등록번호

인사혁신-460

담당자

인사혁신팀장

상임이사

이사장

등록일자

2025. 2. 5.

결재일자

2025. 2. 6.

공개구분

공개

협  조

2025년 경영전략 수립계획

< 개요 >

❍ 2024년 경영실적에 따른 2025년 경영목표 재설정

❍ 2025년 경영목표

경영목표 1		경영목표 2		경영목표 3		경영목표 4
고객만족도 91.8점 달성		경영평가 88점 달성		공단 수지율 75.5% 달성		안전사고 6건 이하

❍ 행정사항

- 전사 주요 성과목표 설정 및 주요사업 추진계획 확정

- 성과목표는 사업팀별 상황에 맞는 목표치 설정

- 기존 제출과제('24.10.) 수정 또는 신규과제 추가 예정

양산시시설관리공단

(인사혁신팀)

2025년 경영전략 수립계획

1		추진개요

□ 추진방향

◦ 「2024-2028 중장기 경영전략」추진방향 및 2024년 경영실적에 따른 2025년 경영목표 재설정

ㅊ

2024년 경영목표

경영목표 1		경영목표 2		경영목표 3		경영목표 4
고객만족도 89점		경영평가 89.5점		수지율 76%		안전사고 4건 이하

◦ 환경변화를 고려한 경영전략 수립으로 지속가능경영 실현

2024-2028 중장기 경영전략

2025년 경영전략

연간 경영목표 및 세부실행과제 수립

미션, 비전,

핵심가치 설정

▶

대내외

환경분석

▶

전략방향 및

경영목표 설정

□ 환류 프로세스

PLAN

DO

CHECK

ACT

경영전략 수립

목표설정

성과점검

성과평가

환류개선

미션·비전 정립

계량목표 도출

(주간)책임경영회의

부서평가(BSC)

평가급, 승진가점

중장기·단기 전략

(월간)경영전략회의

개인평가(MBO)

중장기 과제 도출

성과평가 지표도출

(분기)실적(과제)점검

근무성적평가

우수사업팀 포상

연간계획 수립

(수시)심사·분석·평가

성과관리위원회평가

“결과분석을 통한 문제점 도출 및 개선점 피드백으로 실현가능성 보완”

2		2025년 경영전략

□ 2025년 전사적 경영전략 체계도

미션
비전
핵심 가치		상생 · 협력		기본 · 합리		실행 · 도전		안전 · 환경
경영 방침		시민중심의 ‘상생경영’		기본에 충실한 ‘윤리경영’		새로움에 도전하는 ‘혁신경영’		최우선의 ‘안전경영’
2025년 경영목표		고객만족도 91.8점		경영평가 88점		공단수지율 75.5%		안전사고 6건
4대 전략방향		전략Ⅰ 맞춤형 시민 만족 경영 확산		전략Ⅱ 공정한 경영 시스템 확립		전략Ⅲ 안정적 사업 역량 강화		전략Ⅳ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
12대 전략 과제		Ⅰ-1. - 맞춤형 고객서비스 품질 제고		Ⅱ-1. 청렴 롤모델 공단		Ⅲ-1. 자율혁신으로 재무건전성 강화		Ⅳ-1. 시설관리·운영의 디지털 전환
		Ⅰ-2. 시민 눈높이의 공감 경영		Ⅱ-2. 조직·인적 운영 효율화		Ⅲ-2. 지속가능한 성장 모델 확대		Ⅳ-2. 예방중심의 안전관리
		Ⅰ-3. 지역밀착형 사회적 책임 강화		Ⅱ-3. 일하고 싶은 조직문화 조성		Ⅲ-3. 핵심역량 개발 및 강화		Ⅳ-3. 미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

3		실적분석 및 경영목표 설정근거

□ 2024년 실적분석

□ [경영목표 1] 고객만족도 89점 ⇒ 90.9점(목표대비 102.1% 달성)

◦ 최근 5개년 만족도 조사 결과

구 분	연도별 종합만족도 추이
	‘24년	‘23년	‘22년	‘21년	‘20년
시설관리공단 전체(A)	89.2	86.2	87.1	87.0	85.8
양산시시설관리공단(B)	90.9(+2.3)	88.7(+0.3)	88.4(+1.5)	86.9(+3.3)	83.6
공단전체대비 증감(B-A)	1.7	2.5	1.3	△0.1	△2.2

구 분	종합	서비스환경 (편의,쾌적,안전)	서비스과정 (접근,대응,신속)		서비스결과 (편익,충족,신뢰)	사회적만족 (공익,공정,지속)	전반적만족 (향상,절대,상대)
2024	90.9	90.9	90.3		90.0	93.3	90.4
2023	88.7	88.9	88.3		88.1	89.0	88.9
2022	88.4	88.6	88.3		87.7	89.5	88.0
2021	86.9	87.2	86.3		86.6	87.4	87.1
2020	83.6	83.8	83.5		82.7	86.8	82.0
<시설관리공단 전체 대비 추이>				<공단 ‘20-’24년 고객만족도 추이>
주요결과 분석 및 시사점
· ‘24년 행안부 고객만족도 조사 점수는 90.9점으로 전년대비 +2.2점 상승하였으며 ’24년 경영목표 대비+1.9점, (‘24-’28)중장기 경영목표 대비 +0.9점 초과달성 하였음 · 5년 연속 우상향 추세로 고객만족도 최우수기관으로 도약하기 위해 2025년 목표치 상향 필요

※ 2024년 고객만족도 조사 주요결과

<조사결과 요약>

→ 산림 및 건강치유시설사업도(숲애서) 만족도가 95.5점으로 가장 높으며, 요소중에는 사회적 만족의 지속성이 96.1점으로 가장 높고, 전반적 만족의 상대성이 89.0으로 가장 낮게 나타남.

<전체기관과의 비교>

→ 공단의 종합만족도가 90.9점으로 시설관리공단 전체 점수 대비 1.7점 높게 나타났으며 지방공기업 전체 점수 대비 5.7점 높게 나타남.

→ 전체 요소중 전반적 만족도가 시설관리공단 전체 평균대비 2.6점, 서비스 과정이 2.3점 높게 나타남

[경영목표 2] 경영평가 89.5점 ⇒ 86.13점(목표대비 96.2% 달성)

◦ 2024년 경영평가 세부득점표

평가지표			지표 성격	평가결과
				배점	평점	등급	득점
경영관리				50	81.16	2	40.58
	1-1. 리더십∙전략			12	81.5	2	9.78
		1-1-1. 경영층의 리더십	혼합	5	89.4	2	4.47
		1-1-2. 전략 및 혁신	정성	7	75.86	3	5.31
	1-2. 경영시스템			19	89.05	2	16.92
		1-2-1. 조직∙인사관리	혼합	5	84.6	2	4.23
		1-2-2. 윤리경영	혼합	4	82	2	3.28
		1-2-3. 재무관리	혼합	10	94.1	1	9.41
	1-3. 사회적 책임			19	73.05	3	13.88
		1-3-1. 지역상생∙협력	정성	5	86.2	2	4.31
		1-3-2. 안전 및 환경	혼합	10	60.8	4	6.08
		1-3-3. 소통 및 참여	정성	4	87.25	2	3.49
2. 경영성과				50	91.1	1	45.55
	2-1. 주요사업성과			19	96.16	1	18.27
		2-1-1. 시설유지관리 및 활성화 노력	정성	6	87.83	2	5.27
		2-1-2. 사업수입	정량	7	100	1	7
		2-1-3. 1인당 시설관리실적	정량	6	100	1	6
	2-2. 경영효율성과			13	88.92	2	11.56
		2-2-1. 대행사업비절감률	정량	8	82.01	2	6.56
		2-2-2. 노동생산성	정량	5	100	1	5
	2-3. 고객만족성과			8	92.88	1	7.43
		2-3-1. 고객만족도	정량	8	92.88	1	7.43
	2-4. 권장정책성과			10	82.9	2	8.29
		2-4-1. 권장정책목표달성도*	정량	10	82.9	2	8.29
정량점수				53	86.57		45.88
정성점수				47	85.11		40
가점				0.5			0.25
합계				100	86.13	다	86.13

◦ (지난 5년간) 평가점수 및 등급

구분		‘24년 (‘23년 실적)	‘23년	‘22년	‘21년	‘20년
등급		다	다	나	나	나
점수		86.13	88.53	88.81	89.59	88.86
	정량	45.88	43.51	28.94	28.54	50.38
	정성	40	43.53	59.07	60.65	37.98
	가점	0.25	1.49	0.8	0.4	0
	정량/정성(가점)	53 / 47(0.5)	50.5 / 49.5(2.6)	31.1 / 68.9(1.5)	30.7 / 69.3(0.5)	55 / 45(1.5)

◦ 타 공단 대비 평점 평가결과

구분	2024년도(2023년실적) 평가결과 : 평점						전년도 종합 평점
	계 (100점)	경영관리 (50점)	경영성과 (50점)	정성지표 (47.0)	정량지표 (53.0)	가점 (0.5점)
우리공단	86.13	81.16	91.10	85.11	86.57	0.25	88.53
시군시설공단 평균	86.66	85.43	87.90	84.96	87.66	0.27	88.61

◦ 성과요인 분석 및 개선필요 파악

구분		주요내용
성과요인분석	높은성과 요소파악	∙ 재무관리분야 94.1점으로 1등급 유지, 전년 92.88점 대비 1.22점 상승 ⇒ 이자수익 증대 위한 금융기관 금리조사 및 사업자금 배분 등 유휴자금 효율적 활용노력, 재정목표관리제 시행에 따른 수지개선 노력 등 ∙ 사업수입 100점으로 1등급 유지, 전년 100점 ⇒ 신규사업 수탁 등 새로운 사업기회 포착 효과적 실행 주요원인 ∙ 고객만족도 92.88점으로 1등급 유지, 전년 93점 대비 0.12점 하락 ⇒ 고객 피드백 적극 반영 서비스 개선 및 고객 소통 강화 전략 성공적
	(경영평가) 우수영역 및 추후 노력	∙ 재무관리 : 신규 수탁 대행 사업 매년 증가 사항 긍정적 평가 기여, 재정목표 관리재 시행 등 노력의 측면 긍정적 ∙ 사업수입 : 양산시민이 주 고객임, 지역성 고려 다른지역 시민들이 더욱 매력적으로 느낄 수 있는 신규프로그램 개발 및 사업확장 방안 모색 필요
개선필요영역	낮은성과 요소파악	∙ 전략 및 혁신 평가 75.86점 3등급 기록, 7점에서 △1.69점 감점 ⇒ 전략적 계획/실행 간의 일관성 부족, 혁신과제 성과 미달이 주요 원인 새정부 혁신 등 정부주관 혁신에 대한 성과 달성 필요 ∙ 안전 및 환경 60.8점, 안전사고 4점에서 △3.2점 감점 ⇒ ‘22년 3건 발생 안전사고, ’23년 8건 발생, 스포츠센터 등 생활 밀착형 스포츠센터 등 다수의 시민이 이용하는 시설에 대한 안전사고 방지 대책 마련 시급
	(경영평가) 개선영역	∙ 전략 및 혁신 : 전략적 목표 설정 시 실행가능성 구체적으로 고려, 각 부서 간 협력과 커뮤니케이션 강화 및 프로젝트 관리 체계 재정비 ∙ 안전 및 환경 : 재난 상황에 대한 신속한 대응 시스템 구축, 안전관리 절차의 전반적 개선 필요, 전직원의 재난 대비 교육과 정기적 훈련 강화
주요결과 분석 및 시사점
· 정부정책에 따른 경영평가 지표변화에 대한 발 빠른 대응 필요 · 기존 안전사고 지표가 전년대비에서 평가받는 기관의 평균으로 변경된 만큼 안전사고가 적게 발생할수록 유리한 구조임 => 이에 대한 대책 필요 · 또한 경영평가 지표, 성과를 평가하는 교수진의 특성에 따라 점수에 대한 편차가 발생하기 때문에 그에 대한 모든 요소를 고려하기 어려우므로 목표치를 점수가 아닌 등급으로 산정하고 경영관리/경영성과, 정성 및 정량등 구분하여 관리

□ [경영목표 3] 수지율 76% ⇒ 72.81%(목표대비 95.8% 달성)

◦ 최근 5개년 수지율 현황

(단위 : 백만원)

구분	정상운영		코로나19			코로나19 이전(‘19년)
	‘24년	‘23년	‘22년	‘21년	‘20년
사업수입(A)	18,350	17,131	14,781	12,432	12,190	15,616
지출내역(B)	25,203	24,182	20,765	17,193	15,868	16,542
수지율(A/B)	72.81%	70.8%	71.2%	72.3%	76.8%	94.4%

◦ 2024년 사업별 수지율

(단위 : 천원)

구분		2023년 수입/지출			2024년 수입/지출(12.31.기준)			전년대비
		수입	지출	수지율	수입	지출	수지율	증감률
총 계		17,131,638	24,182,282	70.8%	18,350,092	25,203,188	72.8%	+2.0%p
체육사업	종합운동장	265,532	1,362,933	19.5%	250,715	1,302,868	19.2%	△0.3%p
	쌍벽루국민체육센터	-	-	-	182,918	443,069	41.3%	-
	국민체육센터	1,191,652	2,912,293	40.9%	1,340,391	2,701,919	49.6%	+8.7%p
	주민편익시설	864,189	1,993,141	43.4%	924,838	1,773,415	52.2%	+8.8%p
	웅상문화체육센터	1,044,979	2,690,051	38.8%	1,168,118	2,518,463	46.4%	+7.5%p
	웅상체육공원, 서창운동장	69,078	267,617	25.8%	67,920	225,359	30.1%	+4.3%p
	반다비체육센터	347,834	1,455,282	23.9%	419,391	1,392,864	30.1%	+6.2%p
	천성산국민체육센터	311,752	1,454,453	21.4%	394,057	1,353,108	29.1%	+7.7%p
	천성산체육공원,체육관	42,352	179,553	23.6%	58,019	170,101	34.1%	10.5%p
	양주문화체육센터	-	-	-	5,960	94,968	6.3%	-
문화사업	문화예술회관	322,799	1,292,754	25.0%	259,757	1,119,436	23.2%	△1.8%p
	쌍벽루아트홀	55,987	420,864	13.3%	59,795	388,347	15.4%	+2.1%p
휴양사업	대운산휴양림	627,455	1,108,070	56.6%	650,475	1,037,685	62.7%	+6.1%p
	숲애서	574,388	1,531,816	37.5%	631,044	1,408,848	44.8%	+7.3%p
	황산캠핑장	374,723	1,328,470	41.1%	517,698	1,320,563	69.2%	+28.1%p
	황산미니기차	34,198			34,364
	황산가산체육공원	137,255			361,350
주차 사업	공영화물주차장	444,149	906,134	74.9%	537,928	1,011,258	81.4%	+6.5%p
	공영노외주차장	234,304			284,980
환경사업	종량제봉투판매	9,074,215	199,195	4,555.4%	9,132,533	210,119	4,346.4%	△209.1%p
	유산매립장	662,256	787,268	84.1%	562,441	777365	72.4%	△11.8%p
	폐수처리시설	-	2,465,771	-	-	2,467,447	-	-
본부		452,541	1,826,617	24.8%	505,400	3,485,986	14.5%
주요결과 분석 및 시사점
· 체육사업 6.59%p, 휴양사업 14.22%p로 전년대비 수지율이 증가하였으며, 문화사업△0.91%p, 환경사업 △1.42%, 공단본부 △10.28%p로 전년대비 감소하였음. · 국민체육센터, 주민편익시설, 천성산체육센터등이 7%p이상 증가한 만큼 안정적인 시설운영 궤도에 있다고 판단되며 이들 시설을 중심으로 타 스포츠센터와 함께 수지율 향상을 위한 노력을 지속해야 할 것으로 판단됨. · 또한 휴양사업 특히, 황산가산체육시설을 중심으로 큰폭으로 수입이 향상되었으며 앞으로도 신규사업수탁이 예정되어있는 만큼 해당시설을 통한 수지율 관리 필요함

※ 과목별 예산집행 현황

(’24.12.31. 기준, 단위 : 천원)

구분	2023년	%	2024년(12.31.기준)	%	증감액	증감률
총계	24,182,282		25,203,188		1,020,906	+4.2%
보수	3,851,025	15.9	4,234,115	16.8	383,089	+9.9%
공무직근로자보수	6,032,217	24.9	6,105,499	24.2	73,282	+1.2%
기간제근로자등보수	908,218	3.8	1,534,221	6.1	626,003	+68.9%
퇴직급여	1,469,742	6.1	1,123,839	4.5	△345,903	△23.5%
일반직평가급등	594,792	2.5	623,674	2.5	28,882	+4.9%
사무관리비	520,641	2.2	534,834	2.1	14,193	+2.7%
공공운영비	5,647	0.02	3,781	0.02	△1,866	△33.0%
행사운영비	516,520	2.1	392,310	1.6	△124,210	△24.0%
지급수수료	1,121,753	4.6	1,266,391	5.0	144,638	+12.9%
교육훈련비	51,729	0.2	49,611	0.2	△2,119	△4.1%
임차료	22,755	0.1	19,063	0.1	△3,692	△16.2%
회의비	5,568	0.02	5,343	0.02	△225	△4.0%
복리후생비	796,920	3.3	858,224	3.4	61,304	+7.7%
공공요금및제세	425,755	1.8	452,113	1.8	26,358	+6.2%
차량선박비	83,606	0.3	68,657	0.3	△14,949	△17.9%
여비	107,533	0.4	114,916	0.5	7,383	+6.9%
사업업무추진비	29,998	0.1	30,000	0.1	2	0.0%
직급보조비	180,567	0.7	222,997	0.9	42,430	+23.5%
특정업무경비	69,883	0.3	69,432	0.3	△451	△0.6%
일반재료비	946,821	3.9	915,043	3.6	△31,778	△3.4%
약품비	352,831	1.5	333,981	1.3	△18,850	△5.3%
전산개발비	32,926	0.1	9,909	0.04	△23,017	△69.9%
시험연구비	22,223	0.1	22,128	0.1	△95	△0.4%
수선유지비	1,100,807	4.6	1,116,859	4.4	16,052	+1.5%
동력비	2,880,673	11.9	2,848,932	11.3	△31,741	△1.1%
정원가산업무비	18,330	0.1	18,310	0.1	△20	△0.1%
부서업무비	50,291	0.2	50,487	0.2	196	+0.4%
사회복무요원보상금	64,141	0.3	70,075	0.3	5,934	+9.3%
행사실비지원금	990	0.004	740	0.003	△250	△25.3%
기타보상금	500,907	2.1	597,197	2.4	96,290	+19.2%
포상금	11,693	0.05	10,809	0.04	△884	△7.6%
연금부담금	426,735	1.8	214,676	0.9	△212,059	△49.7%
국민건강보험부담금등	725,969	3.0	324,477	1.3	△401,492	△55.3%
공무직(무기계약)부담금관련	-		564,902	2.2	564,902	과목신설
기간제근로자부담금관련	-		124,984	0.5	124,984	과목신설
배상금등	-	-	60	0.0002	60	-
출연금	16,700	0.1	16,700	0.1	-	-
지방공기업최고경영자 협의체부담금	1,461	0.01	3,340	0.01	1,879	+128.6%
시설비	20,643	0.1	40,900	0.2	20,257	+98.1%
자산및물품취득비	213,272	0.9	175,459	0.7	△37,813	△17.7%
정보화시스템취득비			34,200	0.1	34,200	-
일반예비비	-	-	-	-	-	-

□ [경영목표 4] 안전사고 4건 이하 ⇒ 7건(목표대비 0% 달성)

◦ 최근 5개년 안전사고 현황

구분

연도별 안전사고 발생

코로나19

정상운영

‘20년

‘21년

‘22년

‘23년

‘24년

총 건수(A)

5건

6건

8건

21건

23건

경평 해당(B)

2건

2건

3건

8건

7건

비율(B/A)*100

40%

33.3%

37.5%

38.1%

30.4%

내용

대인

1

2

4

3

대물(차량)

1

1

1

산재

1

1

1

3

3

비고

주요결과 분석 및 시사점

총 건수(A) : 해당연도 공단에서 관리하는 시설에 발생된 모든 안전사고(공단, 지자체 접수 포함)

경영평가 해당 안전사고 건(B) : 총 건수에서 *구내치료비로 처리되지 못한 안전사고

※ *구내치료비란?? 공단이 관리하는 시설 내에서 사고로 고객이 신체상해를 입은 경우, 보상한도 범위 내(100만원~300만원)에서 고객의 과실 여부를 불문하고 보상하는 특약

· ‘23년-’24년 2년 연속으로 산재 사고가 3건 발생 되었음. 고객사고는 4건→1건, 차량사고는 전년과 동일하게 1건 발생함.

· 지속적인 신규시설 수탁에 따른 이용자 확대로 고객과 관련한 안전사고가 증대되고 있으며 이와 관련하여 공단의 과실없음이 입증되는 구내치료비 유도를 통해 경영평가에 해당하는 안전사고를 줄이는 것이 중요함. (총 건수 대비 경평해당 안전사고 비율수치로 관리)

· 경평 해당사고가 비율면에서 전년대비 감소했으나, 절대적인 사고건수는 △1건 감소함.

※ ‘25년(‘24년 실적) 안전사고 지표 개선

기존

개선

전년도 안전사고 건수 기준

예시) 전년 3건, 당해 4건

· 평점계산 : (3*0.9)/4*100=67.5

· 가중치계산 : 67.5*4/100=2.7점

산재사고 : 산업재해율 기준

고객/차량사고 : 시군구 지방공단 사고발생건수의 평균 기준

￭ (‘22-’23) 지방공단 안전사고 발생건수 : ‘23년 평균 8.23건, ’22년 평균 6.41건

(‘23-’22) 전체안전사고=고객 안전사고로 가정, 우리공단 고객 안전사고 발생률 취득점수 평점 103, 175로 만점임

기관명(지역)	안전사고(직원수)		기관명	안전사고(직원수)
	‘23년	‘22년		‘23년	‘22년
가평군시설관리공단	2(213)	3(182)	영월군시설관리공단	0(79)	0(78)
경주시시설관리공단	4(269)	3(205)	영천시시설관리공단	4(72)	3(69)
김천시시설관리공단	3(105)	0(58)	원주시시설관리공단	15(392)	16.1(426)
동해시시설관리공단	8(132)	3(137)	이천시시설관리공단	3(128)	4(113)
부여군시설관리공단	1(73)	2(73)	전주시시설관리공단	11(637)	12(499)
속초시시설관리공단	15(245)	9(236)	정선군시설관리공단	4(154)	2(141)
아산시시설관리공단	6(356)	4(353)	창원시설공단	15(793)	7(798)
안성시시설관리공단	23(325)	13(307)	청주시시설관리공단	9(440)	11(429)
양산시시설관리공단	8(309)	3(307)	충주시시설관리공단	8(319)	5(248)
여수시도시관리공단	36(486)	38(486)	평창군시설관리공단	1(45)	0(34)
연천시시설관리공단	3(165)	1(153)	포항시시설관리공단	2(412)	2(398)

□ 2025년 목표설정

□ 성과추이 및 방향성 도출(안)

전략방향

기존 중장기

경영 목표

(‘24~’28)

경영성과

최근 성과 추이

(+ ‘25~’29 중장기 목표 설정)

방향성

2022

2023

2024

맞춤형 시민 만족 경영 확산

고객만족도

90점

88.4점

88.7점

90.9점

→ 2024-2028 중장기 경영목표 90점 달성지속적인 고객만족도 상승 및 타 시설공단 전체 평균보다 높은 점수 획득

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
91.8점	92.4점	93점	93.6점	94점

상향

조정

(도전적목표)

공정한 경영

시스템 확립

경영평가

92점

‘나’

(88.81점)

‘다’

(88.53점)

‘다’

(86.13점)

→ 경영시스템 정비등을 통한 평가등급 상향조정 및 최우수 공기업 도약을 위한 목표 유지

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
나 (88점)	나 (89점)	최우수 등급달성 (90점)	최우수 등급달성 (91점)	최우수 등급달성 (92점)

유지

안정적 사업

역량 강화

공단 수지율

80%

71.18%

70.84%

72.81%

→ 수지율의 지속적인 감소 및 물가상승률     상승에 따른 지출액 증가로 목표치 하향

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
75.5%	78%	80%	82%	84%

상향

조정

(도전적목표)

모두가 안심하는

빈틈없는 안전

안전사고

0건

3건

(8건)

8건

(21건)

7건

(23건)

→ 지속적인 신규수탁에 따른 고객사고 및 산재, 차량등의 통제불가능 사항에 대한 고려등 보다 현실적인 사안 반영

‘25	‘26	‘27	‘28	‘29
6건	5건	4건	3건	2건

하향

조정

(현실적

목표)

⇒ 추후, 중장기계획 롤링 시, 전사 전략회의를 통해 추진 목표 재수립 예정(3월 예정)

□ 2025년 경영목표 설정

◦ 위 분석을 바탕으로 2025년 경영목표 기준 재설정

중장기 목표 연차별 목표			경영목표 1		경영목표 2		경영목표 3		경영목표 4
			고객만족도 94점 달성		경영평가 92점 달성		공단 수지율 84% 달성		안전사고 2건 이하
STEP1 l	2025년		91.8점		88점		75.5%		6건
STEP2 l	2026년		92.4점		89점		78%		5건
STEP3 l	2027년		93점		90점		80%		4건
STEP4 l	2028년		93.6점		91점		82%		3건
STEP5 l	2029년		94점		92점		84%		2건

4		향후계획

□ 사업팀별 경영전략 수립

◦ 사업팀별 2025년 비전, 주요 성과목표 설정, 주요사업 추진계획 확정

- 성과목표는 사업팀별 상황에 맞는 목표치 설정

- 기존 제출과제 수정 또는 신규과제 추가 예정

붙임  1. 2025년 전략과제(68건) 1부.

2. 2025년 전략과제 리스트 1부.

3. 2025년 주요업무(시제출) 1부.  끝.