	공영노외주차장 수탁 (북부1,2,3 공영주차장)	‘22. 9. 16.	천성산체육센터 수탁
		‘23. 12. 6.	물금역 공영노외주차장 수탁
‘15. 1. 1.	웅상체육공원 및 서창운동장 수탁	‘24. 7. 1.	쌍벽루국민체육센터 수탁
‘16. 3. 1.	폐수종말처리시설 수탁	‘24. 7. 18.	양주문화체육센터 수탁

□ 시설 및 사업현황

구분	시설명	시설규모	주요시설
체육 사업	종합운동장	연면적 29,081㎡, 부지면적 140,500㎡	· 주경기장 · 실내체육관 · 보조구장 · 테니스장 · 인공암벽장 · 실내야구연습장 등
	수질정화 제1축구장	24,379㎡	· 인조잔디 축구장 · 테니스장 · 농구장 · 족구장 등
	국민체육센터	지하1층~지상3층 연면적 8,940.45㎡	· 1층 : 수영장, 실내체육관 · 2층 : 다목적실1, 골프연습장, 유아스포츠클럽 · 3층 : 다목적실2, 볼링장, 헬스장
	더 힘찬 체육관	지상3층 연면적 1887.75㎡	· 1층 : 기계실, 샤워실 · 2층 : 체육관, 기구창고 · 3층 : 사무실 등
	배구전용연습구장	지상1층 연면적 994.8㎡	· 배구코트, 체력단련장, · 기계실, 사무실
	주민편익시설	지하1층~지상3층 연면적 5,309.21㎡	· 1층 : 수영장 · 2층 : 에어로빅장, 유아체능교실 · 3층 : 헬스장
	웅상문화체육센터	지하2층~지상4층 연면적 14,318㎡	· 지하1층 : 수영장, 헬스장, 에어로빅장, 골프연습장 · 1층 : 공연장 · 2층 : 실내체육관, 키즈스포츠클럽, 유아놀이방 · 3층 : 문화강좌실
	웅상체육공원	대지면적 118,237㎡	· 인조잔디 축구장, 풋살장, 족구장 · 테니스장, 그라운드골프장 · 데크 산책로
	서창운동장	대지면적 14,515㎡	· 인조잔디 축구장 · 테니스장
	반다비체육센터	지하1층~지상1층 연면적 2,759.31㎡	· 수영장(수중재활풀, 성일풀, 유아풀)
	천성산 국민체육센터	지하2층~지상2층 연면적 3,016.75㎡	· 소유모체육관, 헬스장, 다목적실 3개소 · 의무실, 수유실, 휴게실 등
	천성산 다목적체육관	지상3층	· 다목적체육관, 전용탁구연습장 등
	천성산체육공원	대지면적 14,515㎡	· 축구장 1면, 족구장 1면, 테니스장 2면 등
	쌍벽루국민체육센터	대지면적 140,500㎡	· 수영장, 게이트볼장 2면, 다목적실, 야외풋살장 1면
	양주문화체육센터	대지면적 34,950㎡	· 다목적체육관, 소공연장, 주민자율공간, 회의실, 등
	황산․가산공원 체육시설	황산공원 133,777㎡ 가산공원 49,640㎡	· 파크골프장 36홀, 18홀 · 야구장 3면, 농구장 3면, 축주장 3면 · 배구장, 족구장, 풋살장

구분	시설명	시설규모	주요시설
문화 휴양 사업	양산문화예술회관	지하1층~지상3층 연면적 6,847㎡	· 지하1층 : 전시실, 연습실 · 1층 : 대공연장(본관), 소공연장(별관) · 2층 : 대공연장(본관), 사무실(별관) · 3층 : 대공연장(본관)
	쌍벽루아트홀	지하1층~지상3층 연면적 2,130㎡	· 지하1층 : 분장실, 출연자대기실 · 1층 : 공연장, 다목적실 · 2층 : 전시실, 전시실 창고 · 3층 : 사무실, 연습실
	대운산자연휴양림	지정면적 240ha (집단시설면적 7ha)	· 숲속의집 16동 · 카라반 5동 · 머루동(6객실) · 산림문화휴양관 1동 · 야영데크 64개소 · 유아 숲 체험장, 숲놀이터, 바비큐장, 복합어드벤처, 네트어드벤처, 산책로, 야외무대 등
	숲애서	지하1층~지상3층 연면적 4,370.5㎡	· 치유동 : 수치유실, 운동치유실, 테라피실, 심신치유실, 신체치유실, 다목적실, 옥상정원 ・힐링동 : 1인실 10, 2인실 40, 4인실 8, 장애인실 2
	황산공원 캠핑장	오토캠핑장 2,200㎡, 일반캠핑장 2,250㎡	· 오토캠핑장 36면 · 일반캠핑장 75면 · 미니기차 2대 · 카라반 6대
환경 사업	유산폐기물매립장	시설면적 235,000㎡	· 매립용량 3,019,890㎥
	공공폐수처리시설	부지면적 20,570㎡	· 처리용량 : 13,000톤/일
	종량제봉투사업	등록판매점 964개소	· 서부양산(659개소) : 상북, 하북, 중앙, 삼성, 강서, 물금, 동면, 원동 · 동부양상(305개소) : 소주, 서창, 평산, 덕계
주차 사업	공영화물주차장(4개)	주차면수 488면	· 석산, 다방, 증산(임시), 백호(임시)
	노외공영주차장(12개)	주차면수 887면	· 북부1, 2, 3, 북부동, 중부1, 평산1, 덕계1, 덕계상설, 삼호동(서창시장), 삼호1, 물금역, 황산마을

□ 공유가치

□ 공단 新 미션·비전 선정(2022. 7 ~ 10월)

◦ 선정절차 : 분임토의, 설문조사를 거쳐 CEO 최종 확정

개념정립		분임토의		의견수렴		설문조사		최종확정		선포
현 가지체계 및 내외부 환경분석		전직원 제안		1차 선별		직원 및 시민 선호도 조사		CEO 및 경영진 확정		신규 경영이념 공유

◦ 선정결과

미 션
비 전
핵심가치	상생 · 협력	기본 · 합리	실행 · 도전	안전 · 환경

□ 신임 CEO 경영방침 정립(2022. 10월)

◦ CEO 중점 추진사항, 경영이념 등을 반영한 키워드 도출

CEO 경영방침	시민중심의 ‘상생경영’	기본에 충실한 ‘윤리경영’	새로움에 도전하는 ‘혁신경영’	최우선의 ‘안전경영’
시민중심의 ‘상생경영’	❍ 지역 내 유일 공기업으로서 지역사회 사회적 책임 이행 - 시민·시의회·지자체·유관기관·내부직원과의 협력, 나눔, 배려를 통하여 서로 win-win 할 수 있는 환경 조성 - 임직원 및 지역주민들과의 소통문화 형성에서 포용적 경영을 통한 경영 참관 유도까지 공단 경영전반에 대한 정보공개로 투명한 거버넌스 구축 - 지역사회 당면과제 및 문제해결을 위한 협력 강화
기본에 충실한 ‘윤리경영’	❍ 시민들의 눈높이에 부합하는 투명한 조직문화 확립 - 공정한 인사 및 비윤리 행위 근절로 지속가능한 조직문화 구축 - 원리 원칙에 부합하는 합리적인 경영으로 시민의 신뢰 확보
새로움에 도전하는 ‘혁신경영’	❍ 환경변화에 능동적 대응을 위한 혁신적 조직문화 확립 - 환경변화 및 사업의 다변화에 대응한 명확한 내부역량 진단으로 미래 지속가능경영을 위한 조직개편 단행 - 역량있는 조직원들의 창의적인 업무 추진으로 주민의 편의 향상을 도모할 수 있는 공공서비스 혁신 추구 - 뉴노멀 시대의 디지털 기반 혁신으로 업무 프로세스의 효율성 강화
최우선의 ‘안전경영’	❍ 시민과 직원이 체감할 수 있는 안전관리 체계 고도화 - IoT 기술을 접목한 안전관리 기법으로 경영환경에 발생 될 수 있는 리스크를 사전에 감지하여 무재해 공단 달성 - 인간 존중의 철학을 바탕으로 직원, 시민 등 이해관계자의 생명과 안전을 보호

□ 전략체계

□ 2024-2028 중장기 전략체계(비전하우스)

□ 2024-2028 중장기 ESG 전략체계

□ 주요성과

□ 2024년 경영목표

경영목표 1		경영목표 2		경영목표 3		경영목표 4
고객만족도 89점		경영평가 89.5점		수지율 76%		안전사고 4건 이하

□ [경영목표 1] 고객만족도 89점 (목표대비 102% 달성)

◦ 최근 5개년 만족도 조사 결과

구 분	연도별 종합만족도 추이
	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
시설관리공단 전체(A)	85.8	87.0	87.1	86.2	89.2
양산시시설관리공단(B)	83.6	86.9(+3.3)	88.4(+1.5)	88.7(+0.3)	90.9(+2.3)
공단전체대비 증감(B-A)	△2.2	△0.1	1.3	2.5	1.7

◦ 분야별 만족도

구 분	종합	서비스환경 (편의,쾌적,안전)	서비스과정 (접근,대응,신속)	서비스결과 (편익,충족,신뢰)	사회적만족 (공익,공정,지속)	전반적만족 (향상,절대,상대)
2020	83.6	83.8	83.5	82.7	86.8	82.0
2021	86.9	87.2	86.3	86.6	87.4	87.1
2022	88.4	88.6	88.3	87.7	89.5	88.0
2023	88.7	88.9	88.3	88.1	89.0	88.9
2024	90.9	90.9	90.3	90.0	93.3	90.4

[시설공단 전체 대비 추이]	[고객만족도 추이]

◦ 시설별 고객만족도 추이

구 분	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
종합운동장	75.4	73.3	83.3	87.0	76.1
국민체육센터	88.9	89.6	87.9	88.0	94.6
주민편익시설	85.4	88.0	85.6	85.4	83.8
웅상문화체육센터	88.3	85.2	90.4	88.7	84.1
반다비체육센터	-	-	-	90.2	95.1
천성산체육센터	-	-	-	91.7	94.7
문화예술회관	79.8	88.4	81.7	80.1	88.6
쌍벽루아트홀	-	-	-	84.9	93.3
대운산자연휴양림	-	91.1	90.8	90.5	92.2
숲애서	-	-	95.3	90.3	95.5
황산캠핑장	-	91.1	83.5	87.7	89.4

[종합운동장]	[국민체육센터]		[주민편익시설]
[웅상문화체육센터]	[문화예술회관]		[쌍벽루아트홀]
[대운산휴양림]		[숲애서]	[황산캠핑장]

◦ 조사결과 분석

- 공단의 고객만족도는 90.9점으로 목표 대비 102%를 달성하였으며, 전체공단 평균 88.2점보다 +2.7점 높아 우수한 성과를 보임. 숲애서, 대운산자연휴양림, 국민체육센터 등이 높은 점수를 기록했으며, 종합운동장과 주민편익시설은 개선의 여지가 큼.

- 분야별로는 사회적 책임(93.3점)이 강점을 보이며, 전반적 만족도도 상승해 긍정적 이미지 강화됨. 향후 낮은 만족도 시설의 품질 개선 필요

□ [경영목표 2] 경영평가 86.13점(목표대비 96.2% 달성)

◦ 최근 5개년 행정안전부 경영평가 결과

구분	2020년 (‘19년 실적)	2021년 (‘20년 실적)	2022년 (‘21년 실적)	2023년 (‘22년 실적)	2024년 (‘22년 실적)
등급	나	나	나	다	다
총 점수	88.86	89.59	88.81	88.53	86.13
정량	50.38	28.54	28.94	43.51	45.88
정성	37.98	60.65	59.07	43.53	40
가점	0	0.4	0.8	1.49	0.25

◦ 지표별 평점 및 등급

평가지표			지표 성격	평가결과
				배점	평점	등급	득점
합계				100			86.13
경영관리				50	81.16	2	40.58
	1-1. 리더십∙전략			12	81.5	2	9.78
		1-1-1. 경영층의 리더십	혼합	5	89.4	2	4.47
		1-1-2. 전략 및 혁신	정성	7	75.86	3	5.31
	1-2. 경영시스템			19	89.05	2	16.92
		1-2-1. 조직∙인사관리	혼합	5	84.6	2	4.23
		1-2-2. 윤리경영	혼합	4	82	2	3.28
		1-2-3. 재무관리	혼합	10	94.1	1	9.41
	1-3. 사회적 책임			19	73.05	3	13.88
		1-3-1. 지역상생∙협력	정성	5	86.2	2	4.31
		1-3-2. 안전 및 환경	혼합	10	60.8	4	6.08
		1-3-3. 소통 및 참여	정성	4	87.25	2	3.49
2. 경영성과				50	91.1	1	45.55
	2-1. 주요사업성과			19	96.16	1	18.27
		2-1-1. 시설유지관리 및 활성화 노력	정성	6	87.83	2	5.27
		2-1-2. 사업수입	정량	7	100	1	7
		2-1-3. 1인당 시설관리실적	정량	6	100	1	6
	2-2. 경영효율성과			13	88.92	2	11.56
		2-2-1. 대행사업비절감률	정량	8	82.01	2	6.56
		2-2-2. 노동생산성	정량	5	100	1	5
	2-3. 고객만족성과			8	92.88	1	7.43
		2-3-1. 고객만족도	정량	8	92.88	1	7.43
	2-4. 권장정책성과			10	82.9	2	8.29
		2-4-1. 권장정책목표달성도*	정량	10	82.9	2	8.29

◦ 평가결과 분석

- 최근 5년간 평가 등급은 ‘나’~‘다’등급 유지 중임

- 3년간(‘20년~‘22년) 나등급을 유지했으나, 이후 점진적인 하락세가 나타나고 있음. - 특히, 안전사고 발생에 따른 정량점수 저하, 경영관리 영역의 정성점수 하락이 복합적으로 작용하며 등급 유지에 어려움을 겪고 있음.

- 한편, 2026년부터 적용 예정인 경영평가 지표 개편안에서는 재무건전성 및 기관 고유사업 실적의 중요성이 부각되며 배점이 상향 조정될 예정임. (대행사업비 절감률 8점→9점, 사업수지비율 3점→5점, 시설유지활성화 노력 6점→8점 등)

- 이에 따라 정부 정책 및 평가 우선순위에 부합하는 전략적 성과 창출이 필수적이며, 정량지표의 체계적 관리와 경영관리 전반의 정비 통한 정성점수 향상이 ‘가’등급 도약을 위한 핵심과제로 도출됨.

【2025년 정량지표 리스크 요인】

◆ 안전사고

- 안전사고 배점 4점으로, 직원/고객/차량으로 구분되며, 고객 및 차량의 경우, 같은 평가군에 속한 경쟁기관의 평균이 기준이 되어 지속적인 안전사고 리스크 발생

- 2024년 직원 0점(1점), 고객 2점(2점), 차량 0점(1점)으로 총 4점 중 2점 획득

【2025년 정성지표 리스크 요인】

◆ 전략 및 혁신

- 공단 사업확대에 따른 전체사업에 대한 전략 수립 및 성과관리체계 시스템 확립,혁신성과에 대한 환류체계 강화 필요

- 전략적 목표 설정 시 실행가능성을 구체적으로 고려하고 각 부서 간 협력과 커뮤니케이션 강화 및 프로젝트 관리 체계 재정비 필요

□ [경영목표 3] 72.81%(목표대비 95.8% 달성)

◦ 최근 5개년 수지율 현황                              (단위 : 백만원)

구분	코로나19 시기			정상운영
	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년
사업수입(A)	12,190	12,432	14,781	17,131	18,350
지출내역(B)	15,868	17,193	20,765	24,182	25,203
수지율(A/B)	76.8%	72.3%	71.2%	70.8%	72.81%

◦ 2024년 수지율 50% 이상 사업

구분	환경사업		주차사업	휴양사업		체육사업
	종량제봉투	유산매립장	공영주차장	대운산휴양	공원시설관리	주민편익
수지율	4346.4%	72.4%	81.4%	62.7%	69.2%	52.2%
전년대비	△100.0%p	△27.3%p	△3.9%p	△2.1%p	+19.1%p	△0.6%p

◦ 전년대비 수지율

구분		2023년 수입/지출			2024년 수입/지출(12.31.기준)			전년대비
		수입	지출	수지율	수입	지출	수지율	증감률
총 계		17,131,638	24,182,282	70.8%	18,350,092	25,203,188	72.8%	+2.0%p
체육사업	종합운동장	265,532	1,362,933	19.5%	250,715	1,302,868	19.2%	△0.3%p
	쌍벽루국민체육센터	-	-	-	182,918	443,069	41.3%	-
	국민체육센터	1,191,652	2,912,293	40.9%	1,340,391	2,701,919	49.6%	+8.7%p
	주민편익시설	864,189	1,993,141	43.4%	924,838	1,773,415	52.2%	+8.8%p
	웅상문화체육센터	1,044,979	2,690,051	38.8%	1,168,118	2,518,463	46.4%	+7.5%p
	웅상체육공원, 서창운동장	69,078	267,617	25.8%	67,920	225,359	30.1%	+4.3%p
	반다비체육센터	347,834	1,455,282	23.9%	419,391	1,392,864	30.1%	+6.2%p
	천성산국민체육센터	311,752	1,454,453	21.4%	394,057	1,353,108	29.1%	+7.7%p
	천성산체육공원,체육관	42,352	179,553	23.6%	58,019	170,101	34.1%	10.5%p
	양주문화체육센터	-	-	-	5,960	94,968	6.3%	-
문화사업	문화예술회관	322,799	1,292,754	25.0%	259,757	1,119,436	23.2%	△1.8%p
	쌍벽루아트홀	55,987	420,864	13.3%	59,795	388,347	15.4%	+2.1%p
휴양사업	대운산휴양림	627,455	1,108,070	56.6%	650,475	1,037,685	62.7%	+6.1%p
	숲애서	574,388	1,531,816	37.5%	631,044	1,408,848	44.8%	+7.3%p
	황산캠핑장	374,723	1,328,470	41.1%	517,698	1,320,563	69.2%	+28.1%p
	황산미니기차	34,198			34,364
	황산가산체육공원	137,255			361,350
주차 사업	공영화물주차장	444,149	906,134	74.9%	537,928	1,011,258	81.4%	+6.5%p
	공영노외주차장	234,304			284,980
환경사업	종량제봉투판매	9,074,215	199,195	4,555.4%	9,132,533	210,119	4,346.4%	△209.1%p
	유산매립장	662,256	787,268	84.1%	562,441	777365	72.4%	△11.8%p
	폐수처리시설	-	2,465,771	-	-	2,467,447	-	-
본부		452,541	1,826,617	24.8%	505,400	3,485,986	14.5%

◦ 시설별 수지율 추세                            (단위 : 천원, ‘25.3.기준)

시설명(팀)	구분		2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	수지율 추세
종합운동장	사업수입		181,449	239,041	233,517	265,532	250,715
	비용		1,364,691	1,359,836	1,346,086	1,189,881	1,386,757
		인건비	867,311	865,185	681,723	641,111	539,504
		운영비	497,380	494,651	664,363	548,770	847,253
	수지율		13.3%	17.6%	17.3%	22.3%	18.1%
국민 체육센터	사업수입		378,888	254,925	779,940	1,191,652	1,340,391
	비용		2,073,807	2,123,707	2,309,011	2,469,349	2,891,879
		인건비	1,466,746	1,587,972	1,560,096	1,483,660	1,831,736
		운영비	607,061	535,735	748,915	985,689	1,060,143
	수지율		18.3%	12.0%	33.8%	48.3%	46.4%
주민 편익시설	사업수입		299,619	157,054	539,422	864,189	924,838
	비용		1,603,532	1,519,240	1,569,797	1,715,578	1,913,647
		인건비	1,176,207	1,174,975	1,118,567	1,106,952	1,286,346
		운영비	427,325	344,265	451,230	608,626	627,301
	수지율		18.7%	10.3%	34.4%	50.4%	48.3%
웅상문화 체육센터 (체육시설 포함)	사업수입		392,604	221,347	673,471	1,114,057	1,236,038
	비용		2,177,065	2,100,346	2,284,074	2,587,392	2,923,483
		인건비	1,421,040	1,435,459	1,444,198	1,415,780	1,742,180
		운영비	756,025	664,887	839,876	1,171,612	1,181,303
	수지율		18.0%	10.5%	29.5%	43.1%	42.3%
반다비 체육센터	사업수입		-	-	80,324	347,834	419,391
	비용		-	-	576,179	1,265,620	1,507,507
		인건비	-	-	386,306	826,748	1,028,092
		운영비	-	-	189,873	438,872	479,415
	수지율		-	-	13.9%	27.5%	27.8%
천성산 체육센터	사업수입		-	-	60,281	354,104	452,076
	비용		-	-	526,036	1,418,420	1,653,137
		인건비	-	-	379,823	957,491	1,131,063
		운영비	-	-	146,213	460,929	522,074
	수지율		-	-	11.5%	24.9%	27.3%
쌍벽루 국민체육센터	사업수입						182,918	-
	비용						559,382
		인건비					399,015
		운영비					160,367
	수지율						32.7%
양주문화체육센터	사업수입						5,960	-
	비용						97,111
		인건비					25,523
		운영비					71,588
	수지율						6.1%
문화 예술회관 (쌍벽루 포함)	사업수입		35,577	170,360	260,053	378,786	319,552
	비용		1,288,087	1,399,556	1,483,621	1,547,272	1,612,317
		인건비	888,523	838,620	754,494	828,221	859,147
		운영비	399,564	560,936	729,127	719,051	753,170
	수지율		2.8%	12.2%	17.5%	24.5%	19.8%
대운산 휴양림	사업수입		318,585	472,239	525,531	627,455	650,475
	비용		968,800	952,663	868,799	968,917	1,123,304
		인건비	704,414	720,482	626,075	674,111	811,011
		운영비	264,386	232,181	242,724	294,806	312,293
	수지율		32.9%	49.6%	60.5%	64.8%	57.9%

시설명(팀)	구분			2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	수지율 추세
숲애서	사업수입			-	91,647	456,344	574,388	631,044
	비용			-	1,099,111	1,372,986	1,334,110	1,533,085
			인건비	-	607,233	711,772	581,966	802,552
			운영비	-	491,878	661,214	752,144	730,533
	수지율			-	8.3%	33.2%	43.1%	41.2%
유산매립장	사업수입			792,442	658,516	726,553	662,256	562,441
	비용			760,736	767,039	686,806	664,296	838,534
		인건비		584,879	563,884	475,206	427,474	582,027
		운영비		175,857	203,155	211,600	236,822	256,507
	수지율			104.2%	85.9%	105.8%	99.7%	67.1%
주차시설 (종량제제외)	사업수입			510,829	551,930	545,536	609,206	822,908
	비용			556,836	717,080	937,168	716,718	1,083,942
			인건비	517,494	507,640	824,107	538,909	197,872
			운영비	39,342	209,440	113,061	177,809	886,070
	수지율			91.7%	76.9%	58.2%	85.0%	75.9%
공원시설	사업수입			302,511	342,602	707,972	546,175	913,412
	비용			971,545	882,743	1,129,660	1,090,254	1,452,516
			인건비	754,302	609,382	857,826	801,190	1,097,660
			운영비	217,243	273,361	271,834	289,064	354,856
	수지율			31.1%	38.8%	62.7%	50.1%	62.9%

[사업별 지출비율]

구분	지출비율	비율	세부사업
계	25,203,188
체육사업	12,932,903	51.3%	체육센터, 체육관, 운동장, 체육공원
휴양사업	3,520,233	16.3%	대운산, 숲애서, 황산가산공원
환경사업	4,108,905	14.0%	종량제, 유산매립장, 폐수처리시설
문화사업	1,612,317	6.4%	문화예술회관, 쌍벽루아트홀
주차사업	1,507,783	6.0%	공영화물, 공영노외 주차장
기타(본부)	1,913,463	7.6%	-

[시설별 인건비 비율]

시설명(팀)	5년 평균	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
종합운동장	54.54%	63.6%	63.6%	52.7%	53.9%	38.9%
국민체육센터	67.64%	70.7%	74.8%	69.3%	60.1%	63.3%
주민편익시설	71.14%	73.4%	77.3%	73.3%	64.5%	67.2%
웅상문화체육센터 (체육시설포함)	62.50%	65.3%	68.3%	64.6%	54.7%	59.6%
반다비체육센터	68.67%	-	-	72.5%	65.3%	68.2%
천성산체육센터	71.33%	-	-	78.1%	67.5%	68.4%
쌍벽루국민체육센터	71.30%	-	-	-	-	71.3%
양주문화체육센터	26.30%	-	-	-	-	26.3%
문화예술회관 (쌍벽루포함)	57.86%	69.0%	59.9%	53.6%	53.5%	53.3%
대운산휴양림	72.70%	72.7%	75.6%	73.4%	69.6%	72.2%
숲애서	51.38%	-	55.2%	54.4%	43.6%	52.3%
유산매립장	71.08%	76.9%	73.5%	71.3%	64.3%	69.4%
주차시설 (종량제제외)	69.02%	92.9%	70.8%	87.9%	75.2%	18.3%
공원시설	74.64%	77.6%	69.0%	77.5%	73.5%	75.6%

◦ 과목별 예산집행현황

(단위 : 천원)

구분	2023년	%	2024년	%	증감액	증감율
총계	24,182,282		25,203,188		1,020,906	4.2%□
보수	3,851,025	15.9%	4,234,114	16.8%	383,089	9.9%□
공무직근로자보수	6,032,217	24.9%	6,105,499	24.2%	73,282	1.2%□
기간제근로자등보수	908,218	3.8%	1,534,221	6.1%	626,003	68.9%□
퇴직급여	1,469,742	6.1%	1,123,839	4.5%	△345,903	△23.5%□
일반직평가급등	594,792	2.5%	623,674	2.5%	28,882	4.9%□
사무관리비	520,641	2.2%	534,834	2.1%	14,193	2.7%□
공공운영비	5,647	0.0%	3,781	0.0%	△1,866	△33.0%□
행사운영비	516,520	2.1%	392,310	1.6%	△124,210	△24.0%□
지급수수료	1,121,753	4.6%	1,266,391	5.0%	144,638	12.9%□
교육훈련비	51,729	0.2%	49,611	0.2%	△2,118	△4.1%□
임차료	22,755	0.1%	19,063	0.1%	△3,692	△16.2%□
회의비	5,568	0.0%	5,343	0.0%	△225	△4.0%□
복리후생비	796,920	3.3%	858,224	3.4%	61,304	7.7%□
공공요금및제세	425,755	1.8%	452,113	1.8%	26,358	6.2%□
차량선박비	83,606	0.3%	68,657	0.3%	△14,949	△17.9%□
여비	107,533	0.4%	114,916	0.5%	7,383	6.9%□
업무추진비	29,998	0.1%	30,000	0.1%	2	-
직급보조비	180,567	0.7%	222,997	0.9%	42,430	23.5%□
특정업무경비	69,883	0.3%	69,432	0.3%	△451	△0.6%□
일반재료비	946,821	3.9%	915,043	3.6%	△31,778	△3.4%□
약품비	352,831	1.5%	333,981	1.3%	△18,850	△5.3%□
전산개발비	32,926	0.1%	9,909	0.0%	△23,017	△69.9%□
시험연구비	22,223	0.1%	22,128	0.1%	△95	△0.4%□
수선유지비	1,100,807	4.6%	1,116,859	4.4%	16,052	1.5%□
동력비	2,880,673	11.9%	2,848,932	11.3%	△31,741	△1.1%□
정원가산업무비	18,330	0.1%	18,310	0.1%	△20	△0.1%□
부서업무비	50,291	0.2%	50,487	0.2%	196	0.4%□
사회복무요원보상금	64,141	0.3%	70,075	0.3%	5,934	9.3%□
행사실비지원금	990	0.0%	740	0.0%	△250	△25.3%□
기타보상금	500,907	2.1%	597,197	2.4%	96,290	19.2%□
포상금	11,693	0.0%	10,809	0.0%	△884	△7.6%□
연금부담금	426,735	1.8%	214,676	0.9%	△212,059	△49.7%□
국민건강보험부담금등	725,969	3.0%	1,014,363	4.0%	288,394	39.7%□
배상금등	-	0.0%	60	0.0%	60	-
지방공기업최고경영자 협의체부담금	1,461	0.0%	16,700	0.1%	15,239	1043.1%□
지방공기업평가원 출연금	16,700	0.1%	3,340	0.0%	△13,360	△80.0%□
자산취득비	233,915	1.0%	250,560	1.0%	16,645	7.1%□

[동력비 추세]

구분	동력비(백만원)	동력비 추세
2020년	1,560
2021년	1,604
2022년	2,097
2023년	2,880
2024년	2,848

□ 수입분석

- (고수익 사업군) 수지율 50% 이상

· 종량제봉투 사업 : 수지율 4,346.4%로 수입 의존형 대표 고수익 사업

· 주차사업 : 공영화물주차장 81.4%, 공영노외주차장 72.3% 등 자동화 기반 수익 창출

· 휴양사업 : 황산캠핑장 69.2% → 회전율 높고, 꾸준한 이용자 증가 중

· 일부 체육시설 : 주민편익시설 52.2% 등 평균 이상 수익 구조

- (저수익 사업군) 수지율 30% 이하

· 종합운동장 : 수지율 19.2%, 인건비 비중 과다로 구조적 적자 지속

· 문화예술회관 : 23.2%, 공연중심 운영 특성상 수익화 한계

· 양주문화체육센터 : 개관 초기 수지율 6.3%, 수입 창출 구조 미형성

· 체육시설 : 반다비체육센터(27.8%), 천성산체육센터등(27.3%) 구조적·지리적 한계 존재

□ 비용분석

- (인건비) 전체 예산 대비 인건비 비중 45~50% 차지

· 기간제 인건비 5년간 68.9% 증가하여 고정 인건비 부담 가중

· 고수익 사업군도 인건비 비율에 따라 수익률이 좌우되는 경향

- (운영비) 동력비‘20년 15억 →‘24년 28.4억으로 89.3% 증가

· 유지관리비 등은 소폭 감소 또는 정체 추세이나 대형시설일수록 전력 의존도가 높아 구조적 부담으로 작용

□ [경영목표 4] 안전사고 7건 발생 (목표대비 0% 달성)

◦ 최근 5개년 안전사고 현황

	연도별 안전사고 발생
구분	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	‘24년	사고 추이
총 건수	5건	6건	8건	21건	23건
경평 해당	2건	2건	3건	8건	7건

【2024년 사고내역】

연번	시설명	사업장유형	지급담보	사고유형
1	반다비체육센터	체육시설	구내치료비	넘어짐
2	국민체육센터	체육시설	고객(대인)	넘어짐
3	주민편익시설	체육시설	구내치료비	넘어짐
4	웅상체육센터	체육시설	구내치료비	기타
5	국민체육센터	체육시설	고객(대인)	부딪힘
6	(공원시설)황산캠핌장	휴양시설	구내치료비	넘어짐
7	웅상체육센터	체육시설	구내치료비	부딪힘
8	국민체육센터	체육시설	진행중	넘어짐
9	웅상체육센터	체육시설	구내치료비	부딪힘
10	국민체육센터	체육시설	청구포기	부딪힘
11	종합운동장	체육시설	구내치료비	넘어짐
12	국민체육센터	체육시설	구내치료비	부딪힘
13	웅산체육센터	체육시설	구내치료비	부딪힘
14	대운산휴양림	휴양시설	고객(대인)	넘어짐
15	대운산휴양림	휴양시설	구내치료비	넘어짐
16	국민체육센터	체육시설	구내치료비	기타
17	주민편익시설	체육시설	진행중	넘어짐
18	(공원시설)파크골프장	체육시설	진행중	넘어짐
19	대운산휴양림	휴양시설	지급종결	차대시설
20	종량제봉투	주차시설	차량	차대시설
21	웅상체육/공원시설	체육시설	산재	-
22	주민편익시설	체육시설	산재	-
23	국민체육센터	체육시설	산재	-

◦ 안전사고 분석

- 최근 2년간(‘23~24년) 사고건수가 전년 대비 2.5배 이상 급증 하였으며, 경영평가 대상 포함 건수도 동시에 증가하는 추세임

주요유형	주요시설	비율	내용요약
미끄러짐, 넘어짐	수영장, 샤워실, 탈의실, 체육관	약50% 이상	샤워실·탈의실 이동 중, 젖은 바닥에서 발생하는 낙상 사고 다수
강습 중 부상	수영장, 체육시설, 축구장	약25%	스타트(입수), 발차기, 강습 중 충돌, 점프·턴 도중 근육·골절 부상
기물 충돌	장애인 의자, 발매트, 주차장 시설 등	약15%	고정 설비와 충돌, 파손 낙하물과의 접촉 등
심리, 정신적	내부업무	소수	민원 스트레스 등 정신적 요인에 따른 산업재해
기타	캠핑장, 배수구, 폭우로 인한 시설물 낙하 등	약10%	야외 시설 및 특수 상황에서 발생하는 사고 포함

◦ 종합분석 및 개선 방향

- 체육시설, 샤워/탈의 공간등 습식환경에서 사고가 자주 발생되며, 미끄러집 등 유사한 위치 및 상황에서 반복되는 경향 있음.

- 일부 사고의 경우 (직원 또는) 피해자가 나중에 통하는 경우가 있어 내부사고 대응체계 점검 필요

구분	주요내용
물리적 환경 개선	샤워장, 탈의실, 수영장 등 습기 취약 공간에 대해 논슬립 매트 교체 및 추가 설치, 미끄럼 방지 표시 강화 필요
시설물 정기점검 체계화	장애인용 설비, 이동 동선, 주차장 배수구 등 기물 고정 상태 및 위험요소 정기 점검체계 강화 필요
사고대응 프로세스 정비	사고 발생 시 즉시 보고·기록·보험 연계 프로세스 내재화, 직원 대응 매뉴얼 재교육 필요
고위험 프로그램 사전 안전교육 필수화	수영 스타트, 입수 등 고위험 강습에 대해 참여자 사전 동의 및 위험 설명 강화 필요
데이터 기반 예방대책 구축	유형별·장소별 사고DB를 구축해 빈도별 대응 우선순위 설정 및 위험지수 기반 개선사업 기획 필요

□ 2024년 전략과제 이행 분석

◦ 전략별 주요과제 : 총 66건

- 총 66건 과제 중 64건 이행 완료(이행률 97.3%) / 추진불가 제외

소 계		전략Ⅰ 맞춤형 시민 만족 경영 확산	전략Ⅱ 공정한 경영 시스템 확립	전략Ⅲ 안정적 사업 역량 강화	전략Ⅳ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
총계	66	23	10	10	23
주요	21	10	4	3	4
특수	45	13	6	7	19
과제 이행률		96.96%	93%	100%	100%

◦ 부서별 과제 이행률

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)	이행률
계		91	73	18
공 단 본부	감사안전팀	5	4	1	82.5%
	인사혁신팀	5	5	0	82.5%
	경영지원팀	6	6	0	100%
체육 시설 사업부	종합운동장팀 (종량제, 주차시설)	10	8	2	100%
	국민체육센터팀	8	6	2	100%
	주민편익시설팀	6	6	0	100%
	웅상체육팀	4	3	1	100%
	반다비체육센터팀	7	7	0	100%
	천성산체육팀	5	2	3	100%
문화 환경 사업부	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	7	5	2	100%
	대운산휴양림팀 (숲애서)	10	8	2	100%
	환경시설팀 (유산매립장)	12	9	3	100%
	공원시설관리팀	6	4	2	100%

□ 2024년도 주요 정성적 성과

주요 대외기관 평가 및 수상현황
구분	주요내용	비고
수상	2024 적극행정 우수사례 경진대회 대상 ’대통령상‘ 수상 “14억 관람석 원색복원사업, 200만원으로 해결하다”	국무조정실, 행정안전부, 인사혁신처
	전국 시군구 지방공기업협의회 우수사례 경진대회 대상 ‘행정안전부 장관상 ’수상 “양시공 재생프로젝트, 랄랄랄 3R(Reduce, Reuse, Recycle)”	행정안전부 전국시군구지방공기업협의회
	수질 TMS 측정자료 우수사례 공모 공공기관 운영 하·폐수 처리시설 최초 대상 ‘환경부 장관상“ 수상	환경부, 한국환경공단
	혁신 및 투자활성화 우수사례 공모 ‘우수상’ 수상 “14억 관람석 원색복원사업, 200만원으로 해결하다”	행정안전부 지방공기업평가원
	경상남도 혁신 우수사례 경진대회 ‘우수상’ 수상 “14억 관람석 원색복원사업, 200만원으로 해결하다”	경상남도
인증	2024 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best-HRD) 인증	교육부, 고용노동부
	힐링서비스센터 숲애서 우수 웰니스 관광지 선정 경남 유니크베뉴 선정	한국관광공사 경남관광재단
	2020-2024 지역사회공헌인정기관 5년 연속 인증 (LEVEL 4))	보건복지부 한국사회복지협의회
	종합운동장등 4개 시설 아기와 함께 행복한방 인증	인구보건복지협회

2024년 주요업무 추진실적
구분	주요내용	성과
1	주경기장 관람석 복원	· 14억사업 200만원으로 해결 · 대통령상 수상등 전국적 확산
2	종합운동장 설비개선을 통한 상수도 사용량 절감	· 온수탱크 활용 상수도 대체 · 연간 8백만원 예산 절감
3	국민체육센터 주차관제시스템 구축	· 장기주차차량등 지역문제 해소 · 시설이용객 주차민원 해소
4	반다비체육센터 루프탑 풋살장 조성 및 장애인 편의시설 개선	· 650백만원 사업추진예산 확보 · 장애인, 노약자등 안전사고예방
5	쌍벽루아트홀 ‘해설이 있는 음악회’ 개최	· 셋째 주 토요일 총 6회 추진 · 다양한 문화향유 기회 제공
6	대운산휴양림 객실 리모델링	· 숲속의집등 전체 리모델링 완료 · 안전하고 깨끗한 이용환경 조성
7	황산캠핑장 고객중심 이용환경 구축	· 주차난 해소 통한 민원 최소화 · 드라이브 스루 통한 체크인

□ 2024년도 주요 정량적 성과(시설 이용실적)

2024. 12. 31. 기준

구 분	수입(천원)			이용인원(명)
계	전년대비	‘24년	‘23년	전년대비	‘24년	‘23년
종합운동장 실내체육관 수질정화공원 제1축구장	△14,817	250,715	265,532	△18,788	197,214	216,002
국민체육센터 더힘찬체육관 배구전용구장	148,739	1,340,391	1,191,652	51,668	399,864	348,196
주민편익시설	60,649	924,838	864,189	11,661	269,141	257,480
웅상문화체육센터	123,139	1,168,118	1,044,979	25,773	324,794	299,021
웅상체육공원	△3,485	42,249	45,734	2,193	42,249	40,056
서창운동장	2,326	25,670	23,344	659	25,670	25,011
반다비체육센터	71,557	419,391	347,834	24,872	137,918	113,046
천성산체육센터	82,307	394,057	311,750	△1,740	90,147	91,887
천성산다목적체육관	15,396	27,960	12,564	5,157	17,327	12,170
천성산체육공원	142	29,932	29,790	5,066	29,994	24,928
문화예술회관	△63,042	259,757	322,799	△29,482	73,537	103,019
쌍벽루아트홀	3,807	59,794	55,987	△1,470	29,980	31,450
대운산휴양림	23,020	650,475	627,455	△2,760	91,712	94,472
숲애서	56,656	631,044	574,388	1,967	20,601	18,634
황산캠핑장	142,975	517,698	374,723	△2,160	108,375	110,535
미니기차	166	34,364	34,198	1,158	20,082	18,924
황산공원체육시설	120,203	206,999	86,796	56,430	132,814	76,384
가산공원체육시설	103,889	154,349	50,460	50,941	84,259	33,318

구 분	수입(천원)			반입실적(톤)
계	전년대비	‘24년	‘23년	전년대비	‘24년	‘23년
유산매립장	△100,814	561,441	662,255	△6,941	18,913	25,854

구 분	수입(천원)			이용대수
계	전년대비	‘24년	‘23년	전년대비	‘24년	‘23년
공영화물주차장	92,258	536,407	444,149	△90	496 석산(173면), 다방(120면) 증산(140면), 백호(63면)	586 석산(173면), 다방(199면) 증산(151면), 백호(63면)
공영노외주차장	52,196	286,500	234,304	11,092	145,338	134,246

구 분	수입(천원)			판매실적(매)
계	전년대비	‘24년	‘23년	전년대비	‘24년	‘23년
종량제봉투판매	58,318	9,132,533	9,074,215	120,541	9,341,972	9,221,431

구 분	업체수			유입유량(톤/일)
계	전년대비	‘24년	‘23년	전년대비	‘24년	‘23년
폐수처리시설	△15	156	171	△282	7,534	7,816

□ 미흡한 점(‘23년 경영평가 보고서 내용 반영)

◦ (리더십) 경영상의 예방적 리스크 관리의 체계 및 기획 강화

◦ (전략혁신) 전중장기 경영계획 수립 및 구체화 위한 환경분석 등 실적 상세히 요구

- 적극행정 실현을 위한 의지와 추진성과 요구

◦ (조직인사) 내부만족도 참여율 강화를 통한 만족도 제고 필요

- 역량진단 실시 필요

◦ (윤리) 고객 및 주민참여 방안 다양화 강구 필요

- 윤리경영관련 자율적 규정 제개정 노력 필요

- 협력업체 갑질근절 및 업체 근로자 보호 관련 윤리강령 강화

- 인권침해 구제절차 대상별 차별화 필요

◦ (재무) 재물조사의 원천적 미발생등 근본적인 보완 요구

- 사업별 수입과 비용의 세부적 증감원인 분석 및 문제점 파악

◦ (지역상생) 지역문제이슈ㅜ별 유관기관 등 협업체계 차별화 제시

- 지역인재 채용 확대를 위해 기관이 특별히 추진한 노력에 대한 제시 필요

◦ (안전 및 환경) 재난안전대책본부의 협업 기능과 역할이 불명확해 실효성 있는 대응에 한계

- 전담인력 확보되어 있으나 역할 정의 및 전문성 강화 방안이 미흡하여, 중장기 재난관리계획이 부재함.

◦ (소통참여) 주민의견 조례개정 시 향후 법령개정으로의 확대 위해 지자체 및 의회와의 협력 강화 필요

- 노사협의회에서 경영 관련 안건보고가 더욱 활성화 되어야함

- 노사노노 갈등 대응 프로세스는 있으나, 노동쟁의 등 비상상황 대응 매뉴얼은 보완이 필요함.

◦ (시설유지관리 및 활성화 노력) 시설물 관리 전문성 향상을 위해 PDCA관점에서 체계적으로 운영해야함.

- 유지관리 기술 확보를 위해 선진지 벤치마킹과 전문기관과의 협력강화가 필요함.

- ESG경영전략과 연계한 친환경 기술 도입 및 서비스 품질 향상 요구됨.

□ 자원배분(인력 및 재무상태)

□ 조직개편 현황

일 자	정 원					조 직
	계	임원	일반직	업무직	현업직
‘09.7.1.	74	1	43	30 (무기8, 기간제12, 시간제10)		6개팀
‘11.6.30.	86	1	61	24	-	1실, 7개팀
‘11.7.11.	96	1	71	24	-	1실, 8개팀
‘11.9.29.	99	1	71	27	-	1실, 8개팀
‘15.5.27.	90	1	57	32	-	1실, 6개팀
‘16.2.26.	93	1	65	27	-	1실, 6개팀, 2개파트
‘16.3.4.	93	1	65	27	-	1실, 6개팀, 2개파트
‘16.8.11.	95	1	65	29	-	1실, 5개팀, 5개파트
‘19.2.26.	173	1	67	49	56	1본부 2개팀, 2사업부 9개팀
‘21.12.17.	204	1	86	47	70	1본부 2개팀, 2사업부 9개팀
‘22.4.6.	239	1	103	56	79	1본부 2개팀, 2사업부 13개팀
‘22.9.19.	277	2	103	93	79	1본부 2개팀, 2사업부 13개팀
‘23.3.17.	277	2	103	93	79	1본부 3개팀, 2사업부 10개팀
‘25.1.31.	266	2	109	94	61	1본부 3개팀, 2사업부 11개팀

◦ (팀 재설계, 2019년) 신규사업 확대를 위한 팀 분리로 효율적 조직       구성 및 정부 주 52시간 근로시간 단축 시행에 따른 법 준수

◦ (최근 정원 증감사유) ‘23년 조직개편에 따라 공단본부가 3개팀으로 분리되면서 안전전담부서인 안전감사팀이 신설됨. 팀장의 직급을 4급으로 통일하고 숲애서 일반직 인력의 보강과 주차장운영을 위한 현업직 정원을 증원함,

□ 조직 및 인력 현황(2025. 1월 기준)

◦ (조직도) 1본부 3개팀, 2사업부 11개팀

◦ (인력규모) 정원 266명, 현원 266명 (2025. 1. 31. 기준)

- 일반직 현원 기준, 관리자(3~4급)의 비율은 15.3%, 5급(차장)의 비율은 18.9%, 6급(대리)의 비율은 40.5%, 7급(주임)의 비율은 23.4%로 ‘주임 및 대리’ 직급이 가장 높은 비율을 차지함

- 직렬별 분포는 일반직(41.7%), 업무직(35.3%), 현업직(22.9%) 차지

- 일반직 직종별 분포는 사무직 24%, 기술직 76%로 공공시설물관리에

필요한 기술 인력의 분포가 절대적으로 많음

【직급별 인원 현황】

구분		합계	임원	일반직(사무직/기술직)						업무직	현업직
			계	계	3급	4급	5급	6급	7급
전체	정원	266	2	109	2	15	21	45	26	94	61
	현원	266	2	109	2	14	22	45	26	92	63
사무직	현원	-	-	26	2	4	9	8	3	-	-
기술직	현원	-	-	83	-	10	13	37	23	-	-

◦ 부서별 인원      ※임원제외                       (‘25.1.31.기준)

【부서별 인원 현황】

구분	합계	일반직						업무직	현업직
		계	3급	4급	5급	6급	7급
양산시시설관리공단	3	3	2	1	-	-	-	-	-
감사안전팀	6	6	-	1	2	2	1	-	-
인사혁신팀	6	6	-	1	2	2	1	-	-
경영지원팀	6	6	-	1	2	2	1	-	-
종합운동장팀	28	7	-	1	2	2	2	8	13
국민체육센터팀	31	7	-	1	1	3	2	20	4
주민편익시설팀	23	6	-	1	1	2	2	13	4
웅상체육팀	28	8	-	1	1	4	2	15	5
반다비체육센터팀	17	5	-	1	1	2	1	9	3
천성산체육팀	19	6	-	1	1	2	2	8	5
쌍벽루국민체육센터팀	13	5	-	1	1	2	1	8	-
문화예술회관팀	14	9	-	1	2	4	2	1	4
대운산휴양림팀	28	13	-	1	2	7	3	6	9
환경시설팀	25	17	-	1	2	9	5	6	2
공원시설관리팀	17	5	-	1	1	2	1	-	12

- 특히, 체육시설의 비중이 높은 공단 특성상 전기, 기계, 체육직 비율이 높음

직종	계	전기	기계	체육	환경	난방	조경	건축	산림	무대	안전	보건, 운전, 영양, 토목, 통신
인원	83	22	16	11	8	6	4	3	3	2	2	2
비율	100%	26.5%	19.3%	13.3%	9.6%	7.2%	4.8%	3.6%	3.6%	2.4%	2.4%	2.4%

- 사무직 비중은 행정직이 73.1% 가장 높은 비율 차지함

직종	계	행정	전산	사무	사서
인원	26	19	4	2	1
비율	100%	73.1%	15.4%	7.7%	3.8%

◦ (여성인력) 전체 직원 중 여성 근로자의 비율은 33.3%이며, 직렬별      비율은 일반직 21.1%, 업무직 33.7%, 현업직 54.0%를 차지함

- 공공시설물관리 위주의 운영으로 인해 여성인력 채용의 한계가 있음

구분	합계	일반직	업무직	현업직
계	264(임원제외)	109	92	63
남	176(66.7%)	86(78.9%)	61(66.3%)	29(46.0%)
여	88(33.3%)	23(21.1%)	31(33.7%)	34(54.0%)

◦ (평균연령) 공단의 전체 평균 연령은 43.8세로 나타났으며, 일반직의

평균 연령은 40.4세로 직급이 낮은 순서대로 평균 나이가 6.4세 정도의   편차를 보임

전체 인원 /평균	일반직						업무직	현업직
	인원/평균	3급	4급	5급	6급	7급
264	109	2	14	22	45	26	92	63
43.8세	40.8세	58.5세	49.8세	46.3세	38세	32.9세	40.2세	54.5세

- 공단 전체 267명 중 만 34세 이하의 청년직원은 73명(27.3%)

구 분	총인원	청년 직원수	비율
일반직	109	38	34.9%
업무직	92	32	34.8%
현업직	63	4	6.3%
계	264	74	28.0%

□ 예산 총괄(최근 3개년 예산 규모)

사 업 별	2022년(백만원)			2023년(백만원)			2024년(백만원)
	예산	집행	잔액	예산	집행	잔액	예산	집행	잔액
계	21,401	20,765	636	24,670	24,182	487	25,822	25,203	619
· 사업예산	20,946	20,310	635	24,436	23,948	487	25,569	24,952	617
- 인건비	11,238	10,924	313	12,968	12,855	112	13,748	13,621	127
- 경비	9,697	9,386	311	11,457	11,092	364	11,811	11,331	480
- 예비비	10	0	10	10	0	10	10	0	10
· 자본예산	455	455	0	234	234	0	252	250	2

□ 2024년 결산 현황

◦ 재무상태표(요약)

과목		2024년(A)	2023년(B)	증감액(A-B)	증감률(%)
부채 및 자본총계		597,268	497,218	100,050	20.12%
유동자산		597,268	497,218	100,050	20.12%
비유동 자산	유형자산	-	-	-	-
	무형자산	-	-	-	-
	기타비유동자산	-	-	-	-
자산총계		597,268	497,218	100,050	20.12%
유동부채		397,268	297,218	100,050	33.66%
비유동부채		-	-	-	-
부채총계		397,268	297,218	100,050	33.66%
자본금		200,000	200,000	0	0.00%
자본잉여금		-	-	-	-
이익잉여금		-	-	-	-
자본총계		200,000	200,000	0	0.00%

◦ 손익계산서(요약)

과목	2024년(A)	2023년(B)	증감액(A-B)
수익(매출액)	24,966,256	23,964,933	1,001,323
매출원가	22,911,842	22,117,527	794,315
매출총이익	2,054,418	1,847,406	207,012
판매비와 관리비	2,051,078	1,845,945	205,133
영업이익	3,340	1,461	1,879
영업외수익	-	-	0
영업외비용	3,340	1,461	1,879
당기순이익	-	-	0

◦ 재무비율 분석

- 부채비율 증가와 자기자본 하락은 회계기술적 반영’의 결과

· 연차수당등 회계 발생주의에 따른 항목으로 실질적 재정위험 신호는 아님

- 수익성보다 ‘수지 균형 유지’와 ‘예산 집행의 신뢰성’이 핵심

·

- 고정비 증가 추세 속 ‘성과 연계형 인사관리’ 체계 필요

구분	지 표 명	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
안정성 지 표	유동비율	192.47	185.81	168.36%	167.29%	150.34%
	자기자본비율	48.04	46.18	40.61%	40.22%	33.49%
	부채비율	108.15	116.53	146.27%	148.61%	198.63%
수익성 지표	매출액영업이익률	-0.24%	-0.23%	0.01%	0.01%	0.01%
	매출액순이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자기자본순이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	총자산순이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
활동성 지 표	자기자본 회전율	78.19	84.59	101.70	119.82	124.83
	총자산회전율	36.73	39.84	41.30	48.20	41.80
수지 비율	총수지비율	100%	100%	100%	100%	100.00%
	경상수지비율	100%	100%	100%	100%	100.00%
	영업수지비율	99.76%	99.77%	100%	100%	100.01%
업무 처리 효율성	인건비 비율	45.88%	46.18%	53,32%	53.30%	54.69%
	직원 1인당 인건비	37,166,690	34,335,788	38,634,682	41,132,239	42,134,584
	직원1인당 영업이익	-163,980	-165,621	7,117	4,706	10,309

□ 관리기술

◦ (구성원) 기술직군 및 기능사 인력의 지속적인 증가와 자격직군의 확대를 통해 기술역량을 강화하고, 상임이사 제도로 CEO 부재시 업무 연속성과 효율성 제고

구분	자격현황	2024	2023	증감	비고
합 계		215	201	+14
기술사/기능장	건축기술사, 전기기능장, 위험물기능장 등	6	6	-	신규임용 및 자격취득
기사/산업기사	건축, 토목, 전기, 일반기계, 수질, 대기 등	120	109	+11
기능사	에너지관리, 조경, 용접 등	54	51	+3

◦ (경영시스템) 인사, 윤리, 안전, 인권 등 전반에 걸쳐 고용노동부, 행정안전부, 보건복지부 등 공공 인증기관의 인증을 신규 취득함으로써 각 부야별 업무 프로세스의 체계적 관리 기반을 강화

구 분	인증명	인증기관	비고
인사조직	인적자원개발 우수기관	고용노동부	신규
윤리	부패방지경영시스템	한국생산성본부
CS	한국서비스품질우수기업	한국서비스진흥협회
가족친화	가족친화우수기업	여성가족부
	여가친화인증	문화체육관광부	신규
안전	안전보건경영시스템	한국생산성본부
재난	재해경감우수기업	행정안전부
인권	인권경영시스템	한국경영인증원
지역상생	지역사회공헌인정기업	보건복지부

◦ (관리기술) 체육, 문화, 환경, 차량 등 다양한 분야에서의 자격 취득을 통해 각 사업분야에 필요한 전문 인력을 유연하게 확장할 수 있음.

□ 조직문화

□ 내부 고객만족도(행정안전부 내부 만족도 조사 보고서 내용)

◦ ‘20년 이후 하락한 양상이나, ‘24년 이후 일부 항목에서 회복세가 나타남

구분	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
종합만족도	73.7	70.2	66.4	65.5	66.3
일반직	78.5	77.0	70.9	71.2	70.1
무기계약직	69.4	61.4	61.3	57.5	58.3
현업직	-	-	-	63.4	65.7

- 직무, 급여, 복지, 조직문화등 다양한 요인이 복합적으로 만족도에 영향을 미친 것으로 분석되며, 특히 급여(57.7), 조직문화(61.8) 항목은 상대적으로 낮은 점수를 보임

구분	종합	직장 만족	직무 수행	인사 승진	급여 복지	근무 환경	교육	조직 문화	전반적 만족
‘20	73.7	81.7	76.5	70.2	65.7	76.2	74.1	71.3	74.2
‘21	70.2	76.8	72.7	64.6	63.2	72.9	70.7	69.1	71.5
‘22	66.4	74.1	70.3	60.0	57.2	68.1	67.1	66.1	68.1
‘23	65.5	75.0	70.8	60.5	54.7	69.7	65.2	63.3	65.1
‘24	66.3	74.0	71.3	60.3	57.7	72.2	65.8	61.8	67.5

◦ ‘24년 모든 직군에서 조직 몰입도가 상승하였으며, 현업직 조직 충성도도 전년대비 상승세를 보여 내부 소속감 회복의 긍정적 신호가 나타남

- 조직 충성도의 경우 현업직에서 반등하였고, 이는 조직문화 정착과 안정화 노력의 초기 성과로 해석 가능

구분	조직 몰입도
	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
일반직	82.8	79.6	75.8	71.5	74.7
업무직	74.3	66.3	66.7	66.3	66.9
현업직	-	-	-	68.8	70.0

구분	조직 충성도
	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
일반직	78.1	75.2	67.1	66.9	66.8
업무직	72.0	65.5	62.7	58.7	57.1
현업직	-	-	-	61.8	66.3

□ 2024년 이사장 리더십 평가(‘24. 12.)

◦ 이사장 리더십 전년대비 긍정률 평균 2.18%p 상승함

구분	평균	문제해결	ESG	내부소통	동기부여	유대관계
2024년	90.29	90.7	92.9	87.9	88.6	91.4
2023년	90.80	91.3	90.5	90.5	89.0	92.7
증감	△0.51	△0.6	2.4	△2.6	△0.4	△1.3

◦ 전 직군 공통적으로 정기적인 소통 채널 구축과 함께, 공정하고 합리적인 포상 및 인사제도 운영에 대한 요구가 제기되었음.

◦ 팀장 및 차장 직급은 능력 중심의 평가 체계 도입과 직원이 체감할 수 있는 포상 및 특별승진 제도의 마련을 요구함.

◦ 대리 및 주임 직급은 실질적인 승진 기회 확대와 복리후생 강화, 근무환경 개선 등 실효성 있는 제도 개선과 조직에 대한 자부심을 고취할 수 있는 동기부여 방안을 강조함.

◦ 업무직은 직무의 중요도를 반영한 보상 체계의 개선과 함께, 일방적인 지시가 아닌 상호 존중 기반의 조직문화 정착을 요구함.

◦ 현업직은 현장 의견의 수렴 강화, 근무환경 개선, 적정 인력 확보 등 현장 중심의 제도적 지원 필요성을 강조함.

외부 환경분석

분석방법 : STEEP

나.		외부 환경분석

□ 사회환경(Social)

□ 인구구조 변화                        ※ 양산시 빅데이터 광장 및 인구이동보고서

◦ (총인구) ‘12년 이래 지속적인 인구 증가 추세를 나타내고 있으나, ‘19년 이후 감소세가 둔화되다가‘24년 사송신도시 조성에 따라 소폭 증가

* 총인구(천명)  (‘19년) 350.7 → (‘21년) 354.7 → (‘23년) 354.8 → (‘24년) 367.7

- 행정구역별 인구는 물금읍(116.836명/32.4%), 동면(55,030명/15.3%), 양주동(30,051명/8.3%)  순으로 인구가 많은 것으로 나타남

◦ (인구유입) 인구 증감은 경남 주요 도시에 비해 높은 비율 차지

- 인구유입의 원인인 양산신도시 조성이 완료되면서 유인인구 둔화

- 사송신도시 조성에 따라 동면 중심으로 인구가 증가하고 있으나,

상·하북, 중앙, 양주, 소주, 평산, 덕계 등 원도심 지역은 지속 감소

경남 주요 도시 대비 인구증감	읍면동별 인구 증감

◦ (저출산) 2000년 이래 합계출산율이 지속적인 감소 추세를 보임

* 합계출산율(명) (‘21년) 0.96 → (‘22년) 0.82 → (‘23년) 0.81 → (‘24년) 0.78

- 또한, 출생아 수도 지속적인 감소세를 보임

* 출생아(명)  (‘21년) 2,100 → (‘22년) 1,742 → (‘23년) 1,700 → (‘24년) 1,650

- 출산율 감소에 따라 0~9세의 유아 인구는 지속적으로 감소

* 영유아(천명) (‘21년) 32.8 → (‘22년) 30.4 → (‘23년) 29.2 → (‘24년) 28.0

◦ (청년층) 대학 진학 학생 수 감소 및 지방대 진학 기피현상에 따라 관내 대학생 수 지속적 감소

* 대학생(20~24세/천명)  (‘21년) 18.8 → (‘22년) 17.3 → (‘23년) 16.4 → (‘24년) 15.8

◦ (고령화) 노인 인구 증가율이 총 인구증가율을 상회하며 고령화 속도가 빠르게 진행중

* 노인(65세 이상/천명)  (‘21년) 79.4 → (‘22년) 84.0 → (‘23년) 87.1 → (‘24년) 90.0

◦ (1인 가구) 점차 늘어나는 추세로 지역 내 소비, 주거, 여가 등 경제·사회적 생활 패턴에 큰 변화 요인으로 작용(전체 세대의 37.5% 차지)

* 1인가구  (‘22년) 56,420세대 → (‘23년) 58,402세대 → (‘24년) 61,154세대

◦ (산업구조)  상대적으로 높은 제조업 비중으로 인해 산업단지 밀집지역의 외국인 노동자 및 이주민의 유입증가로 인구구조 다문화와 새로운 사회적 요구 유발

□ 기술환경(Technological)

□ 디지털 전환 및 스마트 기술 도입

※ 디지털 정부혁신 추진계획(행정안전부), 국토교통부 스마트 시티 정책 자료

구분	주요내용
스마트 시티 기술	IoT(사물인터넷) 및 AI 기반 기술을 통해 교통, 에너지, 환경 등을 통합적으로 관리하여 도시 운영의 효율성을 극대화.
공공서비스 디지털화	민원 처리, 복지 서비스 등 행정 절차의 온라인화 및 비대면 서비스 확대
디지털 인프라 투자	클라우드 컴퓨팅 및 5G 네트워크 구축을 통해 데이터 처리 속도와 정확성 향상

□ 에너지 및 환경 기술

※ 2050 탄소중립 시나리오(환경부), 한국에너지공단의 에너지관리기술 보고서

구분	주요내용
신재생 에너지 기술 활용	태양광, 풍력, 수소 에너지등 대체 에너지 도입을 통한 지역 에너지 자립
에너지 효율화 기술	스마트 그리드 및 에너지 관리 시스템 적용으로 공공시설의 에너지 소비 최적화
탄소중립 기술	저탄소 건축물 및 전기차 충전 인프라 확대를 통해 탄소 배출량 감소

□ 공공 서비스 자동화 및 혁신 기술

※ 공공부문의 디지털 트윈 활용 전략(과학기술정보통신부), 한국정보화진흥원(NIA) 디지털 보고서

구분	주요내용
빅데이터 분석	지역 주민의 요구와 행정 서비스 패턴분석 통해 데이터 기반 의사결정 강화
데이터 보완	공공 데이터의 안정적 관리와 사이버 보안 강화를 통해 정보 유출 방지
개인정보 보호 기술	공공기관의 민감한 개인정보 관리체계 강화

□ 지역 맞춤형 기술 개발

※ 지역균형발전 전략(국토연구원), 지방자치단체 혁신사례 보고서(행정안전부)

구분	주요내용
지역 특화산업에 맞는 기술 투자	농업, 어업, 관광 등 지역 경제 기반 산업에 스마트 기술 도입
지역 기술 인재 양성	지역 특성에 맞는 기술 교육 프로그램을 통해 인재 육성과 일자리 창출

□ 경제환경(Economic)

□ 세계경제 전망                     ※ 2025년 국내외 경제전망(삼일회계법인, KIEP)

◦ (개요) 2025년 세계경제 3.0% 성장률로 전년대비 소폭 둔화(전년 3.1%), 주요국의 보호무역주의 강화로 통화정책 전환에 따른 금융시장 변동성이 주요변수로 작용

※ ‘25년 세계경제 키워드 : 3.0% 성장률, 강화된 트러피즘, 중국경제 둔화 가속 등

◦ (주요특징) 선진국/ 신흥국

구분		주요내용
선진국	미국	- 트럼프 정부의 재집권으로 보호무역주의가 강화되며 2.1% 성장 예상 - 관세 정책과 감세 조치가 단기적으로 경제성장을 지원할 전망
	유로존	- 독일경제의 투자 감소와 소비 회복 부진으로 1.3% 성장 - 장기적인 스태그네이션 우려 지속
	일본	- 수출 감소와 내수 둔화 속에서도 1.0% 성장 예상
신흥국	중국	- 내수 부양책에도 불구하고 수출 의존도가 높은 경제 구조로 4.1%의 낮은 성장률 기록 예상
	인도	- 6.8%의 안정적 성장세 유지, 글로벌 공급망 재편의 수혜국으로 부상
	아세안	- 민간소비와 정부지출 확대에 힘입어 4.7% 성장 전망

◦ (주요 리스크 요인)

- 보호무역주의 강화 : 트럼프 정부의 대중국 관세 인상과 글로벌 공급망 재편이 세계 교역에 부정적 영향

- 중국 경제 둔화 : 부동산 시장 침체와 지방정부 부채 문제로 아시아 지역 전바에 파급효과 우려

- 금융시장 변동성 : 통화정책 전환 과정에서 부채 부담 증가와 금융 불안정성 확대 가능

□ 한국경제 전망                     ※ 2025년 국내외 경제전망(삼일회계법인, KIEP)

◦ (개요) 2025년 한국 경제는 2.0% 성장률로 잠재 성장률에 근접한 낮은 수준을 기록할 것으로 전망, 글로벌 경기 둔화와 수출 의존 구조가 경제 성장의 제약 요인으로 작용

※ ‘25년 한국경제 키워드 : 2.0% 낮은 성장률, 수출둔화, 내수회복 한계, 산업구조 변화 필요성, 서비스업 성장 지속, 대외 의존성 심화, 지속 가능한 성장 도전, 소비와 투자 양극화 등

◦ (주요특징)

- 수출부진 : 미중갈등과 보호무역주의 강화로 주요 수출시장 경쟁력 약화, 중국의 경제 둔화가 한국 수출에 직접적 타격

- 내수 회복 제한 : 가계부채 증가와 고령화로 민간소비 증가 제한, 엔데믹 효과로 서비스업은 개선세 이어갈 듯, 제조업은 둔화

- 산업별 전망

구분	주요내용
반도체	글로벌 공급망 재편 속에서 기회와 리스크 공존
전통 제조업	경쟁력 약화로 수출 둔화 예상
서비스업	엔데믹 효과에 따른 관광/여행 수요 증가 예상

◦ (주요 리스크 요인)

- 대외 의존성 증가 : 글로벌 공급망 리스크와 주요국 통상정책 변화에 민감

- 내수 약화 : 부채 문제와 구조적 인구 변화로 인한 소비/투자 여력 감소

- 산업 구조 변화 미흡 : 첨단 산업 중심의 재편이 지연될 경우 중장기 경쟁력 약화 우려

□ 양산시 경제 전망                        ※ 양산시 중기지방재정계획(2025-2029)

◦ (개요) 양산시 2025-2029년 중기지방재정계획에 근거하여 안정적인 재정 운용과 지역 경제 활성화를 목표로 주요 대형 사업 및 구조적 과제 대응을 핵심 전략으로 함.

※ ‘25년 양산시 경제 키워드 : 재정 건전화, 지역경제 활력 및 지속가능 성장, 스마트 임프라 구축, 세입 기반 확충, 산업 경쟁력 강화, 복지와 안전망, 환경과 지속가능성, 교육과 인재양성, 공공혁신

◦ (주요특징)

- 세입 및 재정전망 : 총 재정규모 5년간 총 9조 4,915억원, 연평균 1조 8,983억원 유지, 일반회계 7조 9,188억원(연평균 0.3% 증가)

- 지역 경제 활성화

구분	주요내용
일자리 창출	지역 맞춤형 교육훈련, 중소기업 지원 강화
산업 육성	지역 특화 유망사업 발굴과 첨단산업 지원
세입 증가	지방세 수입 연평균 1.1% 증가(재산세, 지방소득세 중심)

- 구조적 문제 대응

구분	주요내용
인구구조 변화	저출산 및 고령화로 인한 복지지출 확대
재정 건전화	성과가 미흡한 사업 정비, 세입 기반 확충
지출 재구조화	불요불급한 사업 폐지 및 복지, 성장동력 확보에 재투자

- 대형 투자사업 : 도시철도 건설, 신도시정수장 증설 등 주요 공공인프라 확충

◦ (주요 리스크 요인)

- 구조적 문제 : 저출산과 고령화로 복지 비용 지속증가, 학령 인구 감소로 교육 부문 재정 수요 감소

- 세입 불확실성 : 부동산 시장 둔화로 취득세 정체 가능성, 국세 수입 저조에 따른 지방교부세 및 보조금 감소 우려

- 특별회계 감소 : 대형 사업완료 이후 특별회계 예산 규모 감소(연평균 –3.3%)

- 지출 증가 : 지역경제 활성화와 인구구조 변화에 따른 지출 소요 증가

□ 생태환경(Econogical)

□ 황사 및 미세먼지               ※ 기상청 기후통계분석 및 Air 경남 대기환경정보

◦ (황사) 황사관측 주로 3~5월에 많이 나타나며, 3~5월 황사 발생       일수로만 측정 시 최근 5년간 증가하는 추이로 확인됨

* 황사관측(일) (‘20년) 0 → (‘21년) 7 → (‘22년) 1 → (‘23년) 9 → (‘24년) 9

- 특히, 2023년은 총 관측 횟수가 9회로 최근 10여년 사이 가장 많은        빈도를 나타냄

◦ (미세먼지) 경상남도의 미세먼지 농도는 전국 평균보다 낮으며,       최근 4년간 미세먼지 및 초미세먼지의 농도는 감소 추세에 있음

- 1~2월에 미세먼지 농도가 최고점을 나타내는 추세를 보임

□ 폭염                                                        ※ 기상청 기후통계분석

◦ 폭염일수는 일 최고기온이 33℃ 이상인 날의 수를 의미하며,         경남의 경우 폭염일수가 지속적으로 상승

- ‘24년은 전년 폭염 발생일수 대비 2.6배 이상 증가함.

* 폭염일수(일) (‘21년) 11.3 → (‘22년) 12.3 → (‘23년) 13.6 → (‘24년) 35.6

□ 폭우                             ※ 기상청 기후통계분석 및 홍수위험지도 정보시스템

◦ 양산시 강수일수는 ‘20년도부터 감소하였으나 ‘23년부터 다시 상승

* 강수일수(일)  (‘21년) 93.0 → (‘22년) 68.0 → (‘23년) 88.0 → (‘24년) 98.0

- 연간 강수량은 감소하여 강수일수가 증가한것과 대비됨

* 강수량(mm)  (‘21년) 1,708 → (‘22년) 932 → (‘23년) 1,976 → (‘24년) 1,669

◦‘23년 여름철(7~8)월 강수횟수 29회 1005.7mm 였으나, ‘24년 여름철(7~8월) 강수횟수 24회, 강수량 322.4mm로 감소함.

구 분	2021년(7.6.)	2022년(9.6.)	2023년(8.10.)	2024년(2.19)
1일 최대 강수량	200mm	153.9mm	229.3mm	87.2

◦ 많은 강수로 인한 침수시 낙동강 주변의 물금읍 지역의 피해 예상

- 또한, 오봉산과 금정산 사이에 위치한 양산의 입지적 특성에 따라

산사태 및 침수 위험 지역

◦ ‘재해위험지구’ 선정 지역 주변의 공단 관리시설 집중관리 필요

지구명	유형(지정일자)	주변 시설	비고
가촌6지구	붕괴시설(2022.4.27.)	국민체육센터	‘가’등급
석계지구	붕괴시설(2021.6.1.)	천성산체육센터	‘가’등급

□ 정치환경(Political)

□ 정부 국정방향

◦ 6대 국정목표, 23대 국정전략, 120대 국정과제 수립(‘22.7월)

◦ 새 정부 지방공공기관 혁신 방향 수립(‘22.9./‘22.11./‘23.4.)

- 효율성과 재무건전성을 제고하고 자율·책임·역량 등 강화

- 국익, 실용, 공정, 상식을 국정 운영 원칙으로 삼고 있으며, 자율과        책임 원칙에 따라 성과 중심의 공공기관의 자율혁신 강조

지방공공기관 서비스 질 향상

목 표

구조개혁

추진

재무건전성

강화

민간협력 강화

관리체계

개편

4대

혁신

과제

국정

과제

➀공공기관 효율화

➁재무건전성 확보

➃자율·책임·역량 강화

➂민간 혁신· 성장 지원

문제점

기관․인력 지속 증가

생산성․수익성 악화

◦ (ESG 경영) 특히, 축적된 ESG 역량·정보·노하우 등을 적극         개방·공유하여 지역기업의 ESG경영 생태계 조성 지원 필요

- 지방공공기관-지역기업 간 연계·협렵 강화 등 ESG 확산 대응

- 지역 민간기업 및 단체 등과 ‘ESG 협의체’를 구성하여 ESG 관련        사업, 환경·사회 분야 지역 현안 등 공동 대응

- 국제 표준 인증 관련 정보 및 노하우 공유·지원

◦ (공무원 인재상 정립) 인사혁신처 ‘2023년 업무보고’의 핵심과제인

공무원 인재상 정립을 통해 인사체계 개편 추진

- 직무 전문성으로 국민의 기대에 부응하는 인재상 수립

【 공무원 인재상 】

소통 공감	국민중심, 소통하고 공감하며 배려하는 공무원
헌신 열정	적극적이며 국가에 헌신하는 열정적인 공무원
창의 혁신	창의적 사고로 변화에 대응하고 혁신을 이끄는 공무원
윤리 책임	윤리의식을 갖추고 청렴하며 책임있게 일하는 공무원

□ 대한민국의 새로운 정부 혁신 전략, ‘디지털플랫폼정부(DPG)’

<디지털 플랫폼 정부 기본방향>

모든 데이터가 융합되는 ‘디지털 플랫폼’ 위에서

국민, 기업, 정부가 함께 사회문제를 해결하고, 새로운 가치를 창출하는 정부

◦ 정부 부처 간 칸막이, 공공과 민간의 칸막이, 디지털 기술과 아날로그       제도 간 장벽을 허물어,

◦ 국민께는 하나의 정부로서 개인화된 맞춤형 서비스를, 기업에는

민관협업 바탕의 새로운 도약과 성장의 공간을, 정부는 모든 부처가

함께 똑똑하게 일하는 정부로 혁신

◦ 디지털플랫폼정부 기본원칙

구 분	주요 내용
국민중심	□ 공공서비스는 국민이 원하는 방식으로 통합적, 선제적, 맞춤형으로 제공한다. □ 개인정보를 보호하고 안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경을 보장한다. □ 모든 국민이 언제 어디서나 편리하게 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 보장한다.
하나의 정부	□ 부처 간 칸막이를 없애고, 모든 데이터가 연결된 디지털 플랫폼으로 하나의 정부를 구현한다. □ 행정 프로세스를 디지털 중심으로 재설계하고, 조직문화 및 인사제도까지 혁신한다.
인공지능 데이터 기반	□ 공공데이터는 사람과 인공지능 모두 읽을 수 있는(machine readable) 방식으로 전면 개방한다. □ 정부는 인공지능·데이터 기반으로 정책 결정을 과학화한다.
민관협력	□ 국민과 함께 혁신하고 민관이 함께 성장하는 혁신생태계를 조성한다. □ 디지털 모범국가로 국제사회에 기여하는 디지털플랫폼정부를 만든다.

◦ 디지털 혁신을 위한 4대 전략, 16개 추진과제 수립(‘23. 4.)

□ 인구 국가비상사태 선언(‘24. 6.)

◦ 인구전략기획부 신설 및 역할 강화를 통해 저출생 대책 뿐만 아니라 고령사회등 종합적으로 조정하는 컨트롤 타워 신설

◦ 대통령실 내 저출생 대응 수석실 설치를 통해 정책 직접 관리

◦ 지방자치단체와의 협력강화를 통해 지방 교부세 교부기준등을 저출생 대응 관점에서 더 반영하여 보완하고 지방소멸대응기금의 사업 범위 조정을 통해 지자체 차원에서의 저출생 대응 강화

◦ 법적·제도적 지원강화를 통해 육아휴직 급여 상한인상, 단기 육아휴직 도입, 가족돌봄 휴가 및 배우자 출산휴가의 시간 단위 사용 허용 등 일가정 양립을 지원하기 위한 개선 추진

□ 행정안전부 정책 추진방향(‘25)

1. 국민안전 확보

◦ (성과) 국가 재난안전관리체계 개선 및 현장 대응능력 향상

￭ ‘국가안전시스템 개편 종합대책’(’23.1.), ‘기후위기 재난대응 혁신방안’(’23.12.) 마련 등 국가안전관리체계 개편 추진

￭ 산사태‧하천재해‧지하공간 등 풍수해 3대 분야 저감시설 대폭 확충, READY Korea 훈련 도입(’23.9.), 저화질 CCTV(6,106대) 교체 등 현장 대응역량 강화

◦ (정책여건) 여름철 폭염·집중호우, 겨울철 폭설 등 이상기후 일상화 및 대규모 자연재난 발생위험 상존

- 여객기 사고(’24.12.) 등 대형 인명피해 발생으로 일상 안전에 대한 국민 불안 확산, 北 신종 도발 등 다양한 안전위협요인 상존

⇒ 여객기 사고의 안정적 수습과 함께, 시기별 자연재난 및 신종‧복합‧고위험재난 대응태세를 더욱 촘촘히 구축해 국민 보호기능 유지‧강화 필요

2. 지방소멸 대응 및 지역 민생경제 지원

◦ (성과) 인구감소지역 등 지역 특성에 맞는 발전전략 수립을 위한 지원체계 정립, 미래 대비 지방행정체제 개편 논의 본격화

￭ ‘지방시대위원회’ 출범, 「지방분권균형발전법」 제정(’23.7.) 등 거버넌스 개편

￭ 「인구감소지역법」 제정(’22.6.), 인구감소지역 신규 특례(3대 분야 26건) 발굴(’24.7.)

￭ 고향사랑기부제(’23650억→’24잠정879억 모금), 지역활성화투자펀드 도입(’24.3.)

￭ 미래지향적 행정체제개편 자문위원회 운영(’24.5.~) 및 개편 권고안 마련 추진

◦ (정책여건) 경제성장 둔화* 예상, 누적된 고물가 영향으로 생계비 부담이 여전한 상황에서 경제 불확실성으로 경기전망 악화**

* 경제성장률(정부): ’242.1%→’251.8%  /  ** 경제심리지수(한은): ’24.6.94.7→’24.12.83.1

- 세수 감소* 등 어려운 지방재정 여건 하, 지역경제 회복 및 인구구조 변화(저출생‧초고령화 등) 대응을 위한 재정수요 증가

* ’23년 결산 기준, 전년 대비 지방세 6조 1천억 원 감소

⇒ 올 상반기를 중심으로 가용 정책수단을 모두 동원해 지역경제 안정화 도모, 지방소멸 대응을 위한 특화 대책 지속 발굴·지원 필요

3. 효율과 국민편익 중심의 정부 운영

◦ (성과) 정부 운영(조직·정원) 효율성 제고 및 디지털플랫폼정부를 통한 국민 편의성 증진

□ 국가공무원 정원 약 4천 명 감축(‘22~‘24) 및 행정기관 위원회 정비(‘23~, 126개 정비 완료), 지방공공기관 통·폐합으로 46개 감축

□ 모바일 신분증 개시(‘22.7.~, 운전면허증·보훈증·재외국민증) 및 발급자 400만 명 돌파

□ 구비서류 제로화(’24.12. 기준 421종), 공공서비스 민간 개방(’24.12. 기준 24종)

ㅇ (정책여건) 급격히 발전하는 AI 기술의 원활한 활용 및 차질 없는 대민서비스 제공을 위해 디지털 행정서비스의 안정성 확보 중요

⇒ 공공부문의 AI 적극 접목‧활용으로 ‘인공지능정부’ 시대 구현, 디지털 서비스의 안정적 운영으로 디지털정부 1위 국가로서의 위상 공고화 필요

□ 시정 운영방향 : 민선8기 5대목표 11대 추진전략

◦ 2025년 양산시 시정운영 핵심가치 : “민생경제 활력으로 미래가치가 숨 쉬는 고품격 힐링도시 양산” 나동연 시장

◦ 5대 시정목표, 11대 추진전략, 94대 국정과제(‘22. 12월)

- (활력 넘치는 민생경제 기반 구축) 청년, 신중년, 노인, 여성, 장애인 등 계층별 맞춤형 취업 서비스 제공, 신성장 산업, 소상공인 민생 안정을 위한 골목경제 활성화

- (고품격 문화관광체육도시 조성) 2026년 시 승격 30주년 연계‘26 양산 방문의 해' 추진, 양산시립미술관 및 문화예술의전당 건립,   황산공원 복합레저사업 추진

- (시민이 우선인 따뜻한 행복도시 구현) 복지 사각지대 없는 복지사회 구현, 공공보건의료 서비스 강화, 모자보건과 출산장려 등

- (미래가치가 숨 쉬는 균형발전 도시 조성) 2030 양산도시관리계획 재정비, 부산대 양산캠퍼스, 증산지구 도시개발 사업 등 계획적인 도시개발 및 공간 재구조화 추진

- (현장 중심 소통하고 공정한 시민 맞춤 행정 구현) 시민의 시정 참여 기회 확대 및 각계각층의 다양한 의견 수렴, 다양한 민원 수요에 대응한 시민 맞춤형 민원행정 서비스 제공

비전 (슬로건)

전략체계 설정

분석방법 : SWOT

3. 전략체계 설정

□ SWOT 분석을 통한 시사점 도출

□ SWOT 분석

내부환경		외부환경
1. 이사장의 강력한 혁신 의지 2. 시민 밀착형 복합시설 운영 경험 축적 3. 다양한 공공서비스 운영 노하우 보유		양산시 인구증가 및 시설 신규수탁 가능성 건강·복지 수요증가 따른 공공서비스 확대 기회 스마트 기술 수용성증가로 디지털 전환 추진 여건 개선
	(S)강점	기회(O)
	(W)약점	위협(T)
전략체계에 대한 조직 내 이해도 및 실행력 편차 시설자산 노후화로 운영 효율성 저하 우려 부서 간 협업·소통체계 개선 필요		공공기관 재무건전성 강화 요구 따른 운영압박 윤리 리스크 발생 시 공단 신뢰도 급락 가능성 빠른 기술변화에 대한 대응 부족시 경쟁력 저하 위험

구분	주요내용		전략과제
SO (역량확대)	시민 수요 기반의 지역 맞춤형 프로그램 확대 신규 수탁시설 확대를 위한 전략적 협업체계 구축 스마트 기술 기반 시민 맞춤형 서비스 확대		시민체감 중심 서비스 개선 실행
			시민참여 기반 소통 강화
			지역 맞춤형 사회서비스 확대
ST (선택집중)	윤리경영 및 고객 신뢰 기반의 청렴문화 내재화 재무건전성 대응을 위한 다각적 수익사업 발굴
			청렴문화 정착과 윤리경영 실천
			조직·인력 운영의 책임성과 효율성 제고
			책임과 존중의 조직문화 정착
WO (기회포착)	신규직원 대상 전략체계 교육 및 실행력 강화 프로그램 운영 스마트기술 기반의 노후시설 개선 및 서비스 고도화
			자율혁신 기반 재무건전성 강화
			지속가능형 성장사업 모델 확산
			미래지향적 핵심사업 발굴 및 실행
WT (약점보완)	노후시설에 대한 리스크 기반 시설안전관리 체계 정비 내부 협업 및 소통체계 혁신 윤리 리스크 예방을 위한 모니터링 강화
			스마트 안전관리 체계 고도화
			예방 중심의 재난·안전관리 강화
			기후위기 대응형 안전환경 구축

□ 중장기 경영전략체계

□ 가치체계 => “수정보완”

◦ 대내외 환경변화와 외부 컨설팅 결과에 따라, 공단은 시민 기대와 미래지향적 방향을 유지하되, 변화하는 경영환경과 정책 요구에 대응하기 위해 전략방향과 가치체계의 재정비 필요성이 제기되었음. 특히 기존 핵심가치는 표현의 명확성과 전략 연계성이 부족하여, 실행성과 정합성 강화를 위한 구조적 개선이 요구됨

※ 근거 : 지방공기업 평가원 ‘전략 및 혁신’ 컨설팅 및 ‘25년 경영평가 평가위원 지적사항

◦ 주요 개선·보완 내용

기존
보완(안)

- (핵심가치) 핵심가치 의미 중복 최소화 및 표현 간결화 및 상징성 강화하고 내부공감 및 실행유도에 초점을 맞춰 지방공기업 정체성과 부합성 강화 노력

- (경영방침) 이해관계자 직관적 이해도 향상을 위한 메시지를 간결화하고, 전략계층 간 위계 및 정렬성을 개선하여 실행중심 전략방향 설정 강화

◦ 단, 미션·비전은 일부 해석의 모호성이 있으나, 직원 이해도(96.53%)가 높고, 공기업의 설립 목적과 조직 정체성을 충분히 포괄하고 있어 현행을 유지하는 것으로 함.

구분	평균	미션비전 이해도	핵심가치 이해도	경영목표 이해도	팀 목표 이해도	BSC간 연계성
‘24년	96.97%	96.53%	97.92%	96.53%	96.53%	97.37%
‘23년	96.82%	96.60%	97.50%	97.50%	97.50%	95.00%
증감	0.15%p□	△0.07%p	0.42%p□	△0.97%p	△0.97%p	1.63%□

□ 전략체계 => “수정보완”

◦ 기존 전략방향과 과제는 실행력, 정합성, 성과연계 측면에서 구조적 개선이 필요한 수준으로 판단되어, 핵심가치체계와 연동된 전략방향과 과제를 재설계(리프레이밍)하여 성과관리와 정책대응에 유기적으로 작동하는 실행 중심의 전략체계 구축함.

◦ 주요 개선·보완 내용

기존
보완(안)

- (전략방향) 실행지향적 방향 재정비 통한 정책 대응성 및 전략 정합성 강화

구분	주요내용
전략 Ⅰ	‘맞춤형’ → ‘공감기반’으로 표현 전환 통해 이용자 중심 참여기반 강조
전략 Ⅱ	‘공정’ → ‘책임’으로 조직 내 실질적인 실행력 강화 초점
전략 Ⅲ	‘안정’ → ‘성장혁신’으로 기존 가치체계와 대치되는 연결(새로움에 도전하는 혁신경영-안정적 사업 역량 강화)을 수정하고 미래지향, 성과지향으로 전환
전략 Ⅳ	‘사후’ 중심 → ‘예방’ 중심 체계로 구조 전환

- (경영방침) 기존 문장형 추상표현에서 벗어나 핵심가치와 연계된 간결하고 직관적 키워드 중심 재구성 통한 실행력과 전략 정합성 강화

구분	주요내용
전략 Ⅰ	고객중심, 단순품질 → 체감중심, 실질 개선성과 중심으로 전환 일방향적 관점 → 시민참여 강화로 개선 사회적 책임 추상어 → 사회서비스 실행과제로 구체화
전략 Ⅱ	단편적 키워드에서 지속가능 윤리문화로 확장 효율 중심 → 책임기반 효율로 고도화 내재화된 책임, 존중 조직문화로 전환
전략 Ⅲ	단편적 재무관리 → 지속가능한 체계로 구체화 실효성과 확산 중심으로 고도화 중장기 성장과 연계된 전략인재 확보
전략 Ⅳ	스마트 시스템화로 확대 포괄적 개념에서 위험 요인 중심의 고조화된 대응으로 강화 불확실성 대응에서 기후 위기 명시 및 구체적 대응 전략 마련

□ 경영목표

□ 경영성과 추이 및 방향성 도출 => “수정보완”

◦ 전략방향별 성과지표 및 목표 타당성

1. 시민 공감기반 서비스 품질 강화

·성과지표 : 고객만족도

·근거

- 고객만족도는 2022년 88.4점 → 2024년 90.9점으로 지속 상승 중

- ‘24년 성과는 기관 평균 이상 수준으로, 달성경향과 기관 경쟁력 모두 반영

·목표 타당성 :‘28년까지 94점 목표는 연평균 약 +1pt 수준의 상승률을 반영한 것으로 도전적이면서도 실현 가능한 범위

·‘25 ~‘29 중장기 목표 설정

구분	‘25년	‘26년	‘27년	‘28년	‘29년
목표점수	91.8점	92.4점	93점	93.6점	94점

2. 책임경영 기반 조직운영 고도화

·성과지표: 경영평가 등급 → 내부고객만족도

·근거 : 경영평가 등급은 타 중장기 경영목표의 결과지표로

- 1. 실행지표와 같은 수준 나열에 따른 목표간 위계성 혼재의 우려

- 2. 각 목표의 중요도나 달성 순서 불분명에 따른 구성원 이해도 저하

- 3. 평가등급 강조에 따른 실질 개선의 동기 저하로 성과관리 왜곡의 위험 존재

·지표 타당성

- 1. 책임 경영은 내부고객(직원)이 조직운영의 주체이자 실행 책임자

- 2. 조직운영 고도화 결과에 대한 체감도를 측정하는 핵심 지표임

- 3. 경영평가와의 정합도 고려 책임경영 고도화 전략과 정책·제도적 연계성 확보

·목표 설정 : 일반적 지방공기업 내부고객만족도는 ‘70점대 중후반’으로 ‘80점’은 상위권 수준으로의 도약을 의미

·목표 타당성

- 1. 타공단 등 기준 대비 도전적이면서 실현가능한 수준

- 2. 만족도 조사의 구성이 업무환경, 소통, 성과보상, 조직운영에 대한 신뢰 등으로 구성, 책임경영의 내재화 일정 수준 이상 실현의미

- 3. 고객만족도 94점 / 내부고객만족도 80점으로 외부-내부 균형 있는 목표 구도로 ‘최우수’등급 달성 위한 핵심지표역할 가능

·‘25 ~‘29 중장기 목표 설정

구분	‘25년	‘26년	‘27년	‘28년	‘29년
목표점수	70점	72점	75점	77점	80점

3. 지속가능한 혁신성장 기반 확보

·성과지표: 수익률

·근거 : 수익률이 80%에서 2024년 72.81%까지 지속 하락, 신규 수탁시설 증가, 에너지비용 상승 등 외부 환경 반영

·목표 타당성 : 단기적 수익률 저하를 인정, 장기적 회복 가능성 반영→ ‘29년까지 84%로 상향 목표 설정은 도전적이지만 필요

·‘25 ~‘29 중장기 목표 설정

구분	‘25년	‘26년	‘27년	‘28년	‘29년
목표수지율	75.5%	78%	80%	82%	84%

4. 사전예방형 안전관리 체계 확립

·성과지표: 안전사고 건수

·근거 : 사고 건수가 2022년 3건(8건) → 2024년 7건(23건)으로 증가하였으며, 중대재해처벌법, 안전이슈 강화된 정책 환경 고려

·목표 타당성 :‘0건’ 목표는 절대적 성과가 아니라 예방 중심 시스템 완성도에 초점, 사고 건수는 불확실성을 내포하므로, ‘유지’ 전략은 정책 연속성과 신뢰 확보를 위한 방어적 선택으로 적절

·‘25 ~‘29 중장기 목표 설정

구분	‘25년	‘26년	‘27년	‘28년	‘29년
목표안전사고	5건	4건	2건	1건	0건

(신설) 총괄 성과목표 ‘행정안전부 경영평가 최우수 등급 달성’

· 신규 성과목표 개설 타당성

- 1. 국가정책 연계성 : 경영평가는 기관의 핵심 운영 성과를 종합 진단하는 정부 평가체계로 해당 등급은 기관의 전반적인 경영역량을 대표적으로 상징하며, 조직 대외 신뢰도 제고에 직접적으로 기여함.

- 2. 기관 전반 성과를 통합하는 ‘전략적 Outcome’ 필요 : 기존 지표는 분야별 KPI에 해당하며 이들 지표가 결합된 최종결과 수준을 나타내며 이를 총괄성과목표로 명시하여 전략적 구조의 완결성 확보

- 3. 내부 구성원의 전략 인식 통합 수단 : ‘최우수’등급 이라는 목표는 전략체계를 하나로 묶는 명확한 방향성 제시의 효과 발휘

- 4. 성과관리 및 평가 연계성 강화 : 해당 지표는 이미 다수 기관에서 중장기 전략목표 또는 평가지표로 직접 반영하고 있어, 실적관리 핵심지표로의 기능 수행

· 전략체계 간 정합성

- 1. 비전과 연계 : 공공성과 책임, 시민중심 기반에 따른 제도적 인정의 상징적 성과

- 2. 전략방향과의 정합성 : 4대 전략방향 모두 경영평가 항목과 직접적으로 연결되어 있어 각 전략방향의 성과를 통합적으로 반영함

- 3. 성과지표(KPI)와의 계층적 정합성 : 각 성과지표는 핵심 실행성과지표로 기능하며, 등급목표를 상위에 두었을 때 하위 지표와 전략적 위계와 흐름이 자연스럽게 구성됨.

◦ ‘25 ~ ‘29년 전략방향에 따른 중장기 목표 설정

전략방향

기존 중장기

경영 목표

(‘24~’28)

최근 경영성과

‘25~’29 중장기 목표 설정

방향성

2022

2023

2024

시민 공감기반 서비스 품질 강화

고객만족도

90점

88.4점

88.7점

90.9점

→ 2024-2028 중장기 경영목표 90점 달성지속적인 고객만족도 상승 및 타 시설공단 전체 평균보다 높은 점수 획득

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
91.8점	92.4점	93점	93.6점	94점

상향

조정

(도전적목표)

책임경영 기반 조직운영 고도화

내부고객

만족도

80점

66.4점

65.5점

66.3점

→ 경영시스템 정비를 통한 평가등급 상향 조정 및 최우수 공기업 도약을 위한 단계적 목표 설정

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
70점	72점	75점	77점	80점

신규

지속가능한 혁신성장 기반 확보

수지율

80%

71.18%

70.84%

72.81%

→ 지속적인 신규시설 수탁, 연내 문화재단설립등에 따른 수지율 향상 기대

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
75.5%	78%	80%	82%	84%

상향

조정

(도전적목표)

사전예방형 안전관리체계 확립

안전사고

0건

3건

(8건)

8건

(21건)

7건

(23건)

→ 지속적인 신규수탁 확대와 고객요구 등 안전 리스크 증가에도 사전예방 중심의 체계 정비 통해 중장기 0건 달성 목표

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
5건	4건	2건	1건	0건

유지

□ 전략방향과 연계한 중장기 경영목표

전략방향 연계		경영목표
￭ 시민 공감기반 서비스 품질 강화 - 시민체감과 공감을 바탕으로 서비스 전반의 품질을 고도화하고, 고객참여와 피드백을 정책에 반영함으로써, 신뢰 기반 공공서비스 실현을 통한 고객 만족도 향상 달성		고객만족도 94점 달성 (’24년 90.9점 → ’29년 94점)
￭ 책임경영 기반 조직운영 고도화 - 청렴과 책임을 바탕으로 내부통제와 조직문화를 개선하여 신뢰와 몰입 중심의 경영환경을 조성하고 자율적 실행력과 성과 극대화		내부고객만족도 80점 달성 (’24년 66.3점 → ’29년 80점)
￭ 지속가능한 혁신성장 기반 확보 - 수익성과 공공성을 균형있게 고려한 혁신사업 발굴·확산하고, 재무 효율성과 민간협력 기반을 강화함으로써 자립적 경영기반 구축과 수지율 제고 실현		수지율 84% 달성 (’24년 72.81% → ’29년 84%)
￭ 사전예방형 안전관리체계 확립 - 선제적·예방적 안전관리 체계 고도화를 통해 스마트 기술과 기후위기 대응역량을 강화하여 전 사업장의 무사고 달성을 위한 통합적 안전관리 역량 확보		안전사고 ZERO 달성 (’24년 7건 → ’29년 0건)

□ 전략별 주요 관리지표

전략과제	핵심성과지표(KPI)	‘24년 (기준)	연도별 성과목표
			‘25년	‘26년	‘27년	‘28년	‘29년
∎ 전략Ⅰ : 시민 공감기반 서비스 품질 강화
1.시민 체감 중심 서비스 개선 실행	고객만족도 점수	90.9점	92점		93점		94점
	(자체)서비스이행실태 점검	85.28점	86점	88점	89점	90점	91점
2.시민 참여기반 소통 강화	시민참여 프로그램 건수	신규	14건	17건		20건
3.지역 맞춤형 사회서비스 확대	지역사회공헌 인정제	LEVEL4	LEVEL4			LEVEL5
∎ 전략Ⅱ : 책임경영 기반 조직운영 고도화
1.청렴문화 정착과 윤리경영 실천	(자체)청렴도 평가	93.4점	94점		95점	96점
	인권영향평가	100점	100점
	정보공개 종합평가	최우수	최우수
	개인정보보호 수준진단 등급	B등급	B등급	A등급		S등급
2.조직·인력 운영의 책임성과 효율성 제고	1인당 시설관리실적	7.23%	8%	9%	10%	10%	10%
3.책임과 존중의 조직문화 정책	내부 고객만족도	66.3점	70점	72점	75점	77점	80점
	노사분규	무분규	무분규
∎ 전략Ⅲ : 지속가능한 혁신성장 기반 확보
1.자율혁신 기반 재무건전성 강화	대행사업비 절감률(%)	9.09%	전년대비 10% 절감
2.지속가능형 성장 사업 모델 확산	공단 수지율(%)	72.8%	76%	78%	80%	82%	84%
	전략과제 이행률	96.02%	100%	100%	100%	100%	100%
3.미래지향적 핵심사업 발굴 및 실행	(시범/신규) 사업추진 건 수	2건	2건		3건
	신규사업 기획안 수	35건	38건	41건	45건	50건	55건
∎ 전략Ⅳ : 사전예방형 안전관리체계 확립
1.스마트 안전관리 체계 고도화	시설물통합관리시스템 (Y-FMS)운영 강화	신규	70%	80%	85%	90%	95%
2.예방 중심의 재난안전관리 강화	안전사고 건수	7건	4건	3건	2건	1건	0건
	안전보건관리 가이드 준수여부	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.기후위기 대응형 안전환경 구축	온실가스 감축률	9.59%	17.2%	21.3%	25.3%	29.3%	33.4%

* 평가결과가 반영되지 않은 지표는 추후 결과에 따라 반영할 예정(개인정보보호, 혁신계획 이행 등)

□ 중장기 전략체계(2025~2029)

미션
비전
핵심 가치		공감				책임			혁신				안전
경영 방침		시민공감 경영			1	윤리책임 경영			미래혁신 경영				안전 최우선 경영
총괄 성과목표		행정안전부 경영평가 ‘최우수’ 등급 달성
중장기 경영목표		고객만족도 94점				내부고객만족도 80점			공단 수지율 84%				안전사고 0건
4대 전략방향		전략Ⅰ 시민 공감기반 서비스 품질 강화				전략Ⅱ 책임경영 기반 조직운영 고도화			전략Ⅲ 지속가능한 혁신성장 기반 확보				전략Ⅳ 사전예방형 안전관리체계 확립
12대 전략 과제		Ⅰ-1. - 시민 체감 중심 서비스 개선 실행				Ⅱ-1. 청렴문화 정착과 윤리경영 실천			Ⅲ-1. 자율혁신 기반 재무건전성 강화				Ⅳ-1. 스마트 안전관리 체계 고도화
		Ⅰ-2. 시민 참여기반 소통강화				Ⅱ-2. 조직·인력 운영의 책임성과 효율성 제고			Ⅲ-2. 지속가능형 성장 사업 모델 확산				Ⅳ-2. 예방 중심의 재난·안전관리 강화
		Ⅰ-3. 지역 맞춤형 사회서비스 확대				Ⅱ-3. 책임과 존중의 조직문화 정착			Ⅲ-3. 미래지향적 핵심사업 발굴 및 실행				Ⅳ-3. - 기후위기 대응형 안전환경 구축
성과 지표		행안부 고객만족도 계 시민참여프로그램건수 계 지역사회공헌인정제 계				청렴도 조사 계 1인당 시설관리실적 계 내부 고객만족도 계			대행사업비 절감률 계 공단 수지율 계 (시범/신규) 사업추진건수 계				Y-FMS 등록률 계 안전사고 건수 계 온실가스 감축률 계
모니터링 및 평가		내부		· 내부성과평가(BSC) · 개인평가(MBO)			· 혁신성과 보고회 · 내·외부 위원회		외부		· ISO 경영시스템 인증 · 주무부처 및 외부기관 사업 평가

※ 각 중장기 경영목표는 경영평가 최우수 등급을 달성하기 위한 핵심성과지표로 설정됨

□ 전략체계 구성 개요

구분		주요내용
전략Ⅰ. 시민 공감기반 서비스 품질 강화		시민의 눈높이에서 공공서비스를 제공하고, 체감 중심의 품질 개선을 통해 신뢰받는 공기업으로 성장
	Ⅰ-1. 시민 체감 중심 서비스 개선 실행	시민이 직접 느끼는 서비스품질을 개선하여 만족도와 신뢰도를 높이는 실행중심 전략
	Ⅰ-2. 시민참여기반 소통강화	시민 참여와 의견 반영 체계를 제도화하여 투명하고 열린 경영 실현
	Ⅰ-3. 지역 맞춤형 사회서비스 확대	지역 특성과 수요에 기반한 사회적 공공서비스를 확대하여 포용성과 지역기여 제고
전략Ⅱ. 책임경영 기반 조직 운영 고도화		청렴과 책임, 효율성에 기반한 경영관리 체계를 강화하여 신뢰성과 내부역량을 동시 제고
	Ⅱ-1. 청렴문화 정착과 윤리경영 실천	공직윤리와 청렴문화 확산을 통해 공공기관의 기본 신뢰 기반을 확보
	Ⅱ-2. 조직·인력 운영 책임성과 효율성 제고	자원 운영의 효율성과 책임을 강화해 전략적 조직관리 실현
	Ⅱ-3. 책임과 존중의 조직문화 정착	조직 구성원 간 존중과 소통 기반의 건강한 조직문화 조성
전략Ⅲ. 지속가능한 혁신성장 기반 확보		재무건전성과 미래대응력을 동시에 갖춘 자립형 공공기관 기반 조성
	Ⅲ-1. 자율 혁신 기반 재무 건전성 강화	자율적 경영혁신과 비용절감 등을 통해 공단의 수익구조 안정화 도모
	Ⅲ-2. 지속 가능형 성장사업 모델 확산	공공성과 수익성을 함께 갖춘 사업을 다각화하여 지속가능한 성장기반 구축
	Ⅲ-3. 미래지향적 핵심사업 발굴 및 실행	중장기 관점의 핵심사업을 선제적으로 발굴하고 실행력을 강화
전략Ⅳ. 사전예방형 안전관리 체계 확립		기술 기반과 선제적 예방 중심의 빈틈없는 안전체계 고도화
	Ⅳ-1. 스마트 안전관리 체계 고도화	IoT, 센서 등 디지털 기반 안전시스템을 통해 예측형 사고 방지 체계 구축
	Ⅳ-2. 예방 중심의 재난·안전관리 강화	정기점검과 교육 중심의 사전예방 체계 강화로 실질적 안전사고 감축
	Ⅳ-3. 기후위기 대응형 안전환경 구축	기후위기 시대에 맞춘 친환경적 안전 인프라 및 대응시스템 확산

□ 중장기 로드맵

									[3단계] 성과도출기 (2028~2029년)
						[2단계] 실행·확산기 (2026~2027년)
추진 단계		[1단계] 전략 고도화기 (2025년)
미래상	경영	전략체계 재정비 및 전사 공유				책임경영체계정착 성과·지표 운영 고도화			전략성과 환류 확산 성과중심 경영완성
	혁신	디지털 기반 업무 혁신체계 수립				AI, 데이터 기반 의사결정 도입 성과제안 활성화			자율 참여형 혁신 문화 정착 및 정부혁신 서도
	조직	조직문화 분석 및 개선				공단 전략 연계 조직구성 강화			성과중심 조직문화 구축 및 정착
	교육	직무역량 진단 기반 교육체계 설계 필수교육 이수율 제고				직무별 맞춤형 교육 콘텐츠 운영 외부 전문기관 협업 확대			전략·성과 연계형 교육 내재화 성과기반 역량 평가 정착
	재무 (사업)	공단 수지율 기준 정비 성과연동 예산관리 시범				수익사업 확장 자율예산 운용			수지율 달성 및 안정화
	고객 (CS)	시민참여 소통체계 정착 서비스 매뉴얼 개편				시민 체감 품질 진단 시민 제안반영 확대			고객요구 분석 기반 맞춤형 서비스 제공 체계 정착
	시설/ 안전/ 환경	스마트 안전관리 기반 확립 기후위기 대응 계획 수립				디지털 안전점검 시스템 운영 온실가스 감축 본격화			ESG기반 통합 품질·환경 경영체계 확립
	윤리 인권	청렴도 목표 수립 인권경영 매뉴얼 정비				청렴 옴부즈 활성화 부패Zero 관리체계 구축			책임윤리 내재화 사회적 책임 이행성과 도출
	기록물 관리	기록물 관리 매뉴얼 정비 전자기록 관리체계점검				표준화된 기록관리 시스템 도입 이관·보존 기준 정비			디지털 기반 기록관리 고도화 성과기록 자산화 체계 정착
	상생	지역사회서비스 수요조사 맞춤형 지원모델 설계				민관협업 서비스 실행 주민참여 확대			지역 밀착형 협력모델 정착 지방소멸 대응 기여

□ 중장기 경영전략 체계

중장기 추진과제

4. 중장기 추진과제

□ 중장기 세부실행과제 점검

◦ ‘24 ~‘28  5개년 중장기 세부실행과제 57에 대한 이행률 점검완료

◦ 정상 이행률 85.9%(57개 과제 중 49개 이행)

계	정상추진	추진완료	추진미흡	추진불가
57	36	13	4	4

◦ 추진불가 및 미흡사업 원인

- 공사일정 연기, 사업예산 미반영 등으로 인한 추진미흡 및 불가

- 사업의 실효성이 적거나 단기 이행사업은 추진불가로 반영

□ 피드백

◦ 신규과제 반영등 전략방향별 중장기 과제 도출 83개

- 전략별 과제 수 : 전략별 32-12-19-20개

- 정부기조와 공단 비전달성 및 중장기 전략과제, 단기과제 등 과제 성격을 고려하여 과제 수 및 비중 조정 예정

◦ Y-Connect 중장기 경영전략 실무자 라운드 테이블 실시

- (부제) ‘전략을 실행으로, 실무의 생각을 전략으로’

- 대상 : 전 사업팀 대표 실무자 1명

- 일정 : 5월 중

◦ Y-Connect 중장기 경영전략 관리자 회의 실시

- (부재) ‘변화를 이끄는 관리자, 전략을 실현하는 조직’

- 대상 : 이사장, 상임이사, 사업부장, 팀장

- 일정 : 6월 중

□ 12대 전략과제별 세부 실행과제

□ 전략방향Ⅰ. 시민 공감기반 서비스 품질 강화
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅰ-1. 시민 체감 중심 서비스 개선 실행
1	고객서비스 품질 제고를 위한 시스템 강화	인사혁신팀		추진
2	실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 제공	감사안전팀		추진
3	수요자 중심의 고객서비스시스템 강화	국민체육센터팀		추진
4	노후시설 개선을 통한 서비스품질 향상	국민체육센터팀		추진
5	이용고객의견 적극 반영한 시설·시스템 개선	주민편익시설팀		추진
6	한국관광공사 웰니스관광지 선정 및 상품개발	대운산휴양림팀		추진
	대운산휴양림 객실 리모델링	대운산휴양림팀		완료
8	쌍벽루국민체육센터 운영 활성화	쌍벽루국민체육센터팀		신규
9	장애인 체력관리서비스 제공(장애인 체력인증)	반다비체육센터팀		신규
10	그린커튼&천성산 만남의 광장 조성	천성산체육팀		신규
11	청소년을 위한 문화예술교육 프로그램 추진	문화예술회관팀		신규
12	휴양림 방문객 고객만족 향상을 위한 생필품 자판기 설치	대운산휴양림팀		신규
13	표준화된 품질관리를 위한 자체 예초관리 시행	공원시설관리팀		신규
Ⅰ-2. 시민 참여기반 소통 강화
14	공감을 넘어 감동으로, 시민과 소통하는 공단	인사혁신팀		추진
15	장애인 편의시설 확충으로 사회적 약자 공감경영	국민체육센터팀		추진
16	특화(장애인 및 비장애인) 프로그램 운영	반다비체육센터팀		추진
17	고객 니즈 반영한 공공체육시설 활성화	공원시설관리팀		추진
18	‘이렇게 바뀌었습니다.’ 게시판 운영	천성산체육팀		신규
19	시민 눈높이형 ‘해설이 있는 음악회’ 공연 추진	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)		신규
20	복지사각지대 치유 P/G ‘온(溫)숲’ 운영	대운산휴양림팀		신규
21	고객 맞춤형 체육 프로그램 개설	공원시설관리팀		신규
Ⅰ-3. 지역 맞춤형 사회 서비스 확대
22	지역사회공헌인정제 진단수준 향상	인사혁신팀		추진
23	주민편익 지역밀착형 사회공헌활동 브랜딩화	주민편익시설		추진
24	유관기관 협업을 통한 지역주민 건강지킴이 캠페인 전개	웅상체육팀		추진
25	사회적 약자를 위한 문화향유 기회 제공	문화예술회관팀		추진
26	시민 대상 무료 생존수영 특강	쌍벽루국민체육센터팀		신규
27	이해관계자 협업을 통한 스포츠 복지 실현	국민체육센터팀		신규
28	SNS기반 지역상생 플랫폼 구축으로 지방소멸 위기 대응	주민편익시설팀		신규
29	공연 홍보와 지역 상생을 함께 ‘플리마켓’ 추진	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)		신규
30	휴양림 성수기 가족영화 상영	대운산휴양림팀		신규
31	‘숲애(愛)서(徐) 가치(같이) 살자’ 지역상생 프로젝트	대운산휴양림팀		신규
32	찾아가고, 찾아오는 과정별 환경프로그램 실시	환경시설팀		신규

□ 전략방향Ⅱ. 책임경영 기반 조직운영 고도화
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅱ-1. 청렴문화 정착과 윤리경영 실천
33	‘공단, 청렴에 스며들다’ 프로젝트	감사안전팀		추진
34	틀린규정찾기 캠페인 추진	경영지원팀		추진
35	지역기업과 함께하는 ESG경영 실천! 환경보호 챌린지	환경시설팀		추진
Ⅱ-2. 조직인력 운영의 책임성과 효율성 제고
36	업무표준화를 위한 매뉴얼 정비	인사혁신팀		미흡
37	신뢰할 수 있는 성과평가 시스템 구축	인사혁신팀		추진
	누구나 알기쉬운 「공단 회계업무 매뉴얼」 제작	경영지원팀		완료
	공연장 무인 예매시스템 구축	문화예술회관팀		불가
	비접촉 전자 검표시스템 구축	문화예술회관팀		완료
	대운산휴양림 객실 청소 전문업체 위탁	대운산휴양림팀		불가
38	공단 전자결재시스템 클라우드컴퓨팅 전환	경영지원팀		신규
39	간편화된 QR코드를 활용한 자율 참여형 청렴 교육 구축	대운산휴양림팀		신규
40	미니기차 운영 개선을 통한 경영 효율화	공원시설관리팀		신규
Ⅱ-3. 책임과 존중의 조직문화 정착
41	발전적 노사문화 지향으로 우수기업 인증	인사혁신팀		추진
42	일·가정 생활이 조화로운 가족친화적 기업문화 구축	인사혁신팀		완료
43	내부고객만족도 향상을 위한 자체 특화프로그램 운영	웅상체육팀		추진
44	건강한 근로환경을 위한 감정노동자 보호 제도 마련	공원시설관리팀		추진

□ 전략방향Ⅲ. 지속가능한 혁신성장 기반 확보
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅲ-1. 자율혁신 기반 재무건전성 강화
	공단 재정사업비 목표 추진제 도입	경영지원팀		불가
	전자계약 증가를 통한 업무생산성 및 효율 향상	경영지원팀		완료
45	종합운동장 주차장 유료화 추진	종합운동장팀		추진
46	국민체육센터 볼링장 운영 효율화	국민체육센터팀		추진
47	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	문화예술회관팀		추진
48	공단 재무건전성 확보를 위한 맞춤형 컨설팅 추진	경영지원팀		신규
49	2025년 재무회계 자금운용 고도화	경영지원팀		신규
50	수영장 운영 기계설비 환경 개선	쌍벽루국민 체육센터팀		신규
Ⅲ-2. 지속가능형 성장 사업 모델 확산
51	청년 혁신 리더 주니어보드 운영	인사혁신팀		미흡
52	지속가능한 성장을 위한 시설 리모델링	주민편익시설팀		미흡
53	옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발	반다비체육센터팀		미흡
54	대운산생태휴양밸리 조성 및 관광자원 개발	대운산휴양림팀		정상
55	옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발	반다비 체육센터팀		신규
56	행복지수를 위한 시민 밀착형 기획공연 추진	문화예술회관팀		신규
57	숲애(愛)서(徐) 중장기 발전방안 마련	대운산휴양림팀		신규
58	숲애(愛)서(徐) 유휴공간 활용 체험공간 확대	대운산휴양림팀		신규
Ⅲ-3. 미래지향적 핵심사업 발굴 및 실행
59	지속적 직무 역량강화 활동으로 인적자원개발 우수기업 인증 추진	인사혁신팀		완료
	공단 업무체계 정립을 위한 기록물분류체계 도입	경영지원팀		완료
60	장애인프로그램 및 응대를 위한 자격 배양	반다비체육센터팀		추진
61	산림교육센터 인증프로그램 개발 및 운영	대운산휴양림팀		정상
62	지역하천 맑은 물 환경 제공을 위한 수질관리 역량 강화	환경시설팀		정상
63	전자 영수증(Paperless) 발행	천성산체육팀		신규

□ 전략방향Ⅳ. 사전예방형 안전관리체계 확립
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅳ-1. 스마트 안전관리 체계 고도화
64	시설물통합관리시스템(FMS) 도입	감사안전팀		추진
	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	경영지원팀		완료
65	운영 시스템의 디지털화로 효율성 강화	국민체육센터팀		추진
66	단계적 출입간소화시스템 도입으로 디지털 운영 전환	주민편익시설		추진
	FMS시스템 기반 QR코드 연계로 디지털 현장 시스템 구축	웅상체육팀		완료
67	웅상체육팀 사물인터넷(IOT) 통합제어시스템 구축	웅상체육팀		추진
68	웅상문화체육센터 히트펌프 타입변경(개선) 추진	웅상체육팀		추진
69	천성산체육팀 IOT시스템 구축	천성산체육팀		추진
	4차 산업혁명 기반 스마트팩토리 전환	환경시설팀		완료
70	유산매립장 시설통제 S/W 구축	환경시설팀		미흡
71	기계실 감시 및 운영의 시각화 추진	쌍벽루국민 체육센터팀		신규
72	에너지관리시스템 도입을 통한 에너지, 탄소 저감	환경시설팀		신규
73	드론을 활용한 매립시설 잔여용량 측정	환경시설팀		신규
Ⅳ-2. 예방중심의 재난안전관리 강화
74	활기찬 직장생활을 위한 만성질환 예방중심의 보건관리	감사안전팀		추진
75	주경기장 현대화 사업추진	종합운동장팀		추진
	안전표지 다각화를 통한 VM(Visual Management) 안전관리	웅상체육팀		완료
	원활한 폐수처리공정을 위한 예방중심의 안전시설 개선	환경시설팀		완료
76	지속적인 시설물 보수로 쾌적하고 안전한 공연장 조성	문화예술회관팀		신규
77	휴양림 객실 전기안전을 위한 접지 보강공사	대운산휴양림팀		신규
78	등산객 조난방지를 위한 예방활동	대운산휴양림팀		신규
79	밀폐공간 위험시설 단계별 구조물 보강 개선	환경시설팀		신규
80	매립현장 내 전기·기계설비 강화를 통한 안전사고 예방	환경시설팀		신규
Ⅳ-3. 기후위기 대응형 안전환경 구축
	ESG경영 실천! 탄소중립! 친환경 인프라 확보	환경시설팀		완료
81	지속가능한 미래를 위한 친환경 실천	쌍벽루국민 체육센터팀		신규
82	인력풀 확충을 위한 수영지도장 양성과정 운영	국민체육센터팀		신규
83	지역사회 자원 순환경제 사업 추진	환경시설팀		신규

5. 실행력 확보 및 성과 환류

□ 중장기 프로세스(P-D-C-A) : “환류체계　보완”

단계

추진내용

P

계획

수립

□ 대내외 환경분석

구 분		주 요 내 용
내부환경 (7S)	일반현황	설립목적 및 연혁, 주요사업 범위, 시설물 현황 등
	전략체계	미션, 비전, 전략목표, 전략과제 분석
	공유가치	핵심가치 및 이사장 방침, 철학 등
	사업구조	사업별 주요성과 분석 및 경영평가 결과 등
	자원배분	부서별 인력 현황, 연도별 재무상태 등
	관리기술	기술력 및 관리시스템 등
	조직문화	세대별 조직원이 바라는 조직문화 분석
외부환경 (STEEP)	정책환경	중앙 및 지방정부 정책 방향, ESG, 혁신가이드라인 등
	경제환경	양산시 경제전망
	사회환경	양산시 인구구조 변화, 사회구조 변화 등
	기술환경	미래 기술 발전 방향
	생태환경	친환경 생태 및 자연 요소

□ 전략체계 및 목표 설정

구 분		주 요 내 용
전략체계 설정	SWOT 분석	강점, 약점, 기회, 위협 분석을 통한 시사점 도출
	목표 도출	SWOT 분석 기반 중장기 전략방향 및 전략목표 도출
	과제 보완	전략목표별 전략과제 조정 및 정부정책 연계성 검토
	전략체계 확정	미션, 비전과 연계한 비전 체계 확정

□ 중장기과제-주요업무-특수시책-신규과제의 4단계 분류 실행

구 분			과 제		내 용
중장기			중장기과제		중장기 경영계획에 수립된 계속되는 사업 등
연간			주요업무		시에 제출한 주요업무계획에 선정된 과제(공략사항 등)
			특수시책		지자체 관련 실과와 협의하여 예산반영된 주요업무 수준의 과제
			신규과제		공단 차원에서 추진하는 신규사업(공단 최초 사업 등)

D

과제

실행

단계

추진내용

C

성과

점검

□ 목표 설정에 따른 모니터링 및 성과평가 실시

단계	주요내용	보완 방안 적용
① 경영전략 수립	미션비전 재정립 중장기 전략 보완 중장기과제 도출 사업별 계획 수립	(현행유지)
② 목표설정	중장기 목표 설정 핵심성과 목표설정 균형성과평가 지표 도출 목표 연계 포상제도 실시	성과목표의 도전성·실행성 사전 검토체계 운영 → 목표 설정 시 이행가능성과 평가기준 선검토
③ 이행점검 (모니터링)	(주간) 책임경영회의 (월간) 월간회의 (월간) 경영전략 회의 (분기) 우수팀 실적 피드백	중간성과보고제 도입(연 2회) : 실행률, 추세기반 위험지표 점검
④ 성과평가	(BSC) 부서평가 (MBO) 개인평가 근무성적평가 혁신성과보고회	평가 시 개선포인트 명시 보고서화
⑤ 환류 및 전략보완	인사평정 활용(성과급 차등) 우수사업팀 포상	성과 미달 과제 개선보고서 의무화 성과관리 실무협의체(TF) 운영

□ 경영목표 달성을 위한 모니터링 프로세스

경영전략 수립

▶

목표설정

▶

이행점검

▶

성과평가

▶

환류 및 전략보완

미션비전 재정립

중장기 목표 설정

: *성과목표 검토체계 운영

(주간)책임경영회의

부서평가(BSC)

: *성과관리 TF운영

인사평정 활용

(성과급 차등)

중장기 전략 보완

핵심성과 목표 설정

(월간)월간회의

개인평가(MBO)

중장기과제 도출

균형성과평가 지표 도출

(월간)경영전략회의

: *중간성과보고제

근무성적평가

*개선 보고서

사업별 계획 수립

목표연계 포상제도 실시

(분기)우수팀 실적 피드백

혁신성과 보고회

우수팀 포상

“결과분석을 통한 문제점 도출 및 개선점 피드백으로 실현가능성 보완”

A

환류

□ 관리책임자별 성과관리

전략단계	관리책임자	성과관리 방법	비고
경영목표	이사장, 상임이사	· (상시) 만족도 조사 및 내·외부기관 평가 등 · (주간) 이사장 책임경영회의 · (월간) 월간 및 경영전략회의 → 경영목표 대비 정량 및 정성 성과 분석
전략과제	사업부장, 팀장
세부실행과제	과제담당자

□ 경영목표 추진실적 피드백

◦ 경영목표에 대한 내부성과평가 결과를 기반으로 평가급, 승진 등

인사제도와 연계함으로써 성과 중심의 조직문화 정착

◦ 분야별 우수사업팀에 대한 연말 포상, 미흡한 부분에 대한 구체적       개선 방안 환류

6. 향후계획

□ 중장기 경영전략과 연계한 분야별 중장기 계획 롤링

◦ 실무자 라운드 테이블 실시 결과 반영 통한 계획 수립 : ~‘25.6.

연번	구분	담당자	비고
1	인력 및 조직운영
2	노사상생
3	교육훈련
4	재무
5	고객관리(CS)
6	시설유지
7	안전
8	친환경
9	윤리
10	인권
11	기록물관리
12	지역상생

붙임  중장기 경영전략 세부실행과제(안) 1부