최우수 공기업으로 도약을 위한 2024년 전략과제
	양산시시설관리공단

	목 차
	1. 감사안전팀 9 2. 인사혁신팀 15 3. 경영지원팀 21 4. 종합운동장팀(종량제봉투, 주차시설) 28 5. 국민체육센터팀 35 6. 주민편익시설팀 44 7. 웅상체육팀 50 8. 반다비체육센터팀 58 9. 천성산체육팀 64 10. 문화예술회관팀(쌍벽루아트홀) 72 11. 대운산휴양림팀(숲애서) 78 12. 환경시설팀(유산매립장) 84 13. 공원시설관리팀 94

2024년 전사적 경영전략 체계도

미션
비전
핵심 가치		상생 · 협력		기본 · 합리		실행 · 도전		안전 · 환경
경영 방침		시민중심의 ‘상생경영’		기본에 충실한 ‘윤리경영’		새로움에 도전하는 ‘혁신경영’		최우선의 ‘안전경영’
2024년 경영목표		고객만족도 89점		경영평가 89.5점		공단수지율 76%		안전사고 4건
4대 전략방향		전략Ⅰ 맞춤형 시민 만족 경영 확산		전략Ⅱ 공정한 경영 시스템 확립		전략Ⅲ 안정적 사업 역량 강화		전략Ⅳ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
12대 전략 과제		Ⅰ-1. - 맞춤형 고객서비스 품질 제고		Ⅱ-1. 청렴 롤모델 공단		Ⅲ-1. 자율혁신으로 재무건전성 강화		Ⅳ-1. 시설관리·운영의 디지털 전환
		Ⅰ-2. 시민 눈높이의 공감 경영		Ⅱ-2. 조직·인적 운영 효율화		Ⅲ-2. 지속가능한 성장 모델 확대		Ⅳ-2. 예방중심의 안전관리
		Ⅰ-3. 지역밀착형 사회적 책임 강화		Ⅱ-3. 일하고 싶은 조직문화 조성		Ⅲ-3. 핵심역량 개발 및 강화		Ⅳ-3. 미래세대를 위한 친환경 생태계 구축
세부 실행과제 (66개)		23개		9개		10개		24개

2024년 전략과제 수립 현황

□ 전략별 주요 과제 : 총 66건

구 분		전략방향Ⅰ	전략방향Ⅱ	전략방향Ⅲ	전략방향Ⅳ
		맞춤형 시민 만족 경영 확산	공정한 경영 시스템 확립	안정적 사업 역량 강화	모두가 안심하는 빈틈없는 안전
계	66	23	9	10	24
주요	7	4	1	2	0
특수	11	3	3	2	3
신규	37	13	2	4	18
중장기	11	3	3	2	3

□ 부서별 주요 과제

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제
계		66	7	11	37	11
공 단 본부	감사안전팀	4	0	0	1	3
	인사혁신팀	4	0	2	0	2
	경영지원팀	5	0	0	4	1
체육 시설 사업부	종합운동장팀 (종량제, 주차시설)	5	1	1	3	0
	국민체육센터팀	7	2	0	5	0
	주민편익시설팀	4	0	1	3	0
	웅상체육팀	6	0	0	5	1
	반다비체육센터팀	4	1	1	2	0
	천성산체육팀	6	0	2	4	0
문화 환경 사업부	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	4	0	0	1	3
	대운산휴양림팀 (숲애서)	4	2	1	1	0
	환경시설팀 (유산매립장)	8	0	1	6	1
	공원시설관리팀	5	1	2	2	0

□ 세부 주요업무 목록

연번	부서명	전략방향	사업명	비고
1	감사안전팀	전략방향Ⅰ	시민참여 VR(가상현실) 시설물 위험성 찾기	중장기
2	감사안전팀	전략방향Ⅱ	청렴‧인권‧안전‧친환경 콜라보 인식개선 캠페인	중장기
3	감사안전팀	전략방향Ⅳ	시설물 통합관리시스템(FMS) 효율적 운영 활성화	중장기
4	감사안전팀	전략방향Ⅳ	가치 협력집단과 직원 정신건강 증진 활성화	신규
5	인사혁신팀	전략방향Ⅰ	VOC 통합관리시스템 도입	중장기
6	인사혁신팀	전략방향Ⅱ	직무중심의 역량기반 인재 육성 로드맵 구축	특수
7	인사혁신팀	전략방향Ⅱ	업무 표준화를 위한 업무 매뉴얼 정비	중장기
8	인사혁신팀	전략방향Ⅱ	노사·노노관계 갈등해소 활동 확대	특수
9	경영지원팀	전략방향Ⅱ	누구나 알기쉬운 「공단 회계업무 매뉴얼」 제작	신규
10	경영지원팀	전략방향Ⅲ	전자계약 증가를 통한 업무생산성 및 효율 향상	중장기
11	경영지원팀	전략방향Ⅲ	현장 대응력 강화를 위한 「신속계약요청제」 도입	신규
12	경영지원팀	전략방향Ⅲ	공단 거점형 공동보존서고 운영	신규
13	경영지원팀	전략방향Ⅳ	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	신규
14	종합운동장팀	전략방향Ⅰ	주경기장 관람석 복원	주요
15	종합운동장팀	전략방향Ⅰ	어르신 근력강화 운동 프로그램 운영	신규
16	종합운동장팀	전략방향Ⅲ	천연 잔디 관수용 상수도 사용량 절감	신규
17	종합운동장팀	전략방향Ⅳ	체육시설 관리·제어시스템 개선	신규
18	종합운동장팀	전략방향Ⅳ	종합운동장 안전·편의시설 인프라 보강	특수
19	국민체육센터팀	전략방향Ⅰ	회원 주차장 주차관제시스템 구축	주요
20	국민체육센터팀	전략방향Ⅰ	장애인 편의시설 확충	신규
21	국민체육센터팀	전략방향Ⅰ	시민과 함께하는 따뜻한 마음 한가득 장터 운영	신규
22	국민체육센터팀	전략방향Ⅲ	볼링장 운영방식 개선	주요
23	국민체육센터팀	전략방향Ⅳ	운영시스템 디지털화로 효율성 강화	신규
24	국민체육센터팀	전략방향Ⅳ	협약을 통한 디지털범죄 안심 체육센터 조성	신규
25	국민체육센터팀	전략방향Ⅳ	[에브리웨어] 디지털 비상안심벨 고도화	신규
26	주민편익시설팀	전략방향Ⅰ	온라인 수강결제시스템 개선	신규
27	주민편익시설팀	전략방향Ⅱ	시민의견 적극반영한 헬스장 시설확장	특수
28	주민편익시설팀	전략방향Ⅳ	무인발권기 감면자격 간편적용 기능 도입	신규
29	주민편익시설팀	전략방향Ⅳ	범죄예방우수시설 인증으로 빈틈없는 안전시설 구축	신규

연번	부서명	전략방향	사업명	비고
30	웅상체육팀	전략방향Ⅰ	유관기관 협업을 통한 지역주민 건강지킴이 프로그램 추진	신규
31	웅상체육팀	전략방향Ⅱ	내부고객만족도 향상을 위한 자체 특화프로그램 운영	신규
32	웅상체육팀	전략방향Ⅳ	FMS시스템 기반 QR코드 연계로 디지털 현장시스템 구축	신규
33	웅상체육팀	전략방향Ⅳ	웅상체육팀 사물인터넷(IOT) 통합제어시스템 구축	신규
34	웅상체육팀	전략방향Ⅳ	웅상문화체육센터 히트펌프 타입 변경(개선) 추진	중장기
35	웅상체육팀	전략방향Ⅳ	안전표지 다각화를 통한 VM(Visual Management) 안전관리	신규
36	반다비체육센터팀	전략방향Ⅰ	장애인 전용 콜택시 승강장 보완사업	신규
37	반다비체육센터팀	전략방향Ⅰ	장애인 편의시설 개선 공사	특수
38	반다비체육센터팀	전략방향Ⅰ	특화(장애인 및 비장애인) 프로그램 개설	신규
39	반다비체육센터팀	전략방향Ⅲ	루프탑 풋살장 조성 및 스포츠클럽 운영	주요
40	천성산체육팀	전략방향Ⅰ	천성산국민체육센터, 다목적체육관 버스 운행	특수
41	천성산체육팀	전략방향Ⅰ	이바뀌 게시판 운영	신규
42	천성산체육팀	전략방향Ⅰ	사회적 약자를 위한 ‘수영장 무료개방의 날’ 행사	특수
43	천성산체육팀	전략방향Ⅰ	다목적체육관 임대사무실 활용을 통한 문화생활 증진	신규
44	천성산체육팀	전략방향Ⅰ	맞춤형 유아 물놀이 수상안전 교실 운영	신규
45	천성산체육팀	전략방향Ⅳ	탄소중립 그린커튼&녹색 쉼터 조성	신규
46	문화예술회관팀	전략방향Ⅰ	쌍벽루아트홀 ‘해설이 있는 음악회‘ 공연 추진	신규
47	문화예술회관팀	전략방향Ⅰ	사회적 약자를 위한 문화 향유 기회 제공	중장기
48	문화예술회관팀	전략방향Ⅱ	문화예술회관‧쌍벽루아트홀 대관 및 예매절차 제도개선	중장기
49	문화예술회관팀	전략방향Ⅲ	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	중장기
50	대운산휴양림팀	전략방향Ⅰ	대운산휴양림 객실 리모델링	주요
51	대운산휴양림팀	전략방향Ⅱ	대운산휴양림 객실 청소 전문업체 위탁	주요
52	대운산휴양림팀	전략방향Ⅲ	숲애서 중장기 발전방안 마련	특수
53	대운산휴양림팀	전략방향Ⅳ	숲애서 인증 프로그램 개발 및 운영	신규
54	환경시설팀	전략방향Ⅰ	폐수처리장 폐수유입 업체 T-N(총질소), T-P(총인) 분석	신규
55	환경시설팀	전략방향Ⅲ	공정운영 효율화를 통한 재무건전성 강화	신규
56	환경시설팀	전략방향Ⅳ	효율적 폐수처리 공정운영을 위한 시설 자동화	신규
57	환경시설팀	전략방향Ⅳ	폐수처리시설 탈수기 약품(응집제) 자동 용해설비 도입	특수
58	환경시설팀	전략방향Ⅳ	매립현장 내 수방시설 자동화 추진	신규
59	환경시설팀	전략방향Ⅳ	폐수 맨홀 및 관로 현황 데이터 작성 및 활용	신규
60	환경시설팀	전략방향Ⅳ	에너지 절감을 위한 노후전동기 교체	중장기
61	환경시설팀	전략방향Ⅳ	매립장 비산먼지 절감을 위한 살수설비 설치	신규

연번	부서명	전략방향	사업명	비고
62	공원시설관리팀	전략방향Ⅰ	황산캠핑장 고객중심 이용환경 구축	주요
63	공원시설관리팀	전략방향Ⅰ	지역사회 상생을 통한 사회적 가치 확산	신규
64	공원시설관리팀	전략방향Ⅲ	황산공원 족구장 부가사용료 현실화	특수
65	공원시설관리팀	전략방향Ⅳ	미니기차 온라인 예매·모바일 발권 시스템 도입	신규
66	공원시설관리팀	전략방향Ⅳ	건강한 체육시설 이용을 위한하절기 2부제 운영	특수

2024년도 경영전략

감사안전팀

ㅊ	감사안전팀 비전
안전과 청렴은 경영의 제일(1st) 원칙

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
정보공개 종합평가	98.95 (최우수등급)	100 (최우수등급)	1.05점 (-)	1.05점 상향조정 하여 유형군별 1등 목표설정
자체 청렴도 평가	96점	96.96점	0.96	청렴의식 함양으로 청렴도지수 상향
안전사고 발생률	23건 (경영평가 8건)	16건 (경영평가 6건)	-7건 (-2건)	안전사고 30% 저감 목표 설정
온실가스 감축 목표 달성률	26%	31.2%	5.2%	2024년 기준 감축율(38%)에 근접한 현실성 목표설정
자체 감사활동 평가	보통 (C등급)	보통 (C등급)	-	2024년 노력경주로 2025년 목표 상향설정 예정

2024년도 감사안전팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	0	0	1	3
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	0	0	1
공정한 경영 시스템 확립	청렴 롤모델 공단	1	0	0	0	1
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리‧운영의 디지털 전환	1	0	0	0	1
	예방중심의 안전관리	1	0	0	1	0

◦ 감사안전팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	시민참여 VR(가상현실) 시설물 위험성 찾기	1,174천원	중장기2
청렴 롤모델 공단	청렴‧인권‧안전‧친환경 콜라보 인식개선 캠페인	300천원	중장기16
시설관리 운영의 디지털 전환	시설물 통합관리시스템(FMS) 효율적 운영 활성화	12,276천원	중장기43
예방중심의 안전관리	가치 협력집단과 직원 정신건강 증진 활성화	비예산	신규과제

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스품질 제고

과제 1

시민 참여 VR(가상현실) 시설물 위험성 찾기

소관	감사안전팀		담당자	기계6급 이두호 안전7급 전종탁		비고	중장기2

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,174천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

25%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 소통과 공정을 기반으로 한 예방중심의 안전관리 강화

○ 추진목적 : 시대의 흐름 반영과 지역주민의 적극적 경영참여 확대 방안 필요

○ 추진내용

- VR(가상현실)을 활용한 시설물 위험성 찾기 운영

- 시민들에게 VR(가상현실)로 시설물 정보를 제공함과 동시에 다양한 시민들의

눈높이에서 맞춤형 시설물(위해요소) 개선점 도출

○ 사 업 비 : 총 1,174천원

구 분	산출내역	금액	비고
VR클라우드 서버 사용료	77,000원×12월	924천원	지급수수료
캠페인 참여 시민 보상금	5천원 기프티콘×50명	250천원	기타보상금

□ 2023년 추진실적

○‘23.  3. ~ 11. : 반다비체육센터 실내공간 3D 로드뷰 서비스 제공

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. ~ 6. : 공단 전 시설물 3D VR 촬영 및 편집

- 각 시설별 지역주민 접점 장소 시설물 촬영

○‘24.  7. :‘가상현실로 시민에게 위해요소 개선점을 여쭙습니다’

- 공단 대표 SNS 등을 활용하여 가상현실로 각 시설별 시설현황 정보를 제공함과   동시에 다양한 연령대의 시민들의 눈높이에서 위해요소 및 개선사항 찾기 운영

○‘24.  8. ~ 10. : 수렴된 의견 개선 및 위해요소 제거

○‘24. 11. : 개선된 사항 시민들에게 피드백 및 홍보

□ 기대효과

○ 시민과 함께하는 예방중심의 안전관리 시행으로 적극행정 실현

○ 가상현실을 접목한 사업추진으로 지역주민의 경영참여 확대

전략과제 Ⅱ-2

청렴 롤모델 공단

과제 2

청렴‧인권‧안전‧친환경 콜라보 인식개선 캠페인

소관	감사안전팀		담당자	전기5급 최두선 체육6급 송영규		비고	중장기16

예산

구분

예산

비예산

사업비

300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

10%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 청렴하고 갑질 없는, 안전하고 친환경적인 조직풍토 조성 필요

○ 추진목적 : 직렬‧부서 간의 업무장벽 없는 사업추진으로 조직 협업 도모

○ 추진내용

- 격월에 한번 사업소 2곳 찾아가서 청렴‧인권‧안전‧친환경 콜라보 인식개선       캠페인 추진

○ 사 업 비 : 총 300천원

구 분	산출내역	금액	비고
켐페인 홍보물 제작	홍보물 제작 1식	300천원	사무관리비

□ 2023년 추진실적

○ 청렴, 안전, 환경 등 부서별 별도의 인식개선 캠페인 추진

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. : 캠페인을 위한 관련 현수막 등 인쇄물 제작

○‘24.  2. ~ : 격월에 한번 사업팀 2곳 방문하여 인식개선 캠페인 진행

- 방문한 사업팀 직원도 적극적으로 동참하여 인식개선 문화확산

○‘24. 12. : 콜라보 인식개선 캠페인 성과 보고 및 환류

□ 기대효과

○ 콜라보 인식개선 캠페인 활동으로 조직의 화합 및 협업 도모

○ 조직 내 건전한 조직풍토 조성으로 지속가능경영체제 확립

전략과제 Ⅳ-1

시설관리‧운영의 디지털 전환

과제 3

시설물 통합관리시스템(FMS) 효율적 운영 활성화

소관	감사안전팀		담당자	기계6급 이두호		비고	중장기43

예산

구분

예산

비예산

사업비

12,276천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

10%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시설물 현황, 점검 및 보수이력 등 시설물의 예방적 유지관리 체계 확립

○ 추진목적 : 생애주기비용 분석 및 최적 대안 선정을 위한 효율적인 시설물 관리

○ 추진내용

- 시설물 통합관리시스템(FMS) 운영 활성화 TF 구성

- FMS TF를 활용한 체계적인 시스템 운영과 활용 방안 정립

○ 사 업 비 : 총12,276천원

구 분	산출내역	금액	비고
FMS시스템 사용료	1년사용료(1,023천원X12개월)	12,276천원	지급수수료

□ 그간의 추진경과

○‘22. 12. : 시설물통합관리시스템(FMS) 구축

- 3개 부서, 14개 주시설(팀), 71개 세부시설물 관련 자료 등록

○‘23.  1. ~ 12. : 각 사업팀별 시설 보수내역 기입 및 관리

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  2. : 시설물 통합관리시스템(FMS) 운영 활성화 TF 구성

○‘24.  3. ~ : 분기별 TF 회의로 운영활성화 방안 정립 및 개선사항 도출

- 생애주기관리, 시설물 현황‧보수이력 등 DB축적과 모니터링 체계 확립

- 시스템 운영상 문제점 및 개선사항은 유지관리업체 피드백

○‘24.  8. : FMS DB를 근거로 한 2025년 당초예산 편성

○‘24. 12. : TF를 통한 FMS 운영성과 보고

□ 기대효과

○ 고장주기 분석‧모니터링 체계 확립으로 시설물 수명 연장

○ 축적된 DB를 근거로 한 예산 지출로 효율적인 재무구조 확보

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 4

가치협력집단과 직원 정신건강 증진 활성화

소관	감사안전팀		담당자	보건7급 안소현		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

10%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 최근 사회적‧문화적‧직업적 환경요인으로 정신질환 증가 추세

○ 추진목적 : 공단 직원들의 정신질환 예방과 건강증진을 위한 사업 필요

○ 추진내용 : 가치협력집단과 네트워크 활성화로 직원 정신건강 증진 추진

가치협력집단	사업내용
양산시정신건강복지센터	분기별 정신건강교육 + 정신건강전문요원 직원대상 무료상담

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월(연간)

□ 2023년 추진실적

○‘23.  6. : 공단-양산시정신건강복지센터 업무협약(MOU) 체결

○‘23. 10. : 직원 정신건강증진을 위한 예방교육 시행

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. : 가치협력집단과 업무협의를 통한 추진계획 수립

- 정신건강 교육 및 전문가를 통한 정신건강 상담 일정 협의

○‘24.  2. ~ : 연중 전문요원을 통한 정신건강 상담 운영

- 개인정보 및 비밀보장을 위해 공단 보건관리자 메일로 별도 신청

- 보건관리자가 정신건강복지센터로 접수 후 상담 진행

○‘24.  3. ~ : 분기별 직원 대상 정신건강 증진 교육

- 분기별 찾아가는 정신건강 증진교육 실시

□ 기대효과

○ 직업적 요인으로 정신질환에 노출되어 있는 직원들 정신건강 증진 도모

○ 내부 만족도 제고를 통해 시민들에 고품질의 공공서비스 제공

2024년도 경영전략

인사혁신팀

ㅊ	인사혁신팀 비전
결과로 과정을 증명하는 혁신 원팀(One Team)

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
경영평가	88.53점	90.0점	1.47점	최우수기관
자체 서비스이행실태 점검	86.33점	87.0점	0.67점	지적사항 보완
내부고객만족도	65.6점	66.0점	0.4점	내부고객만족도 향상
지역사회공헌인정제	159.67점	160.점	0.33점	레벨4 재도전

2024년도 인사혁신팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	0	2	0	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	0	0	1
공정한 경영 시스템 확립	조직인적 운영 효율화	2	0	1	0	1
	일하고 싶은 조직문화 조성	1	0	1	0	0

◦ 인사혁신팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
시민 눈높이의 공감 경영	VOC 통합관리시스템 도입	3,300천원	중장기8
조직인적 운영 효율화	직무중심의 역량기반 인재 육성 로드맵 구축	비예산	특수시책
	업무 표준화를 위한 업무 매뉴얼 정비	비예산	중장기
일하고 싶은 조직문화 조성	노사·노노관계 갈등해소 활동 확대	비예산	특수시책

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 1

VOC(고객의 소리) 통합관리시스템 도입

소관	인사혁신팀		담당자	건축6급 이혜영		비고	중장기8

예산

구분

예산

비예산

사업비

3,300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 신규시설 및 사업확대에 따른 VOC의 급격한 증가로 고객 니즈 파악 및 대응을 위한 서비스 품질관리 필요성 절실

○ 추진목적 : 체계적인 VOC관리 시스템 도입을 통해 다원화 되는 고객 요구를 충족하고 한 단계 수준 높은 서비스 제공하기 위함

○ 추진내용

- VOC관리 솔루션 프로그램 도입을 통한 사업별 설문제작‧실시 및 결과분석으로    통계 모듈 공유

- 고객참여용 설문지 및 보고서 형식화 및 민원인 답변 개인 문자 발송

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 금3,300천원

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : VOC 추진계획 수립 및 VOC 분석에 따른 추진결과 피드백

- 2023.1.1.~6.30./ 총503건 접수, 9개 사업팀 12개 시설 전 직원 공유 완료

- VOC결과에 따른 개선실적 카드뉴스 공유 : 3회, 30건(9월 ~ 10월)

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. : 설문조사 통합 플랫폼 및 VOC관리 솔루션 프로그램 도입

○‘24.  6. : 사업별, 시설별 VOC 입력 및 통계관리를 통한 분석‧공유

○‘24. 12. : 사업별, 시설별 VOC 입력 및 통계관리를 통한 분석‧공유, 시사점 파악을 통한 익년도 전략과제 수립‧반영

□ 문제점 및 대책

○ 기존 엑셀을 통한 VOC관리에 따라 데이터 업데이트 필요

⇒ 프로그램 이용 담당자 교육을 통한 데이터 작업 및 활용도 모색

□ 기대효과

○ 객관적 데이터 기반 예산반영, 사업추진 따른 실질적 고객만족도 향상 기대

○ 체육, 문화, 휴양 등 사업별 VOC 및 연도별, 시설별, 시기별 단기 및 중장기적 관점을 고려한 통합사업추진 따른 업무 효율성 증대

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적 운영 효율화

과제 2

직무중심의 역량기반 인재 육성 로드맵 구축

소관	인사혁신팀		담당자	행정5급 박근수 행정7급 구기현		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 지방공기업평가원 ‘역량기반 교육훈련계획 수립지원 집단컨설팅’

결과, 공단의 인재 육성 로드랩 구축 필요

○ 추진목적 : 공단의 비전 실현을 위해 [1단계]인재상 수립 – [2단계]직무 모델링 –

[3단계]역량 기반 교육훈련의 연계로 인재육성 체계의 고도화

○ 추진내용

- [1단계] 인재상 수립 : 공통역량을 도출한 인재상 수립

- [2단계] 직무 모델링 : 직무조사를 통한 직무기술서 작성

- [3단계] 중장기 인재육성 계획 수립 : 인재육성 전략, 과제 도출

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 6월(6개월)

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  7. : 노사합동 공공기관 직무중심 인사관리 제도 세미나 참석 및 직무중심

인사관리 제도 구축을 위한 1차 노사협의체 구성

○‘23.  8. : 역량 기반 교육훈련계획 수립 지원 집단 컨설팅 참여

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  2. : 공단의 비전 및 핵심가치를 반영한 인재상 수립

○‘24.  3. ~ 4. : 직군, 직종, 직렬, 직무순의 직무분류를 통한 직무기술서 작성

○‘24.  5. ~ 6. : 역량 기반 교육훈련 체계 수립을 위한 역량 모델링 설정

□ 문제점 및 대책

○ 직무중심의 인사관리 및 직무별 중요도, 난이도 설정의 공감대 형성 필요

⇒ 노사공동의 노사협의체 구성을 통해 직무기술서 작성 및 검토 실시

□ 기대효과

○ 인재육성 방향을 도출하여 인재육성에 대한 체계성과 실행력 확보

○ 직무분야별 전문성 강화 및 전문가 육성을 통한 공단 기술력 강화

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적 운영 효율화

과제 3

업무 표준화를 위한 매뉴얼 정비

소관	인사혁신팀		담당자	조경6급 김병걸		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 조직 규모의 지속적인 확대에 따라 업무 및 서비스 품질의 일관성을

유지하기 위한 업무 매뉴얼 정비 필요

○ 추진목적 : 경영 목표 달성을 위해 2인 이상이 동일한 업무 수행 시 공통의              방법이나 순서에 의해 업무를 수행할 수 있도록 표준화한 업무

수행 지침서 제작

○ 추진내용

- [1단계] 전수조사 : 보유중인 매뉴얼 조사 및 검토

- [2단계] 직무 모델링 : 직무조사를 통한 업무 분석

- [3단계] 설문조사 : 주요업무 선정을 위한 전직원 설문조사 실시

- [4단계] 매뉴얼 제작 : 우선순위에 따른 매뉴얼 제작 및 정비

○ 사업기간 : 2024년 4월 ~ 12월(9개월)

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  4. : 각 사업팀에서 관리하고 있는 업무 매뉴얼 전수 조사 실시

○‘24.  5. : 직무 기술서를 바탕으로 공단의 전체 업무 파악

○‘24.  6. : 주요 업무 선정을 위한 전직원 설문조사 실시

○‘24.  7. ~ 12. : 우선순위에 따른 매뉴얼 제작 및 정비

- 필요 시 사업팀 실무 담당자의 의견 취합을 위한 TF 구성 및 작성 요청

□ 문제점 및 대책

○ 매뉴얼 제작을 위한 주요 업무 선정 기준이 모호함

⇒ 고객 가치에 영향을 미치거나, 업무의 빈도 또는 비중이 크거나, 업무 난이도가

높은 업무를 우선적으로 제작

□ 기대효과

○ 업무 간 중복 및 누락을 줄여 업무 표준화를 통한 효율성 향상

○ 직원들의 경험 및 노하우 등을 기록하여 지속적인 발전과 혁신 도모

○ 핵심 인력 이직 및 담당자 부재 시 업무 연속성 확보

전략과제 Ⅱ-3

일하고 싶은 조직문화 조성

과제 4

노사·노노관계 갈등해소 활동 확대

소관	인사혁신팀		담당자	기계6급 최승우		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 변화하는 노동환경에 안정적 대응을 위한 의사소통 채널 확보 필요

○ 추진목적 : 직종·직무·세대·노노간 소통과 화합을 통한 미래지향적 조직

문화 구축

○ 추진내용

- 노노 간 갈등해소를 위한 대응 및 관리 매뉴얼 수립

- 사업팀별 직종, 직무, 세대 등 분야별 노사 간 소통 채널 확대

- 노사·노노 간 화합도모를 위한 테마별 활동 추진

○ 사업기간 : 2024년 4월 ~ 12월(9개월)

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  4. : 노사상생 공동 선언

○‘23.  7. : 노사화합을 위한 명량운동회

○‘23.  9. : 노사공동 사업팀 직종, 직무별 고충 상담

○‘23.  10. : 복수노조 대응 및 갈등관리 매뉴얼 수립(예정)

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  4. : 노사·노노 갈등해소를 위한 대상별 교육 확대 추진

○‘24.  6. : 고충사항 도출에 따른 개선 및 진행사항에 대한 전달체계 마련

○‘24.  12. : 노사·노노 간 화합도모를 위한 반기별 활동 추진

□ 문제점 및 대책

○ 노동환경 변화에 따른 노노 간 갈등해소를 위한 화합 도모 필요

⇒ 노노관계 회복을 위한 소통채널 및 활동 확대 추진

□ 기대효과

○ 노노 간 다양한 활동을 통한 협력적 공감대 형성

○ 노사 간 오해, 불만 등 원천적 원인 해소소통채널 확대로 내부만족 향상

2024년도 경영전략

경영지원팀

ㅊ	경영지원팀 비전
경영자원의 효율적 관리와 협력으로 지속성장 달성

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
재정집행 목표달성	(신속)71.61% (재정)97.94%	(신속)62.70% (재정)84.00%	-	행안부 기준 목표율 준수
유휴자금 이자수익	231백만원	254백만원	+10%↑	자금규모 및 금리 변동에 따른 목표설정
개인정보 관리수준 진단평가	결과미통보	B등급	-	‘23년 평가지표 고도화에 따른 단계적 목표설정
기록물관리 지도점검	A등급	A등급	-	체계적 기록물관리를 통한 최고등급 유지

2024년도 경영지원팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		5	0	0	4	1
공정한 경영 시스템 확립	조직인적운영 효율화	1	0	0	1	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	3	0	0	3	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	1	0	0	0	1

◦ 감사안전팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
조직인적운영 효율화	누구나 알기쉬운 「공단 회계업무 매뉴얼」 제작	비예산	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	전자계약 증가를 통한 업무생산성 및 효율 향상	비예산	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	현장 대응력 강화를 위한 「신속계약요청제」 도입	비예산	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	공단 거점형 공동보존서고 운영	비예산	신규과제
시설관리·운영의 디지털 전환	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	비예산	중장기32

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적 운영 효율화

과제 1

누구나 알기쉬운 「공단 회계업무 매뉴얼」제작

소관	경영지원팀		담당자	환경5급 이지은		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 인사이동 및 신규직원 발생 시 업무의 원활한 수행을 위한 매뉴얼 필요

○ 추진목적 : 공단 실정에 맞는 실무중심의 매뉴얼 제작을 통한 직원 업무역량 및 효율성 강화

○ 추진내용 : 예산, 지출, 계약 실무 처리과정에 대한 매뉴얼 및 자주 묻는 Q&A 제작

- 공단 업무와 연관성 위주로 내용 구성을 통한 실무활용도 강화

- 초심자도 직관적으로 이해할 수 있도록 그림·도표 활용

○ 사업기간 : 2024년 7월 ~ 9월

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  7. : 추진계획 수립

○‘24.  8. ~ 9. : 분야별 매뉴얼 제작 및 내용 검토·보완

○‘24.  10. : 최종 매뉴얼 게시판 게시

○‘24.  11. ~ : 매뉴얼 게시판 직원 댓글 수렴을 통한 주기적 리뉴얼 추진

□ 문제점 및 대책

○ 없음

□ 기대효과

○ 회계 실무 매뉴얼 제작 및 배포를 통한 회계업무 체계화 방안 마련

○ 조직 내부의 프로세스, 절차 및 업무효율성 향상 및 업무 일관성 확보

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 1

전자계약 증가를 통한 업무생산성 및 효율 향상

소관	경영지원팀		담당자	기계6급 황남규		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 공단 사업의 지속적 확장에 따른 계약업무 효율성 향상 필요

○ 추진목적 : 전자계약 증가를 통한 업무생산성 향상 및 건전성 강화

○ 추진내용 : 조달청 나라장터 시스템을 이용한 전자계약 체결률 증대

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~

○ 사업대상 : 1인 수의계약(현재 대부분의 수의계약은 방문계약 체결)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. : 웅상문화체육센터 전기실 기중차단기(ACB) 교체공사 등 10건 이하           전자계약 체결

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  3. : 전자계약 체결 절차 분석 및 관련 법령 검토

○‘24.  5. : 전자계약 사례 파악 및 전자계약 증가 계획 수립

○‘24.  7. : 업체 전자계약 안내 매뉴얼 정립 및 나라장터 시스템 가입 유도

○‘24.  9. : 업체 안내 및 홍보로 전자계약 체결 유도

□ 문제점 및 대책

○ 계약상대자(업체)의 나라장터 시스템 사용에 대한 어려움

⇒ 공단과 계약하는 업체의 대다수는 소규모 업체(1인 사업자 등)이며 때문에 나라장터 시스템에 등록되지 않은 사업자가 대부분을 차지함

□ 기대효과

○ 전자계약 체결을 통한 업무생산성 향상 및 계약업무 효율화

○ 계약서류 전산화를 통한 비용 절감, 환경보호 및 투명성 강화

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 2

현장 대응력 강화를 위한 신속계약요청제 도입

소관	경영지원팀		담당자	기계6급 황남규		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 긴급 작업 및 예상치 못한 현장 상황에 빠르게 대응하기 위한 제도 마련 필요

○ 추진목적 : 신속계약을 통한 업무효율 및 경제성장 촉진을 통한 재무건전성 제고

○ 추진내용

- (대상사업) 긴급보수발생, 시민안전 최우선 사업, 신속집행 대상사업 등 민간경제 활성화 기여사업

- (추진방법) 정기 또는 수시 신속계약 대상사업 여부 검토 후 즉시 시행

- (추진절차) 내부 검토를 통한 대상사업 확정 후 3일 내 계약 체결

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. : 신속계약요청제 추진계획 수립 및 사업팀 시달

○‘24.  2. ~ : 대상사업 내부 검토 및 제도 시행

(2024년 시범운영, 성과분석 후 2025년부터 전면시행)

○‘24.  12. : 운영결과 분석 및 환류를 통한 개선안 마련

□ 문제점 및 대책

○ 대상금액에 따른 계약절차 및 소요기간으로 신속계약 가능범위의 제한 있음

⇒ 계획 수립 시 대상금액 및 범위 지정을 통한 운영체계 마련

□ 기대효과

○ 현장 상황에 따른 긴급복구 등 신속처리를 통한 관리·운영시설의 생산성 제고

○ 현장부서의 니즈를 반영한 스텝부서의 신속계약 체결로 내부 만족도 제고

○ 신속계약 체결을 통한 지역경제 활성화 도모로 공단 재정건전성 강화

전략과제 Ⅲ-3

핵심역량 개발 및 강화

과제 1

공단 거점형 공동보존서고 운영

소관	경영지원팀		담당자	행정7급 이성희		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

-

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 공단의 중요기록물과 한시기록물의 체계적인 통합관리 필요 제기

○ 추진목적 : 거점형 서고 운영을 통한 공단 역사 기록물관리 기틀 마련

○ 추진내용 : 공동보존서고 시설 정비 후 기록물 이관 및 중요기록물 보존

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월(12개월)

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. ~ 3. : 기록관 보존서고 확충 준비

- 주민편익시설 보존서고 활용에 따른 예산 확보 및 시설 정비

○‘24.  4. ~ 6. : 부서별 기록물 이관 준비

- 이관 대상 기록물 전수조사·이관(보존기간 준영구 이상 중요기록물 우선 이관)

○‘24.  7. ~ 12. : 공동보존서고 시범 운영

- 이관기록물의 위치정보 및 보존정보 데이터화 후 통합 보존 및 관리

- 공단 기록물의 주기적 수집 및 자원화에 따른 기록콘텐츠 발굴

□ 문제점 및 대책

○ 본부 보존서고 만고로 인한 기록물 수용능력 한계

○ 각 사업팀에 흩어져 보관된 기록물 유실·훼손 우려

⇒ 거점형 공동보존서고 확충 및 운영을 통해 해결

□ 기대효과

○ 기록물 보존공간의 근본적 문제해결을 통한 안전한 보존

○ 공단 역사기록물의 집중적 수집 및 기록서비스 활용 방안 증대

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제48

전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선

소관	경영지원팀		담당자	전산6급 박정환		비고	중장기32

□ 사업개요

○ 추진배경 : 클라우드 전환에 따른 전산시스템 재정비

○ 추진목적 : 미전환(자체운영) 정보시스템의 서버 재배치를 통한 성능보완

○ 추진내용 : 자체운영 정보시스템을 노후서버에서 유휴서버로 이전 및 정비

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ ‘23. 3. : 구축된 클라우드 서버 검토 및 현행시스템 단계별 전환

○ ‘23. 5. : 전환 대상 시스템 클라우드 전환 완료

○ ‘23. 9. : 클라우드 시스템 안정화 작업

○ ‘23. 12. : 클라우드 시스템 이용량 분석 및 검토

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24. 2. : 클라우드 시스템 이용량 분석 및 검토

○ ‘24. 6. : 예산 절감을 위한 클라우드서비스 계정 통합 및 변경

○ ‘24. 10. : 공단 노후 서버의 정보시스템 이전(공단 유휴 서버 활용)

□ 문제점 및 대책

○ 정보시스템 서버 변경에 따른 전환 시점의 시민 불편 우려
⇒ 사용량이 비교적 낮은 시간대에 작업을 진행하여 시민 불편 최소화

□ 기대효과

○ 클라우드서비스 사용자원 정비를 통한 플랫폼 사용료 절감

○ 공단 서버 자원 재배치를 통한 시스템 안정성 향상 및 유지보수료 절감

2024년도 경영전략

종합운동장팀

ㅊ	종합운동장팀 비전
시민과 함께하는 양산체육 일번지

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	265,531천원	292,085천원	+26,554천원	전년대비 10%↑
대행사업비 절감	1,215,010천원	1,093,509천원	-121,501천원	전년대비 10%↓
고객만족도 (행안부 조사기준)	87.0	90.0	+3.0	만족도 90점 달성
안전사고	0	0	-	0건 유지

2024년도 종합운동장팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		5	1	1	3	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	1	0	0	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	0	0	1	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	0	0	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	1	0	0	1	0
	예방중심의 안전관리	1	0	1	0	0

◦ 종합운동장팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객 서비스 품질제고	주경기장 관람석 복원	2,000천원	주요업무
지역밀착형 사회적책임 강화	양산 시민 대상 건강 걷기교실 운영	비예산	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	천연잔디 관수용 상수도 사용량 절감	4,000천원	신규과제
시설관리·운영의 디지털 전환	체육시설 관리·제어시스템 개선	2,000천원	신규과제
예방중심의 안전관리	종합운동장 안전·편의시설 인프라 보강	840,000천원	특수시책

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

주경기장 관람석 복원

소관	종합운동장팀		담당자	난방7급 정경호		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

2,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 2002년 준공 이후 변색된 주경기장 관람석이 종합운동장 전체 미관 저해

○ 추진목적 : 대형행사 수시개최로 주경기장의 첫인상을 좌우하는 관람석 교체 필요

○ 추진내용 : 공공체육시설 지원사업 미반영, 예산과다(교체시 14억) 등 사유로              대체 수단 모색. 토치를 활용한 가열 원색 복원작업 진행

○ 사업기간 : 2024년 상반기 중

○ 사 업 비 : 총2,000천원(예산반영 사업인 경우 표 작성)

구 분	산출내역	금액	비고
가스	2,000천원 ✕ 1식	2,000천원	수선유지비

□ 2024년 추진내용(계획)

○ 교체비용과 예산반영 기간 등 현실적 문제로 가열 복원방식 진행

- 관람석 플라스틱 의자는 열 가소성 소재로, 가열시 분자배열이 변동되어 기존       원색이 복원되는 원리 이용

- 토치를 활용한 화염(火焰)방사 기법으로 복원작업 진행

○‘24년 일시사역 예산확보하여 상반기 중 작업완료

□ 문제점 및 대책

○ 플라스틱 소재 가열시 화재 및 화학물질 노출위험

⇒ 소화기 비치 및 방독 마스크 착용으로 작업자 건강권 확보

□ 기대효과

○ 기술력을 활용한 예산절감(22,000석 교체시 14억원 소요)

○ 양산시민축구단 2024년 축구단 창단, 2025년 K4 참여계획을 앞두고 관람석       전면교체 효과

○ 혁신적 시설개선 사업으로 방문객과 시민에게 사랑받는 공기업상 확립

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적책임 강화

과제 2

양산 시민대상 건강 걷기교실 운영

소관	종합운동장팀		담당자	체육5급 황성욱		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 양산종합운동장 시설을 활용하여, 구도심 접근성, 참여자 연령 등              환경적 요인을 고려한 종합운동장 시설 활용 사회공헌 사업 추진

○ 추진내용 : 노인대상 체력측정 및 운동 프로그램을 양산시체육회 등 유관                  기관과 협업하여 종합 건강서비스 제공

○ 사업기간 : 2024년 상반기 중

○ 사 업 비 : 해당사항 없음

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘23. 11. : 양산시 체육회 등 유관기관 업무협의

○‘24. 1. : 강사배정, 프로그램 운영안 등 기본계획 수립

○‘24. 3.~12. : 「양산 시민대상 건강 걷기교실」운영 개시

- 종합운동장 트랙, 유휴시설(체력단련실), 양산천 등을 활용

- 연간 4기 운영 : 3~6(1기), 7~8(특별프로그램), 9~12(2기)

※ 혹서기 기온상태를 고려해 체력단련실을 활용한 특별프로그램 운영

- 1기당 15인 내외 운영하여 강습만족도 향상

□ 기대효과

○ 종합운동장 유휴공간, 유휴시간대를 활용한 사회공헌 사업 수행

○ 양산 시민 대상 누구나 쉽게 참여가능한 선제적 건강서비스 제공으로 사회적

비용 절감 및 100세 시대 마련

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 3

천연잔디 관수용 상수도 사용량 절감

소관	종합운동장팀		담당자	난방7급 정경호		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

4,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 이상고온 등으로 천연잔디 관수량 증가에 따른 대비책 마련

○ 추진목적 : 설비개선으로 상수도 사용량 절감

○ 추진내용 : 기계실 유휴설비(온수탱크)를 지하수 저수조로 활용하여 상수도 대체

※ 1ton당 요금 : 상수도 2,300원 / 지하수 85원

○ 사업기간 : 2024년 상반기 중

○ 사 업 비 : 총4,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
공사비	4,000천원 ✕ 1식	4,000천원	수선유지비

□ 2024년 추진내용(계획)

○ 하절기 상수도 사용량 피크시 상하수도 요금 1천만원 상회하여 해결방안 마련

○ 1회 관수시 수량 80t 사용량중 40t을 지하수가 아닌 상수도 사용

- 지하수 수조(30t) 용량 부족으로 사용량의 50% 상수도 사용

○ 기계실 유휴설비 온수탱크(10t)를 지하수 보관용도로 활용하여

상수도 대체 지하수 확보

○‘24. 2. : 기계실 온수탱크(10t) 기존 온수용 배관철거, 지하수 공급용 배관연결

□ 기대효과

○ 관수 1회시 10t의 상수도 사용량 절감

- 연간 절감비용 : 상수도 요금 1t 2,300원×10t×22일×2회×8월 = 금8,000천원

○ 연간 상수도 소비되는 관수사용량 3,500t = 금8,000천원 공공요금 절감효과

○ 유휴설비를 활용한 설비개선으로 지속가능한 예산절감 실현

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 4

체육시설 관리․제어시스템 개선

소관	종합운동장팀		담당자	체육5급 황성욱 전기6급 박보영		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

2,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시민 편의성 및 원거리관리 문제점 해소를 위해 사물인터넷(IoT)을

활용한 관리․제어시스템 도입 및 개선

○ 추진내용 : 1) 보조구장, 수질구장 내 족구장 출입문 자동제어시스템 구축,

2) 수질구장 내 족구장 양산시 통합대관시스템 편입

○ 사업기간 : 2024년 상반기 중

○ 사 업 비 : 총2,000천원(예산반영 사업인 경우 표 작성)

구 분	산출내역	금액	비고
시스템설치 및 신규 인터넷 회선 개통	2,000천원 ✕ 1식	2,000천원	일반재료비

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 3. : 수질구장 내 족구장 양산시 통합대관시스템 운영개시

- 상시개방 선착순 운영중인 족구장을 통합대관시스템 운영 기준에 맞추어        대관하여 이용현황 파악

- 개시시점에 맞춰 ‘23년 하반기 내부결재 및 통합대관시스템 관리업체 협의진행

○‘24. 4. : 사물인터넷(IoT)시스템 구축 및 신규 인터넷 회선 개통

- 소요예산 : 금2,000천원 정도(일반재료비)

- 직원이 수동으로 운영중인 보조구장 출입문 개방 및 조명 점․소등을 사물인터넷을        활용하여 원격조정 가능하도록 개선

□ 기대효과

○ 통합대관시스템 개선으로 운영효율 강화

○ 사물인터넷(IoT) 제어를 통해 관리용이 및 이용고객 만족도 향상

○ 원거리 관리시 발생하는 각종 문제점(시설파손, 쓰레기 무단투기 등) 해결가능

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 5

종합운동장 안전․편의시설 인프라 보강

소관	종합운동장팀		담당자	전기6급 박보영 난방7급 정경호		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

840,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 신기술, 신설비 도입으로 환경변화 능동적 대응

○ 추진내용 : 고객편의․안전․기초질서 유지 등 안정적 시설물 유지관리 보강

○ 사업기간 : 2024년 상반기 중

○ 사 업 비 : 총840,000천원(예산반영 사업인 경우 표 작성)

구 분	산출내역	금액	비고
실내체육관 화장실 리모델링 등	설계 용역 및 시설비 1식	8억4천만	시예산

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 1.~2. : 주차 탄력봉 설치 및 바닥 통행표시 변경

- 개선문 진출입 로타리 일원 무질서한 주차로 접촉사고 위험

- 무단주차면 탄력봉 설치하여 교통질서 계도

- 통행방향(일방통행 구간) 변경하여 원활한 차량흐름 유도

○‘24. 3.~4. : 실내체육관 수배전반 ATS 교체

- ATS(자동부하전환개폐기) 설비노후로 정전 및 복전시 자동전환 불가

- 전기 법정정기점검 시 부적합 사유

- 시설물 안전성 제고 및 2024년도 정기점검시 적합판정

○‘24. 4.~5. : 조달청 혁신제품 LED 구입 및 교체설치

- 지하철 3공구 공사완료 후 인도방면 가로등 LED 교체

- 주경기장 트러스 하부 보안등 LED 교체

○‘24. 4.~5. : 실내체육관 화장실 리모델링 SOC사업 선정

- 장애인 및 노약자 편의시설 보강, 기존 화변기 교체 등

- 실내체육관 화장실 및 샤워실 미끄럼방지 페인트 시공

- 규사재질의 미끄럼방지 페인트 시공으로 안전사고 예방

- 소요예산 : 금840,000천원 정도(시설비)

□ 기대효과

○ 시설․설비 취약부분 집중개선하여 유지관리 효율성 확보

○ 공단 경영목표와 연계한 시설관리 전문성 강화

2024년도 경영전략

국민체육센터팀

ㅊ	국민체육센터팀 비전
시민이 행복한 건강한 체육문화 선도

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	1,191,651천원	1,310,816천원	119,165천원	전년대비 10%↑
대행사업비 절감	2,598,187천원	2,338,368천원	259,819천원	전년대비 10%↓
고객만족도 (행안부 조사기준)	88점	90.0점	2.0점	만족도 90점 달성
안전사고	5건	3건	-2건	전년대비 2건 감소
신규서비스 창출	1건	1건	-	전년유지

2024년도 국민체육센터팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		7	2	0	5	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	1	0	0	0
	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	0	1	0
	지역 밀착형 사회적 책임강화	1	0	0	1	0
안정적 사업 역량강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	2	1	0	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리운영의 디지털 전환	1	0	0	1	0
	예방중심의안전관리	1	0	0	1	0

◦ 국민체육센터팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	회원 주차장 주차관제시스템 구축	65,900천원	주요업무
시민눈높이 공감경영	장벽없는 장애인 편의시설 확충	4,520천원	신규과제
지역 밀착형 사회적 책임강화	시민과 함께하는 따뜻한 마음 한가득 장터 운영	비예산	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	볼링장 운영방식 개선 재무건전성 향상	2,000천원	주요업무
	신규강좌 개설을 통한 재무건전성 강화	12,000천원	신규과제
시설관리운영의 디지털 전환	출입 관리시스템 디지털화로 운영 효율성 강화	9,000천원	신규과제
예방중심의안전관리	디지털범죄 안심 체육센터 조성	비예산	신규과제

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

회원 주차장 주차관제시스템 구축

소관	국민체육센터		담당자	전기6급 정우진		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

65,900천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 도로개설 공사로 임시주차장 사용불가 및 인근 아파트 주차공간              부족으로 인한 센터 내 장기 주차 등 고객주차장 주차 민원 다수발생

○ 추진목적 : 주차장 운영 효율성 강화를 통한 고객서비스 제고 및 주차 민원해소

○ 추진내용 : 주차 차단기 설치 및 자동 차량인식 출입 시스템 도입

○ 사업기간 : 2024년 5월 ~ 8월

○ 사 업 비 : 금66,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
주차관제시스템 관급자재	차단기 등 1식	63,370천원	교육체육과
프로그램개발비	회원정보 연동 프로그램 1식	2,497천원

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  6. : 장기주차 차량 해소를 위한 주차금지 안내문 부착 및 인근아파트 협조요청

○‘23.  9. :‘24년 당초예산 반영 및 예산확보(교육체육과)

○‘12. 12. : 주차장 노면 보수공사(공공체육시설 개보수 지원)

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  1. : 도로계획부지 임시주차장 사용협의(시행사업 착공전까지)

○ ‘24.  5. : 회원주차장 주차 관제시스템 공사(주차면수 155면)

○ ‘24.  6. : 회원주차장 홍보 및 시범운영(월 회원차량 등록 및 운영기준 홍보 등)

○ ‘24.  8. : 회원 주차장 정상 본격 운영

□ 문제점 및 대책

○ 일일 이용 고객들의 주차 등록 ⇒ 체육시설 이용시간 무료 주차

○ 공공기관 주차장의 공익성 저하 ⇒ 정상운영 시간외는 개방(휴관일 및 심야)

□ 기대효과

○ 이용 회원들의 기본 주차면수 확보로 주차 민원해소 및 고객만족도 향상

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감경영

과제 2

장벽없는 장애인 편의시설 확충

소관	국민체육센터		담당자	전기6급 정우진 기계7급 장성욱		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

4,520천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 장애인 및 노약자 시설 이용편의 제공

○ 추진목적 : 장벽없는 시설 이용으로 고객 만족도 향상

○ 추진내용

- 더힘찬 체육관 주출입구 자동문 설치

- 출입문, 자판기 등 점자표찰 부착

- 볼링장 휠체어(신규) 및 시각 장애용인용 유도 손잡이 비치

○ 사업기간 : 2024년 3월 ~ 8월

○ 사 업 비 : 금4,520천원

구 분	산출내역	금액	비고
더힘찬체육관 자동문 설치	자동형 양문형 1대	4,000천원	수선유지비
볼링장 휠체어	휠체어 1대	520천원	자산및물품취득비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  2. : 수영장 탈의실 장애인 전용 옷장 구입 및 핸드레일 설치

○‘23.  8. : 계단 난간 핸드레일 점자 스티커 부착

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  3. : 볼링장 휠체어 및 시각 장애인용 유도 손잡이 구입

○ ‘24.  5. : 출입문, 자판기 등 점자표찰 부착

○ ‘24.  9. : 더힘찬 체육관 주 출입구 자동문(단문형) 설치 공사

□ 기대효과

○ 장벽없는 시설 이용으로 스포츠 복지 실현 및 고객만족도 향상

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임강화

과제 3

시민과 함께하는 따뜻한 마음 한가득 장터 운영

소관	국민체육센터		담당자	사무5급 양현진		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

-

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시민과 함께하는 자원순환 및 사회 공헌활동 추진

○ 추진목적 : 이용 시민과 함께 나눔 공감대 형성을 통한 사회 공헌

○ 추진내용 : 시민과 함께 나눔 장터 운영을 통한 기부 활동

○ 사업기간 : 2024년 9월 ~ 10월

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 3. ~ 12. : 시민과 함께하는 탄소중립 캠페인 실시

○‘23. 10.      : 시월애(愛) 개최 시 나눔장터 시범운영 후 판매금액 기부

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  9.  : 따뜻한 마음 한가득 장터 계획 수립 및 홍보를 통한 기부물품 수집

○ ‘24.  10. : 시월애 행사 개최 시 따뜻한 마음 한가득 장터 운영

○ ‘24.  11. : 기증물품 판매액 기부 및 물품 기증

□ 문제점 및 대책

○ 기부처 및 기증처 모색 ⇒ 양산시 복지재단 및 굿윌스토어 협의 등

□ 기대효과

○ 자원 순환 및 기부 활동을 통한 ESG경영 실천

○ 고객 및 시민과 함께하는 참여기회 확대 및 사회공헌 실현

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 4

볼링장 운영 방식 개선으로 재무건전성 향상

소관	국민체육센터		담당자	전산6급 김정효		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

2,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 코로나19 이후 운영 회복세 저조에 따른 운영방식 개선 필요

○ 추진목적 : 민간 위탁을 통한 운영 활성화 및 수지율 향상 재정건전성 강화

○ 추진내용 : 공유재산 대부(사용수익허가) 사업을 통하여 민간 위탁운영 시행

○ 사업기간 : 2024년 4월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 금2,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
감정평가 수수료	평가대상 건물 1㎡ 당 수수료 대비 산정	2,000천원	지급수수료

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 2.  : 볼링장 핀셋터 체인교체를 통한 시설 개선

○‘23. 3.  : 타 지역(창원 및 울산) 볼링장 운영 방법 벤치마킹 실시

○‘23. 7.  : 직장인 야간 강습 운영을 위한 위촉강사 모집

□ 지역 여건에 따른 지원자 없음(재 모집 진행예정)

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  4. : 입찰 계획 및 대부료 산정을 위한 감정평가 실시

○ ‘24.  5. : 전대 사업 승인 요청(양산시 교육체육과)

○ ‘24.  6. : 입찰 공고 및 입찰 결과에 따른 대부계약 완료

□ 문제점 및 대책

○ 전기, 냉난방기 전기사용료 개별 부과를 위한 공사 필요

⇒ 전기 모자 분리 공사를 통한 개별 계량기 설치

□ 기대효과

○ 볼링장 운영 위탁을 통한 수익률 개선 및 경영 효율화 제고

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 7

신규 강좌개설로 재무건전성 강화

소관	국민체육센터		담당자	체육6급 이주현		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

12,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 다양한 강좌개설을 통하여 운영 활성화 도모

○ 추진목적 : 이용 시민들의 니즈 충족으로 고객만족도 향상 및 경영수입 증대

○ 추진내용

- 유휴 시간대를 활용한 GX 신규 강좌 개설

- 더힘찬체육관 3층 사무실을 활용한 신규 문화강좌 개설

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 금12,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
신규강좌 위촉강사 보상금	400,000원 x 3강좌 x 10월	12,000천원	기타보상금

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  1. ~ 3. : 헬스 기초반 운영

○‘23.  3. ~ 12. : 양산 백세학당 운영

○‘23. 10. : 헬스 PT / GT 강습료 조례 의견 제출

○‘23.  12. : 신규프로그램 수요조사 실시

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  1. : 신규프로그램 수요조사 결과에 따른 위촉강사 인력풀 모집

○ ‘24.  2. : GX(라인댄스), 캘리그라피 문화강좌 개설

○ ‘24.  3. ~ 12. : 고객 수요에 맞춘 강좌개설 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 신규강좌 모집정원 확보 애로  ⇒ 신규 강좌에 대한 적극적 홍보

□ 기대효과

○ 스포츠 강좌 외 문화강좌에 대한 시민들의 니즈 해소

○ 신규 강좌 활성화로 수입구조 개선으로 재무건전성 향상

전략과제 Ⅳ-1

시설·관리운영의 디지털 전환

과제 5

출입 관리시스템의 디지털화로 운영 효율성 강화

소관	국민체육센터		담당자	체육6급 이주현 전기6급 정우진		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

9,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 이용자 출입관리와 이용현황에 따른 원격 디지털 제어 필요

○ 추진목적 : 운영방식의 디지털화로 효율성 및 고객 편의성 강화

○ 추진내용

- 실내 골프연습장 무인 출입관리시스템 구축

- 더힘찬체육관 조명 원격 디지털제어 Iot 스위치 설치

○ 사업기간 : 2024년 3월 ~ 6월

○ 사 업 비 : 금9,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
실내골프연습장 출입관리시스템 구축	출입통제기 외 1식	9,000천원	수선유지비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 5.  : 홈페이지 환불 및 연기 시스템 도입

○‘23. 6.  : 비통합회원 서비스 이용개선

○‘23. 9.  : 운영관리 시스템 구축 예산 반영

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  3. : 실내 골프연습장 출입관리 시스템 구축 및 홍보

○‘24.  4. : 시범운영 후 불편 사항 개선 및 운영 정상화

○‘24.  5. : 더힘찬체육관 조명 원격제어 IOT 스위치 설치 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 설치 공사 시 고객 이용 불편 ⇒ 휴관일 작업으로 불편 최소화

□ 기대효과

○ 이용객의 출입 관리로 실내골프장 관리 및 운영 효율성 강화

○ 체육관 이용현황에 따른 조명의 원격제어로 에너지 절약

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 6

디지털 범죄 안심 체육센터 조성

소관	국민체육센터		담당자	기계7급 장성욱		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

0

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 사회적으로 디지털 범죄 증가에 따른 불안감 증대

○ 추진목적 : 디지털 범죄 예방을 통한 인권경영 실현

○ 추진내용

- 양산경찰서와 협약을 통한 분기별 점검 실시(연 4회)

- 보안 CCTV 교체 및 수선 등 화질개선

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 12월

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 3. ~ 12. : 2023년 반기별 불법촬영카메라 점검

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.   2. : 양산경찰서(여성청소년과) 신규 업무협약

○ ‘24.   3. : 1분기 불법촬영 카메라 점검노후(고장) CCTV 교체 및 수선

○ ‘24.   6. : 참여 이용객 모집 및 2분기 시민과 경찰이 함께하는 합동점점 실시

○ ‘24.   9. : 3분기 시민과 경찰이 함께하는 합동점점 실시

○ ‘24.  11. : 4분기 불법촬영 카메라 점검

□ 문제점 및 대책

○ 합동 점검참여 이용고객 모집 ⇒ 센터 내 적극 홍보 및 우수고객 참여

□ 기대효과

○ 유관기관 협약을 통한 범죄 예방 시너지 효과

○ 시민 참여로 범죄 불안감 해소 및 안전 신뢰도 향상

2024년도 경영전략

주민편익시설팀

ㅊ	주민편익시설팀 비전
소통과 공감으로 시민의 건강을 책임지는 주민친화시설

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	864,188천원	950,606천원	86,418천원	전년대비 10%↑
대행사업비 절감	1,748,300천원	1,573,470천원	-174,830천원	전년대비 10%↓
고객만족도 (행안부 조사기준)	85.4점	90.0점	4.6점	만족도 90점 달성
안전사고	4건	2건	-2건	전년대비 50%↓

2024년도 주민편익시설팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		6	0	0	4	2
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	0	1	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	2	0	0	0	2
공정한 경영 시스템 확립	조직·인적 운영 효율화	1	0	0	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	1	0	0	1	0
	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	0	0	1	0

◦ 주민편익시설팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	온라인 수강결제시스템 개선	1,620천원	신규과제
지역밀착형 사회적 책임 강화	지역밀착형 주민편익 사회공헌활동 브랜딩화	비예산	중장기
	다문화 가족을 위한 ‘다문화 수중 119!’ 운영	비예산	중장기
조직·인적 운영 효율화	무인발권기 감면자격 간편적용 기능 도입	3,460천원	신규과제
예방중심의 안전관리	범죄예방우수시설 인증으로 빈틈없는 안전시설 구축	비예산	신규과제
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	온실가스 감축(40%)을 위한 급기팬 인버터 도입	3,300천원	신규과제

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

온라인 수강결제시스템 개선

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,620천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 온라인 수강신청 시, 1인 결원일 경우, 동시 접속자의 동시 결제 오류 발생

- 수강신청 마지막 결제단계까지 진행 후, 취소됨으로 시스템 조작의혹 민원 제기

○ 추진목적 : 고객 불편사항을 적극 개선하여 고객 감동 서비스 구현

○ 추진내용 : 온라인 수강신청시, 동시접속자의 동시결제 오류 해결

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 4월(3개월)

○ 사업대상 : 5개 체육센터 온라인 수강결제시스템

○ 사 업 비 : 총1,620천원

구 분	산출내역	금액	비고
온라인 수강결제 시스템 개선	웹결제 프로세스 재개발 1식X1,620,000원	1,620천원	전산개발비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : ‘24년 당초예산 반영 및 예산확보

□ 2024년 추진계획

○‘24.  2. : 시스템 개선 관련 체육센터 담당자 사전 간담회

○‘24.  3. : 추진계획 수립 및 온라인 수강결제시스템 개선

○‘24.  4. : 시스템 개선 후, 정상 운영

□ 문제점 및 대책

○ 온라인수강결제시스템 개선 시, 고려해야 할 사항 사전 검토 필요

⇒ 체육사업부 담당자 사전 간담회를 통해 충분히 검토하여 시스템 개선

□ 기대효과

○ 온라인수강신청 시스템 오류 개선으로 민원발생요인 제거로 만족도 향상

○ 불필요한 절차를 개선하여 시민 수강접수시스템 이용 편의성 증대

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 2

지역밀착형 주민편익 사회공헌활동 브랜딩화

소관	주민편익시설팀		담당자	행정7급 차나래		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경

- 주민편익 보유자원 활용 및 관내기관 협업을 통한 지속가능한 사회적 책임 실현

- 특색있는 사회공헌활동을 지속추진하여 주민편익 대표 사회공헌활동으로 브랜딩화

○ 추진내용 : 지역사회, 환경, 사회적약자를 대상으로한 사회공헌활동 지속추진

○ 사업기간 : ‘24년 연중

□ 2023년 추진실적 및 성과

○「착한 나눔, 착한 기증」환경캠페인 2회 추진 : ‘23. 5.~6. / ’23. 10.~11.

- 1,097점 기증, 온실가스 2,303kg 절감, 파트 장애근로인 1명의 약5개월 급여 지원

○ 지구의 날 맞이 「양산 쓰담」 환경 캠페인 시행 : 23. 4. 20. 33명 참여

○ 지역내 선한 영향력 전파 「가치있게 가치함께」 시행 : ‘23. 5. 28. / 직원5명, 플로깅

○ 다문화가족생존수영교실 「더 투게더」 운영 : ‘23.7.8.~7.9. / 7가족

○ 어르신 운동교실 : ‘23. 4. ~ 12. / 4회 120명 with 양산시보건소, 체육회

□ 2024년 추진계획

○ (지역사회) 지역주민과 함께 자율방범 봉사활동 : ‘24. 3. ~ 12. / 분기별

○ (다문화) 다문화가족 여름수영 교실 운영 : ‘24. 6. / 다문화가족대상

○ (노인) 노인맞춤형 ‘어르신이 건강한 양산만들기’ with 보건소,체육회 : ‘24년 연간

○ (환경) 친환경 경영으로 지속가능한 사업 추진

- 「양산 쓰담」: '24. 6. / 캔페트 압착기, 텀블러 세척기 사용체험 등 환경캠페인

- 「착한기증, 착한 나눔」: ‘24. 5. / 안쓰는 물품 기증받아 굿윌 스토어 기증

- 「가치있게 가치함께」: ‘24. 3. / 플로깅을 통한 환경정화활동

□ 기대효과

○ ESG경영을 통한 사회적책임을 이행하여 지역사회와 지속가능 동반성장 지향

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 3

다문화 가족을 위한‘다문화 수중 119!’ 운영

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진목적

- 다른 문화를 가진 가족 간 소통의 기회 제공으로 사회적 통합 촉진

- 수상안전 교육을 통한 다문화 가정의 수중 사고 대응능력 향상

○ 추진내용 : 다문화가족 체험위주 수상안전교육 시행 및 스포츠교류 프로그램 운영

○ 사업기간 : 2024년 6월 ~ 7월 중

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ ‘23.7. 8. ~ 7. 9. 다문화가족생존수영교실 운영(7가정, 25명 참가)

□ 2024년 추진계획

○‘24.  2. : 양산시 가족센터와 협업을 통한 다문화 가족 생존수영교실 운영계획 수립

○‘24.  6. : 양산시 가족센터 & 주민편익시설 홍보 및 대상자 선정 모집(추첨)

○‘24.  7. : 다문화가족 생존수영교실「다문화 수중 119」운영(20가정 예정)

- 사전 교육 실시 : 수상 안전교육 및 인명구조법, 응급처치법 교육

- 다문화가족 수영 체험 교실 운영 및 자유로운 물놀이 시간

□ 문제점 및 대책

○ 주말 생존수영 강습 운영에 따른 수영장 레인배정 시 레인 혼잡 우려

⇒ 다문화생존수영교실 운영 사전 홍보 및 안내를 통한 레인 확보로 민원 예방

□ 기대효과

○ 사회적약자에 대한 공기업으로서의 사회적 책임을 적극 이행함으로 이용객 만족도 제고

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적 운영 효율화

과제 4

무인발권기 감면 자격 간편적용 기능 도입

소관	주민편익시설팀		담당자	체육7급 최두호		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

3,460천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 무인발권기 감면기능이 없어 할인적용을 위해 데스크 방문 필요

○ 추진목적 : 감면자격 간편 적용 서비스를 도입하여 효율적 시설·인력 운영

○ 추진내용 : 무인발권기에서 할인적용 기능을 추가

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 5월(4개월)

○ 사 업 비 : 총3,460천원

구 분	산출내역	금액	비고
무인발권기 프로그램 개발	무인발권기 감면적용시스템 도입 1식 - 회원프로그램 할인 및 유효기간 설정 기능 도입 - 무인발권기 할인기능 적용	3,460천원	전산개발비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : ‘23년 당초예산 반영 및 예산확보

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  2. : 감면간편적용 기능 도입 관련 체육센터 담당자 사전 간담회

○‘24.  3. : 주민편익시설 키오스크 감면간편적용 시스템 시범 도입

○‘24.  4. : 국민체육센터 및 웅상문화체육센터에 시스템 추가 도입

○‘24.  5. : 시스템 도입 홍보 및 정상 운영

□ 문제점 및 대책

○ 각 체육센터별 운영종목 및 감면의 다양성을 고려하여 신중하게 감면기능 도입필요

⇒ 주민편익시설 우선 도입 후, 센터별로 운영검토사항을 충분히 검토 후, 시스템 도입

□ 기대효과

○ 무인발권기 및 온라인 결제를 통한 무인접수시스템 구축

○ 할인적용 기능 추가로 이용객의 비대면 발권 가능

○ 무인발권기 이용율 확대로 데스크 업무간소화 및 효율적인 인력운영 가능

전략과제 Ⅳ-2

예방 중심의 안전관리

과제 5

범죄예방우수시설 인증으로 빈틈없는 안전시설 구축

소관	주민편익시설팀		담당자	전기7급 김주섭		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시설이용 여성 및 노약자들의 범죄사고 예방과 안전한 시설환경 조성

○ 추진목적 : 범죄예방 인증 추진으로 시민에게 안전한 시설 환경 제공

○ 추진내용 : 주민편익시설 범죄예방우수시설 인증 추진

○ 사업기간 : 2024년 5월 ~ 7월(3개월)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  1. : ’제54회 불만제로(ZERO) 운동’ 불법촬영기기 점검 with 시민

○‘23.  4. : ’제55회 불만제로(ZERO) 운동’ 불법촬영기기 점검 with 시민

○‘23.  9. : 시설 내 경찰 연계 비상벨 정상작동 여부 점검

○‘23. 10. : 양산경찰서 합동 불법촬영기기 설치 여부 점검

□ 2024년 추진계획

○‘24.  2. : 시설 주차장 및 화장실 양산경찰서 여성청소년계 범죄예방 진단

○‘24.  3. ~ 4. : 진단 결과에 따른 시설 개선

○‘24.  5. ~ 계속 : 범죄예방우수시설 인증 및 정기적 경찰서 합동 시설점검

□ 문제점 및 대책

○ 범죄예방우수시설 인증 전, 사전 안전진단시 발견된 개선요구사항에 예산 필요

⇒ 수선유지비 등 사업예산절감을 통해 가용예산 안에서 조치 예정

□ 기대효과

○ 범죄예방 우수시설 인증을 활용하여 지속적 범죄예방 환경 개선 유도

○ 각종 범죄로부터 안전하게 이용객을 보호하여 빈틈없는 안전한 시설 환경 구축

전략과제 Ⅳ-1

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 6

온실가스 감축(40%)을 위한 급기팬 인버터 도입

소관	주민편익시설팀		담당자	기계7급 정수민		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

3,300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 수영장 급기팬 상시 최대속도 운전으로 비효율적 에너지 소모 및 탄소배출 지속

○ 추진목적 : 인버터 도입으로 전력소비 최적화, 기계의 수명연장 및 탄소배출량 감축

○ 사업기간 : 2024년 4월 예정

○ 추진내용 : 기존 수영장 급기팬 자동제어에 연계한 인버터 시스템 추가 설치

○ 사 업 비 : 금3,300천원 정도

구 분	산출내역	금액	비고
급기팬 인버터 설치비	급기팬 모터 인버터(25HP) 1대 설치	3,300천원	수선유지비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ ’양산 쓰담‘ 환경 캠페인 추진 : ’23. 4.

○ 온실가스 절감을 위한 ’착한기증, 착한 나눔‘ 2회 추진 : ’23. 5. / ‘23. 11.

○ 수영장 유수재활용 설비 구축 : ‘23. 10. / 연간16,814천원 절감

□ 2024년 추진계획

○ ‘24.  3. : 수영장 급기팬 모터 인버터(25HP) 설치

□ 기대효과

○ 속도 조절 및 운전효율 최적화로 모터 수명 연장 및 유지보수비용 절감

○ 예측된 전력사용량을 기반으로 한 운전시간 조절로 에너지소비 최소화 및 예산절감 효과

⤷ 연간 5,100천원 정도 예산절감 및 18ton의 탄소저감 효과 예상

구 분

연간 사용전력

연간 전기요금

연간 CO[eqn: {} _{2}] 발생량

설치 전

15kW[eqn: TIMES]17h[eqn: TIMES]365일=93,075kWh

93,075kWh[eqn: TIMES]139원=12,937,425원

93,075kWh[eqn: TIMES]0.4781kg=44,499kg

설치 후

9kW[eqn: TIMES]17h[eqn: TIMES]365일=55,845kWh

55,845kWh[eqn: TIMES]139원=7,762,455원

55,845kWh[eqn: TIMES]0.4781kg=26,700kg

□ 향후계획

○ ‘25년 수영장 배기팬 인버터 추가 설치예정

2024년도 경영전략

웅상체육팀

ㅊ	웅상체육팀 비전
시민에게 사랑받는 동부양산 최우수 문화체육 복합공간

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	1,114,055천원	1,225,460천원	111,405천원	전년대비 10%↑
대행사업비 절감	2,589,514천원	2,330,562천원	-258,952천원	전년대비 10%↓
고객만족도 (행안부 조사기준)	88.7점	90.0점	1.3점	만족도 90점 달성
안전사고	3건	2건	-1건	전년대비 감소 목표

2024년도 웅상체육팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		6	0	0	5	1
맞춤형 시민 만족 경영 확산	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	0	0	1	0
공정한 경영시스템 확립	일하고 싶은 조직문화 조성	1	0	0	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	3	0	0	2	1
	예방중심의 안전관리	1	0	0	1	0

◦ 웅상체육팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
지역밀착형 사회적 책임 강화	유관기관 협업을 통한 지역주민 건강지킴이 프로그램 추진	비예산	신규과제
일하고 싶은 조직문화 조성	내부고객만족도 향상을 위한 자체 특화프로그램 운영	700천원	신규과제
시설관리·운영의 디지털 전환	FMS시스템 기반 QR코드 연계로 디지털 현장시스템 구축	비예산	신규과제
시설관리·운영의 디지털 전환	웅상체육팀 사물인터넷(IOT) 통합 제어시스템 구축	1,000천원	신규과제
시설관리·운영의 디지털 전환	웅상문화체육센터 히트펌프 타입 변경(개선) 추진	300,000천원	중장기
예방중심의 안전관리	안전표지 다각화를 통한 VM(Visual Management) 안전관리	1,500천원	신규과제

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 1

유관기관 협업을 통한 지역주민 건강지킴이 캠페인 전개

소관	웅상체육팀		담당자	체육6급 김종욱		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 이용객 및 지역주민들의 건강한 활동 및 삶의 질 향상 필요

○ 추진목적 : 관내 유관기관(보건소, 체육회 등)과의 협업을 통한 건강도시 양산 구축

○ 추진내용

- 건강체험마당 및 건강생활실천 사업 등 캠페인 추진

- 생애주기별 건강증진 프로그램 개발

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 3.~11. : 어르신 운동교실 강좌 운영

○‘23. 8. :“건강한 치아, 건강한 백세” 캠페인 실시(300여명 참가)

○‘23. 9. :“자기혈관 숫자알기” 캠페인 실시(150여명 참가가)

□ 2024년 추진계획

○‘24. 1.~2. : 프로그램 기획(강습횟수, 강습종류, 개설반 등) 및 캠페인 업무협의

○‘24. 3.~11. : 신규 프로그램 시행 및 캠페인 실시

□ 문제점 및 대책

○ 다양한 프로그램 제공을 위한 지도자 확보 및 기관의 참여

⇒ 유관기관과의 지속적인 업무협의 및 신규 프로그램 개발 노력

□ 기대효과

○ 건강증진을 통한 지역주민들의 삶의 질 향상 도모

○ 공공기관으로서의 사회적 가치 실현을 통한 고객만족도 향상

전략과제 Ⅱ-3

일하고 싶은 조직문화 조성

과제 2

내부고객만족도 향상을 위한 자체 특화프로그램 운영

소관	웅상체육팀		담당자	체육6급 김종욱		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

700천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 내부 직원들의 행복추구 니즈 확대와 감정노동근로자 권익 향상

○ 추진목적 : 내부고객만족도 향상 및 행복한 직장 분위기 조성

○ 추진내용

- 분기별“TALK to YOU +”프로그램 시행을 통한 불만 요소의 대안 마련

- 식사 및 티 타임을 통한 직원 애로사항 상담 및 직무 스트레스 완화

- 여성의 날 및 남성의 날 기념선물 증정 및 티타임 진행

○ 소요예산 : 700천원

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  9. : TALK to YOU 콘서트 실시

- 건의사항(5건) : 완료(1건), 시행예정(2건), 검토(2건)

□ 2024년 추진계획

○‘24. 1. : 프로그램 기획 및 추진방향 검토

○‘24. 3. : 여성의 날“금요일엔 빨간 장미를 ~” 프로그램 실시 및 소통

○‘24. 6. :“TALK to YOU +”프로그램 실시 및 의견 수렴

○‘24. 11. : 남성의 날“수고한 당신에게 ~” 프로그램 실시 및 소통

○‘24. 12. : 프로그램 점검 및 개선사항 도출하여 2025년 운영방안 모색

□ 문제점 및 대책

○ 현장 직원들의 근무시간에 따른 참석율 저조

⇒ 근무시간 조정 및 대책 마련을 통한 적극 참여 독려

□ 기대효과

○ 직원들의 심리불안 및 높은 스트레스 지수 해소를 통한 심신안정 도모

○ 관리자 리더십과 소통 및 열린경영을 통한 고객만족도 향상

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 3

FMS시스템 기반 QR코드 연계로 디지털 현장시스템 구축

소관	웅상체육팀		담당자	기계7급 임성환		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시설물통합관리시스템(FMS)을 활용한 디지털 현장시스템 구축

○ 추진목적 : QR코드 정보 파악으로 현장에서의 신속대응 가능

○ 추진내용 : 현장의 주요 기계설비 FMS기반 QR코드 부착

□ 설계변경내역, 문제발생시 대처방안 등 정보 획득을 통한 신속대응 가능

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 9. : 시설물통합관리시스템(FMS) 사용자 비대면 설명회 참석

○‘23. 10. ~ 12. : 시설물통합관리시스템(FMS)의 2023년 시설물 현황 및 유지보수 이력 등 정보입력

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 1. : 디지털 현장시스템 구축 계획 수립

○‘24. 2. ~ 4. : 주요 기계설비(흡수식 냉온수기, 여과기 등) 준공이후 현황 파악 및 기타정보 수집

○‘24. 5. ~ 7. : 시스템 구축 및 시범운영을 통한 문제점 보완

□ 문제점 및 대책

○ 기계설비 15년 이상의 정보 공백기로 인한 정보수집의 어려움 예상

⇒ 정보입력란 생성 및 각 파트별 담당자 의견 기재로 지속적인 정보 업데이트 예정

□ 기대효과

○ 주요 기계설비 데이터 현행화를 통해 안전사고에 대한 신속 대처 가능

전략과제 Ⅳ-1

시설관리□운영의 디지털 전환

과제 4

웅상체육팀 사물인터넷(IOT) 통합제어시스템 구축

소관	웅상체육팀		담당자	전기7급 이태훈		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,005천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 근무자 비상주 시간대 설비제어 및 무단이용자 감시 및 통제 필요

○ 추진목적 : 심야 시간대 및 원격지 기기 제어시스템 도입을 통한 운영효율

향상과 주요설비 실시간 모니터링을 통한 안전사고 예방

○ 추진내용 : 수영장기계실 무선네트워크 구축 및 무선영상 감시장치 웹캠) 설치,              원격 출입 통제시스템 추가(풋살장(화장실 측), 족구장 2개소, 야구장)

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 3월(2개월)

○ 사 업 비 : 총1,005천원

구 분	산출내역	금액	비고
IOT 제어 장치 구입	공유기 1식, 중계기 1식, 스위치4식, 카드리더기 4식, 전선 및 전선관	1,005천원	일반재료비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : ‘24년 당초예산 반영 및 예산확보

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  2. : 통합제어시스템 구축계획 수립

○‘24.  3. : 기계실 무선네트워크 구축 및 웹캠 설치,

실외체육시설 3개소(족구장, 풋살장, 야구장) 원격출입 통제시스템 설치

○‘24.  4. : 실외체육시설 출입문 IOT 제어시스템 만족도 조사 및

□ 문제점 및 대책

○ 고장 및 정전 시 시설물 안 고립 될 위험 우려

⇒  전원 차단 시 자동 열림 기능을 탑재한 제품으로 설치

□ 기대효과

○ 사물인터넷 통합제어시스템 구축을 통한 시설물 운영효율 향상

○ 무단이용 방지 및 실시간 감시를 통한 안전사고 예방

전략과제 Ⅳ-1

시설관리·운영의 디지털 전환

과제 5

웅상문화체육센터 히트펌프 타입 변경(개선) 추진

소관	웅상체육팀		담당자	난방7급 유효동		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

300,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 폐열회수 히트펌프 노후(10년 이상) 및 잦은 고장으로 인한

냉·난방 효율 저하로 연료(가스) 사용량 증가

○ 추진목적 : 효율성 및 유지관리가 향상된 히트펌프 타입 개선(변경) 필요

○ 추진내용 : 폐열회수 히트펌프 ⇒ 공기열 히트펌프 변경

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 2025년 12월 기간중 추진

○ 사 업 비 : 총300,000천원 정도(국비 지원사업 신청예정)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  7. : 폐열회수 히트펌프 고장 수리 진행(금8,041천원/수선유지비)

- 수선내역 : 19년(14,000천원), 20년(11,800천원) / 총 4회

○‘23.  8. : 2023년 제로에너지건축물(ZEB) 에너지 최적화 컨설팅 지원사업

신청 및 진단

○‘23.  9. : 컨설팅 진단결과 획득(히트펌프 타입 변경 타당성 확보)

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  3. : 2025년 공공체육시설 개보수 지원사업 신청

○‘24.  8. : 2025년 당초예산 편성을 위한 대상사업 제출(교육체육과)

□ 문제점 및 대책

○ 현 폐수열 히트펌프 고장 및 효율저하로 동력비(가스) 사용량 증가

⇒ 히트펌프 부분수리 및 사용량 절감을 위한 운영 스케쥴 적극 관리

□ 기대효과

○ 히트펌프 타입변경으로 인한 동력비(가스) 사용량 및 연간 유지관리 비용 절감

○ 안정적인 체육센터 운영 및 고객만족도 증대

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 6

안전표지 다각화를 통한

VM(Visual Management) 안전관리

소관	웅상체육팀		담당자	난방7급 유효동		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,500천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 안전관리의 기본은 유해위험요소의 발견 및 예방에서부터 시작

○ 추진목적 : 시각적 안전표지를 통한 안전한 시설 구축

○ 추진내용 : 안전표지 다각화로 누구나 알기 쉽게 시각적 관리를 통해 안전한 공단, 안전한 문화체육센터 이미지 구축

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 총1,500천원(일반재료비/사무관리비)

구 분	산출내역	금액	비고
안전용품구입	안전표지 제작 및 디자인 시안	1,000천원	일반재료비
현수막 등 제작	안전문화 확산 현수막 제작	500천원	사무관리비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : ‘24년 당초예산 반영 및 예산확보

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 1. ~ 2. : 시설별(센터 및 실외시설) 안전표지 로드맵 계획 및 구상

○‘24. 3. ~ 12. : 시각적 안전관리를 통한 시설별 안전표지 확대설치 및 홍보

□ 문제점 및 대책

○ 무분별한 시각적 효과로 인한 안전 불감증 우려

⇒ 적재적소 안전예방 표지 설치 및 이용객들을 위한 능동적인 안내 및 홍보

□ 기대효과

○ 유해위험요소 관리 및 시각적 안전관리를 통한 이용객의 안전사고 예방

○ 안전한 문화체육센터 이미지 구축을 통한 이용객의 만족도 향상

2024년도 경영전략

반다비체육센터팀

ㅊ	반다비체육센터팀 비전
모두가 차별없이 함께 누리는 건강한 반다비체육센터

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	75,632천원	83,195천원	7,563천원	전년대비 10%↑
대행사업비 절감	562,131천원	505,917천원	-56,214	전년대비 10%↓
고객만족도 (행안부 조사기준)	90.2	90.5	+0.3	만족도 90점 유지
안전사고	0건	0건	-	무사고 유지
신규 서비스 창출	1건	1건	-	루프탑풋살장 (스포츠클럽운영)

2024년도 반다비체육센터팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	1	1	2	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	2	0	1	1	0
	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	0	1	0
안정적 사업 역량 강화	지속가능한 성장 모델 확대	1	1	0	0	0

◦ 반다비체육센터팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	장애인이 더 편리한 반다비체육센터 조성	5,200천원	신규과제
	장애인 편의시설 개선 공사	52,000천원	특수시책
시민 눈높이의 공감 경영	특화(장애인 및 비장애인) 프로그램 운영	10,240천원	신규과제
지속가능한 성장 모델 확대	루프탑 풋살장 조성 및 스포츠클럽 운영	650,000천원	주요업무 중장기39

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

장애인이 더 편리한 반다비체육센터 조성

소관	반다비체육센터팀		담당자	전기6급 김용주		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

5,200천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 장애인 이용객들의 의견수렴을 통한 시설개선으로 불편 최소화

○ 추진내용 : 장애인 콜택시 승강장, 사물함 추가 설치

○ 소요예산 : 총 5,200천원(자산취득비)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 06. : 장애인 콜택시 임시 승강장 조성

○‘23. 07. : 장애인 안전 음성경보시스템(세이프 보이스) 테스트

○‘23. 10. : 장애인 안전 음성경보시스템(세이프 보이스) 설치

□ 2024년 추진계획

○‘24. 03. : 장애인 전용 개인로커 제작·설치 및 사인물 제작

○‘24. 04. : 장애인 콜택시 승강장 조성

□ 문제점 및 대책

○ 기존 개인로커 장애인·비장애인 미구분 사용으로 장애인 이용불편

⇒ 개인로커 6단 중 장애인 이용편의 고려 2단 ~ 4단에 전용 배치

○ 장애인 안전 음성경보시스템 유지관리 애로

⇒ 태양광 시스템 적용 음성경보기 설치로 유지관리 효율성 도모

□ 기대효과

○ 장애인 우선시설에 대한 시민 인식개선 및 공공성 증진 기여

○ 장애인 이용객 편의제공을 통한 만족도 제고

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 2

장애인 편의시설 개선 공사

소관	반다비체육센터팀		담당자	기계6급 유지훈		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

52,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 출입구 인접 장애인 주차장 계단 및 경사로 이용 동선 불편

○ 추진목적 : 장애인 및 노약자의 이용편의 제공

○ 추진내용 : 장애인 주차장 이전, 캐노피 시공 및 수영장내 핸드레일 설치

○ 소요예산 : 총 52,000천원(기금 36.4백만원, 지방비 15.6백만원)

(공공체육시설 개보수 지원 사업)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 05. : 24년 생활체육시설 확충 지원사업(공공체육시설 개보수 지원) 신청

○‘23. 09. : 장애인 편의시설 개선 공사 선정

□ 2024년 추진계획

○‘24. 01. : 지방비 확보 예정(2024년 당초예산 편성 : 교육체육과)

○‘24. 04. : 실시설계용역 착수

○‘24. 05. : 반다비체육센터 장애인 편의시설 설치 공사 착공

○‘24. 06. : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

○ 우천 시 주출입구 장애인 주차장 캐노피 미설치로 이용불편 우려

⇒ 출입구 입구까지 캐노피 연장 설치로 우천·햇빛으로 인한 이용불편 해소

○ 장애인 주차장 이전 설치에 따른 주차장 부족

⇒ 옥상 루프탑 풋살장 설치공사로 인한 임시 휴장기간 활용으로 불편 최소화

□ 기대효과

○ 장애인·노약자 이동 편의 제공 및 적극 행정을 통한 만족도 제고

○ 장애인·노약자 수영장 이용에 따른 안전사고 사전예방

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 3

특화(장애인 및 비장애인) 프로그램 운영

소관	반다비체육센터팀		담당자	체육7급 박미령		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

10,240천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 반다비체육센터만의 독창적인 특화프로그램 개발 필요

○ 추진목적 : 장애인·비장애인 대상 프로그램 다양화 및 경영효율화

○ 추진내용 : 지리적 특성을 활용한 힐링(신체+마음치유) P/G 개설

○ 소요예산 : 총 10,240천원

구 분	산출내역	금액	비고
외부강사(산림치유사) 수당	40천원 × 2시간 × 16회 × 8개월	10,240천원	기타보상금

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  3. ~  6. : 특화프로그램 1기 운영(총 4강좌 : 성인·유아 장애 및 비장애인)

○‘23.  7. ~ 10. : 특화프로그램 2기 운영(총 4강좌 : 성인·유아 장애 및 비장애인)

○‘23.  10. : 도심형 심신치유프로그램 이용료 조례 개정 협조(교육체육과)

□ 2024년 추진계획

○‘24.  1. : 도심형 치유프로그램 3·4기 운영계획 수립

○‘24.  2. : 관련부서(공원과 및 산림과) 프로그램 운영관련 업무협의

○‘24.  3. : 특화프로그램 3기(총 4강좌) 운영

○‘24.  6. : 특화프로그램 3기 대상 반딧불이 숲 운영

○‘24.  7. : 특화프로그램 4기(총 4강좌) 운영

○‘24. 10. : 특화프로그램 4기 대상 반딧불이 숲 운영

○‘24. 11. ~ 12. : 운영 결과 분석 및‘25년 연계프로그램 개발(루프탑 풋살)

□ 문제점 및 대책

○ 특화프로그램 정상운영에 따른 이용료 산정 및 유료 전환에 따른 수요저하 우려

⇒ 타 시·도 유사 프로그램 사례조사 및 기존 참여고객 만족도 조사를 통한 등록 유도

○ 하절기, 우천 등 기상상황에 따른 프로그램 운영 애로

⇒ 기존 옥상 텐트 및 보장구 수리소 활용 사계절 가능한 프로그램 장소 확보

□ 기대효과

○ 장애인 및 비장애인의 신체·정신 건강증진에 기여

○ 맞춤형 특화프로그램 개발을 통한 독창적인 아이덴티티 확립

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 4

루프탑 풋살장 조성 및 스포츠클럽 운영

소관	반다비체육센터팀		담당자	기계6급 유지훈 체육7급 박미령		비고	주요업무 중장기39

예산

구분

예산

비예산

사업비

650,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 옥상 유휴공간의 풋살장 조성을 통한 시설활용도 제고

○ 추진목적 : 프로그램 다양성 제고 및 경영수지 증대

○ 추진내용 : 옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성

○ 소요예산 : 총 650,000천원(풋살장 조성:450백만원, 보강공사:200백만원)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 01. ~ 06. : 예산반영 협조 및 부서협의(기획예산 및 교육체육과)

○‘23. 03. ~ 06. : 루프탑 풋살장 조성을 위한 벤치마킹

○‘23. 08. ~ 12. : 세부 운영계획 수립 및 실시설계 용역 착수

□ 2024년 추진계획

○‘24. 10. : 루프탑 풋살장 조성공사

○‘24. 11. : 루프탑 풋살장 준공 및 전문인력 채용

○‘24. 12. : 시범운영, 운영계획 수립 및 홍보(회원모집 등)

○‘25. 01. : 정상운영

□ 문제점 및 대책

○ 풋살장 조성에 따른 시설 안전 우려

⇒ 구조 안전진단 후 보강공사 시행 및 철저한 감독으로 우려 불식

○ 수영장 천장 보강공사로 인한 임시휴장에 따른 이용객 불편

⇒ 보강공사 기간 단축을 위한 시공업체 협의 및 사전 홍보

□ 기대효과

○ 사회통합 체육시설의 방향성 제시 및 독창적인 아이덴티티 확립

○ 장애인·비장애인 프로그램 다양성 제고 및 경영 효율화 기여

2024년도 경영전략

천성산체육팀

ㅊ	천성산체육팀 비전
건강과 행복을 만들어가는 참 좋은 체육시설

□ 주요 성과목표

구 분(목표)	2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	82,678천원	90,945천원	8,267천원	전년대비 10%↑
대행사업비 절감	417,631천원	375,867천원	-41,764천원	전년대비 10%↓
고객만족도 (행안부 조사기준)	91.7점	92.0점	0.3점	만족도 90점 유지
안전사고	1건	0건	-1건	무사고 달성
신규 서비스 창출	1건	1건	-	-

2024년도 천성산체육팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	0	2	2	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	0	1	0	0
	시민 눈높이 공감경영	1	0	0	1	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	0	1	0	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	0	0	1	0

◦ 천성산체육팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	천성산국민체육센터, 다목적체육관 버스 운행	비예산	특수시책
시민 눈높이 공감경영	이바뀌 게시판 운영	100천원	신규과제
지역밀착형 사회적 책임 강화	사회적 약자를 위한 ‘수영장 무료개방의 날’ 행사	비예산	특수시책
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	탄소중립 그린커튼&녹색 쉼터 조성	1,500천원	신규과제

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

천성산국민체육센터 및 다목적체육관 버스(BUS) 운행

소관	천성산체육팀		담당자	전기6급 정종욱		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 지역적 특성을 고려한 체육시설 이용 활성화 및 고령자 이동권 보장

○ 추진목적 : 체육시설 이용자 이동 교통버스 운행으로 공공서비스 제공

○ 추진내용 : 양산시 대중교통과 및 버스 운송업체와 노선 변경 등 운행 협의

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 4월(4개월)

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  9. :‘23년 양산시 시민아이디어 공모 제안

- 상북면 천성산국민체육센터 및 다목적체육관 버스 운행(노선 변경)

○‘23. 12. :‘23년 양산시 시민아이디어 공모 최우수 수상

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 1. : 3자간 업무협의 추진 양산시 & 버스운송업체 & 천성산체육팀

⇒ 공    단 : 버스기사 휴게장소 제공

⇒ 운송업체 : 버스노선 변경 운행

⇒ 양 산 시 : 노선 표지판 설치 및 시민 홍보

○‘24. 2. : 체육센터 진입 도로포장 공사 아파트 시공사

○‘24. 3. : 버스노선 추가 운행 시행

□ 문제점 및 대책

○ 지역적 특성을 고려한 고령자가 많은 농촌지역 버스 운행노선 변경 필요

⇒ 분산된 각 마을과 두산위브아파트(2024.6.입주) 등 버스노선 조정

□ 기대효과

○ 지역 사회·경제적 약자인 농촌마을 고령자 자유로운 이동권 보장

○ 대중교통 이용 활성화와 지역 내 이동 증가로 체육시설 이용 편의 제공

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이 공감 경영

과제 2

이렇게바뀌었습니다. 게시판 운영

소관	천성산체육팀		담당자	체육7급 정인정		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

100천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 고객 만족도 향상과 소통 활성화 노력의 중요성 증가

○ 추진목적 : 시민과 양방향 소통체계 구축으로 이미지 제고와 만족도 향상

○ 추진내용 : 이바뀌 게시판 상시 운영(시민 소통 및 개선사항 홍보)

○ 사업기간 : 연간(분기별)

○ 사 업 비 : 금100천원_ (사무관리비)

구 분	산출내역	금액	비고
이바뀌 게시판 설치	게시대 1식	100천원

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ 민원접수(상시) → 개선완료 → 개선사항 미공지(이용객 스스로 인지)

□ 2024년 추진내용(계획)

이바뀌 게시판 운영 홍보 (‘24. 1.)		건의사항 상시 접수		선별·정리된 내용 게시 (매월)		분기별 개선 사항 공지·홍보

□ 문제점 및 대책

○ 과도한 요구, 반복적 건의 사항 발생 가능

- 이바뀌 게시판의 취지, 긍정적 효과 등 충분한 홍보

- 유사(중복) 사례는 Q&A 활용, 개선 불가 시 사유 명시

○ 답변 지연 시 불만이 발생하지 않도록 게시기간 명시

□ 기대효과

○ 가시적이고 몸소 체감할 수 있는 결과물 기대와 고객 만족도 향상

○ 민원 발생 가능성을 사전에 개선하여 우호고객 증가 기대

○ 적극행정의 일환으로 공단 업무 처리의 긍정적 시너지 효과

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 3

사회적 약자를 위한 ‘체육시설 무료 개방의 날’행사

소관	천성산체육팀		담당자	전기6급 정종욱		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 사회적 약자를 배려한 체육시설 무료 이용 기회 제공

○ 추진목적 : 지역 사회와 함께하는 공기업으로 사회적 책임 실현

○ 추진내용 : 관내 사회적 약자(장애인, 어린이)에게 체육시설 무료개방

○ 사업기간 : 2024년 연중 행사 시

- 장애인의 날(4.20), 어린이날(5.5),

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘23. 11. : 관련 기관, 단체 등 체육시설 무료개방 운영 협의

- 지역 사회와의 협력을 통해 사회적 약자 이익, 요구사항 파악

○‘24. 2.~ : 사회적 약자 무료 시설개방 계획 수립 보고

○‘24. 4.~ : 행사 전 홍보자료 안내 및 행사추진

□ 문제점 및 대책

○ 무료 개방으로 인한 체육시설 이용자 혼잡 및 안전사고 우려

○ 체육시설 이용인원 증가로 이용자 불편 및 서비스 품질 저하

- 대상자 선정 및 동시 이용인원 제한 등 사전 홍보 안내

- 사회적 약자들의 이용을 위한 시설 접근성, 안전성 확보

□ 기대효과

○ 사회적 약자 지원 인식 향상과 생활 스포츠 활동 증진

○ 사회적 평등과 포용, 권리와 존중하는 분위기 조성

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 4

탄소중립 그린커튼 & 녹색 쉼터 조성

소관	천성산체육팀		담당자	체육7급 정인정		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

1,500천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진목적 : 옹벽(외벽)의 다양한 활용 방안모색(경관개선, ESG경영 실천)

○ 추진내용 : 외벽 앞 화단과 연결하여 녹색 그늘막 설치(넝쿨식물, 어닝)

○ 사업기간 : 2024년 4월 ~ 10월(약 7개월) 여름철 무더위 쉼터 조성

○ 사 업 비 : 금1,500천원_ (재료비)

□ 2024년 추진계획

○ 2024. 4월 ~ : 화단정비 및 구조물 설치

○ 2024. 5월 ~ : 그린커튼 대상지 모종 식재 및 관수설비 설치

- 이용회원 쉼터 조성 : 벤치, 그늘막(어닝) 추가 설치

○ 2024. 10월~ : 넝쿨식물 철거 및 추진 결과보고

□ 문제점 및 대책

○ 관수 및 병충해, 날씨 등으로 식물 재배 시 관리 애로

⇒ 자동 관수설비 및 병충해 지속적 관찰, 유지관리 철저

○ 태풍으로 인한 그린커튼 및 부속품 훼손 및 낙하물 발생 위험

⇒ 태풍 전 상부, 하부 고정대 점검, 정비 또는 철거하여 안전 확보

□ 기대효과

○ 넝쿨식물 성장 작용으로 주위온도 냉각 효과, 태양광·복사열 차단

○ 녹색 그늘막 조성으로 여름철 이용객의 쉼터 제공 및 미세먼지 저감 효과

○ 친환경 녹색식물 조성으로 미관개선 및 ESG경영 실천 선도

2024년도 경영전략

문화예술회관팀

ㅊ	문화예술회관팀 비전
사회적 책임과 나눔으로 공감 경영 실천하는 문화공간

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	문화예술 회관	322,798천원	355,077천원	32,279천원	전년대비 10%↑
	쌍벽루 아트홀	55,986천원	61,584천원	5,598천원
대행사업비 절감		1,525,187천원	1,372,668천원	-152,519천원	전년대비 10%↓
고객 만족도	문화예술 회관	80.1점	83.0점	2.9점	평균 고객만족 85.0점 달성
	쌍벽루 아트홀	84.9점	87.0점	2.1점
안전사고		1건	0건	-1건	무사고 달성
신규 서비스 창출		1건	1건	-	-

2024년도 문화예술회관팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	0	0	1	3
맞춤형 시민 만족 경영 확산	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	0	1	0
	지역밀착형 사회적 책임 강화	1	0	0	0	1
공정한 경영 시스템 확립	조직·인적 운영 효율화	1	0	0	0	1
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	0	0	0	1

◦ 문화예술회관팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
시민 눈높이의 공감 경영	쌍벽루아트홀 ‘해설이 있는 음악회‘ 공연 추진	24,000천원	신규과제
지역밀착형 사회적 책임 강화	사회적 약자를 위한 문화향유 기회 제공	비예산	중장기17
조직·인적 운영 효율화	문화예술회관‧쌍벽루아트홀 대관 및 예매절차 제도개선	비예산	중장기24
자율혁신으로 재무건전성 강화	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	비예산	중장기35

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 1

쌍벽루아트홀‘해설이 있는 음악회’공연 추진

소관	문화예술회관팀		담당자	무대5급 이경동		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

24,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 작품의 배경과 작곡가의 짤막한 소개로 음악이 관객에게 한결

친근하게 다가갈 수 있는 계기마련

○ 추진목적 : 연간 공연으로 계약하여 저렴한 관람료로 문화예술공간의 턱을 낮추어

전체 양산시민에게 수준 높은 다양한 공연 제공

○ 추진내용 : 2월 ~ 12월(총6회 격월) 실내악 공연 프로그램 진행

연간계약 추진으로 저렴한 입장료(전석 10,000원)로 공연 개최

○ 소요예산 : 총24,000천원(행사운영비)

구 분	산출내역	금액	비고
기획공연개최	4,000천원 × 6회	24,000천원	행사운영비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ 내용없음

□ 2024년 추진계획

○‘23. 12. ~‘24. 1. : 해설이 있는 음악회 공연 구성 협의 및 선정 작품 결정

○‘24.  2. ~ 12. : 공연 홍보 진행 및 셋째 주 토요일 격월(총6회) 공연 진행

□ 문제점 및 대책

○ 소외계층 공연 관람료 부담

⇒ 연간 공연으로 진행하여 저렴한 입장료(만원)로 관람 가능

□ 기대효과

○ 공연장에 최적화된 공연 구성으로 양질의 문화공유 기회 제공

○ 연간 공연으로 공연장 이용활성화 및 저렴한 관람료로 고객 만족도 향상

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 2

사회적 약자를 위한 문화 향유 기회 제공

소관	문화예술회관팀		담당자	기계6급 김성엽		비고	중장기17

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 문화혜택이 필요한 사회적 약자 계층에 실효성 있는 지원 필요

○ 추진목적 : 지원사업 공연에 대해 문화적 소외계층(사회적 약자) 무료 초대로

문화향유의 기회를 제공하고 정부 국정과제인 문화복지 실현

○ 추진내용 : 공연비 지원사업의 적극적 공모 신청과 선정에 따른 공연개최 및

문화적 소외계층에 대한 공연 무료 초대

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 3. : 기획공연 <봄의 소리 왈츠> 소외계층 무료 초청(3개 기관, 37명)

○‘23. 4. : 기획공연 <리드악기로 듣는 클래식 여행> 소외계층 무료 초청(3개 기관, 37명)

○‘23. 5. : 기획공연 <그리움에서 아름다움으로> 소외계층 무료 초청(3개 기관, 14명)

○‘23. 6. : 기획공연 <이상한 나라의 앨리스 3D> 소외계층 무료 초청(8개 기관, 161명)

□ 2024년 추진계획

○‘24. 3. : 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감 사업 공모 신청

○‘24. 4. : 공모선정 및 공연개최 계획수립

○‘24. 5. : 문화적 소외계층 초대 대상기관 업무협의

○‘24. 6. ~ : 공연 시행 및 문화적 소외계층 공연 초대

□ 문제점 및 대책

○ 소외계층 관람예절 미준수로 인한 유료관람객들의 민원 발생

○ 기관 담당자 사전 협의를 통한 관람예절 사전안내 및 교육 실시

□ 기대효과

○ 문화적 소외계층(사회적 약자) 무료 초대로 문화향유의 기회 제공 및 문화

복지 실현

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적운영 효율화

과제 3

문화예술회관‧쌍벽루아트홀 대관 및 예매절차 제도개선

소관	문화예술회관팀		담당자	전산5급 박준형 기계6급 김성엽 전기7급 윤민식		비고	중장기24

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

20%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 조례 개정 및 대관신청 기간관련 민원 지속 발생

○ 추진목적 :‘23년 6월 조례개정으로‘24년부터 정기대관 및 현재 온라인

예매절차 등 제도개선을 통한 내‧외부 이용만족도 향상 제고

○ 추진내용 : 상‧하반기 정기대관 신청 및 온라인 예매절차 제도개선 검토

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진실적

○‘23. 6. : 조례 개정안 시행

○‘23. 7. : 정기대관 시행계획 수립

○‘23. 8. : 정기대관 공고 및 제반사항 준비

○‘23. 9. : 정기대관 접수 및 심의, 허가

□ 2024년 추진계획

○‘24. 1. ~ 3. : 정기대관 신청 및 온라인 예매절차 제도개선을 위한 검토

○‘24. 4. ~ 6. : 제도개선을 위한 정기대관 신청 및 온라인예매 개선계획 수립

○‘24. 7. ~    : 제도개선 된 정기대관 및 온라인 예매 시행

□ 문제점 및 대책

○ 개선된 대관신청 방법 및 온라인 예매신청자의 혼선발생 등

⇒ 시행 전 공단 홈페이지 공지 및 안내문자 등 적극적인 홍보로 불편 최소화

하고, 지속적인 모니터링으로 미비점 보완하여 이용만족도 제고

□ 기대효과

○ 제도개선된 정기대관 및 온라인 예매 등 내‧외부 이용만족도 향상 도모

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 4

입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대

소관	문화예술회관팀		담당자	행정5급 권태영		비고	중장기35

예산

구분

예산

비예산

사업비

0천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

●

●

0%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 새로운 시정 정책에 따른 공공기관 재무건전성 강화노력 필요

○ 추진목적 : 공공성 증진과 함께 재무건전성 강화로 사업수익 증대

○ 추진내용 : 기존의 ‘공연에 소요되는 총 예산’에 출연보상금만을 포함하던

것을 홍보물, 인건비 등 공연에 소요되는 기타 예산 등을 포함하여

입장료 산정

○ 소요예산 : 비예산

□ 2023년 추진실적

○‘23.  4. ~ 5. : 문화예술회관 2개 기획공연 개최

공연명	소요예산	입장료(원)	판매석	입장료수입	산정방식	비고
장수탕 선녀님 (4월 행사 : 2일 6회)	66,000천원 (계약금액)	15,000원	1,740	26,100천원	기존	기존 산정방식 대비 64% 수입증가
		30,000원	1,740	49,911천원	변경
유키구라모토 콘서트 (5월 행사 : 1일 1회)	35,000천원 (계약금액)	35,000원	778	27,230천원	기존
		50,000원(R)	778	34,020천원	변경
		40,000원(S)

□ 2024년 추진계획

○‘24.  2. : 연간 기획공연 선정을 위한 협의

○‘24.  3. : 입장료 산정 방식 변경 공연 선정

○‘24.  3. ~ 12. : 기획공연 개최시 선정된 공연에 한해 입장료 산정 방식 변경

□ 문제점 및 대책

○ 입장료 인상에 따른 관객 수 감소

⇒ 전체 기획공연에 반영하지 않고 보편적으로 대중적 인기가 있고 예상 또한

가능한 공연에 반영하여 적용

□ 기대효과

○ 재무건전성 강화로 사업수익 증대 및 혁신적이고 적극적인 행정 실천

2024년도 경영전략

대운산휴양림팀

ㅊ	대운산휴양림팀 비전
숲에서 사랑으로 여유있는 웰니스 라이프의 체험

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수익	휴양림	627,454천원	690,199천원	62,745천원	전년대비 10%↑
	숲애서	574,388천원	631,826천원	57,438천원
대행 사업비 절감	휴양림	892,687천원	803,418천원	-89,269천원	전년대비 10%↓
	숲애서	1,432,560천원	1,289,304천원	-143,256천원
고 객 만족도	휴양림	90.5	93.0	2.5	자체 만족도 조사를 통한 의견 적극반영
	숲애서	90.3	93.0	2.7
안전사고	휴양림	2건	0	△2건	‘24년 안전사고건수 제로화 목표
	숲애서	0건	0건	0건
이용인원	휴양림	94,472명	104,000명	9,528명	휴양림 객실 리모텔링 및 숲애서 신규프로그램 개발
	숲애서	18,634명	20,500명	1,866명

2024년도 대운산휴양림팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	2	1	1	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	1	0	0	0
공정한 경영 시스템 확립	조직·인적 운영 효율화	1	1	0	0	0
안정적 사업 역량강화	지속가능한 성장모델 확대	1	0	1	0	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	1	0	0	1	0

◦ 대운산휴양림팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	대운산휴양림 객실 리모델링	700백만원	주요업무
조직·인적 운영 효율화	대운산휴양림 객실 청소 전문업체 위탁	186백만원	주요업무
지속가능한 성장모델 확대	숲애서 중장기 발전방안 마련	50백만원	특수시책
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	숲애서 인증 프로그램 개발 및 운영	비예산	신규과제

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

대운산휴양림 객실 리모델링

소관	대운산휴양림팀		담당자	전기6급 권영덕		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

700백만원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 위    치 : 양산시 탑골길 270 대운산자연휴양림

○ 사 업 량 : 객실 전체 리모델링

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 6월(6개월)

○ 사 업 비 : 700백만원(산림과 예산)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : 고객서비스 개선을 위한 자체 설문조사 실시

□ 2024년 추진내용(계획)

○ 숲속의 집 전체 리모델링 작업

- 냉방용 벽걸이 에어컨을 직립형 에어컨으로 교체

- 창호(거실, 침실)는 이중창으로 변경

- 샤워실 타일, 주방 싱크대, 바닥난방 보수 및 교체

- 외부 오일스테인 도색

- 숲속의 집 주위 고사목 제게 후 조경작업

○ 산림문화휴양관 전체 리모델링 작업

- 주방 싱크대, 붙박이장 교체

- 현관입구 자동문 신규 설치

- 건물 외곽 전체 도색

□ 문제점 및 대책

○ 객실 리모델링으로 이용객 민원 발생 우려

⇒ 리모델링 관련 사전 고지를 통한 민원 발생 최소화

□ 기대효과

○ 리모델링을 통한 이용객 만족도 향상

○ 이용객의 요구사항 반영으로 민원발생 해소 및 만족도 향상

전략과제 Ⅱ-2

조직·인적 운영 효율화

과제 2

대운산휴양림 객실 청소 전문업체 위탁

소관	대운산휴양림팀		담당자	난방5급 엄태성		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

186백만원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요(필요성)

○ 청소 전문업체(위탁)을 통한 운영 효율화 및 재정 건전성 강화

○ 성수기 및 비수기 주말 높은 객실 가동률과 보완사업으로 증설된

6개실을 포함하여 총 32개실 청소를 위한 인력보강 필요성 증대

○‘22년 11월 이후 4차례 기간제 채용을 실시하였으나 임용포기 등

지원 인원 부족으로 상시 인력 부족 해소 필요

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  9.

- 청소 전문업체 위탁 관련 검토 및 위탁 절차 진행

- 청소 위탁운영중인 타 휴양림 선진지 견학 실시

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 4. : 청소 전문업체 위탁으로 객실 청소 용역 실시

- 상시 청소 인원 배치 후 주말 및 성수기 추가 인원 투입하여 전객실 청소

□ 문제점 및 대책

○ 각종 소요되는 물품(약품 등) 및 청소상태 점검 필요

⇒ 과업지시서 작성 시 상세화 필요

□ 기대효과

○ 청소 전문업체 위탁으로 예약상황에 따른 탄력적 인력운영 가능

○ 위탁 경영을 통한 업무 분담으로 직원들의 업무 경감으로 시설관리 및 개선

업무에 집중 투입 가능

○ 공단 직영 인건비 대비 13%(3천만원 정도) 예산 절감 예상

전략과제 Ⅲ-2

지속가능한 성장 모델 확대

과제 3

숲애서 중장기 발전방안 마련

소관	대운산휴양림팀		담당자	행정5급 송학성		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

50백만원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요(필요성)

○‘21년 개관한 항노화 힐링체험관 숲애서의 본격적인 2년간 운영 결과 체험공간

확대 및 차별화된 체험P/G 제공을 위해 프로그램 및 시설 개선이 요구 됨.

○ 웰니스 관광에 대한 수요와 국·공립 치유시설 조성 증가에 따라 경쟁력 있는

치유관광 인프라 조성을 위해 종합적 발전 방안 필요

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : 휴양밸리 관련 미래산업과와 협의

구 분	국립 김해숲체원	고성해양치유센터	울진해양치유센터
개장예정일	‘24년 8월	‘25년 상반기	‘25년 상반기
시설규모	지상2층 (3,653㎡)	지하1층, 지상3층 (5,924㎡)	지하1층, 지상2층 (6,610㎡)
총사업비	270억원	380억원	320억원
주요시설	산림교육시설, 숙소동, 식당동, 숲길, 체험시설 등	자란도 관광지 숙박시설, 해양치유숲길, 상가시설, 난초정원 등	명사십리해변, 해수풀장, 테라피실(머드·해수·해조류) 해양문화치유센터 등

- 인근 지역 경쟁시설 현황

※ 해양치유거점센터 4개소(경남 고성, 전남 완도, 충남 태안, 경북 울진)를 정부 지정 조성 중

○‘23.  9. : ’24년도 당초예산 요구(50백만원, 미래산업과)

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 1. : 용역입찰 및 계약

○‘24. 2. ~ 8. : 대운산 생태휴양밸리 중장기 발전계획 용역 시행

○‘24. 9. : 용역완료 및 보고

○‘24. 10. : 단계별 추진계획 수립

□ 기대효과

○ 3개 시설을 통합한 중장기 비전과 목표에 따라 체계적이고 미래지향적인

동남권 대표 생태 휴양단지 조성

○ 지속 가능한 차별화된 관광인프라 조성으로 수익률 증대

○ 다시 찾고 싶은 자연 친화적 힐링 공간으로 브랜드 구축

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 4

숲애서 인증 프로그램 개발 및 운영

소관	대운산휴양림팀		담당자	산림7급 오지민 산림7급 최영란		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요(필요성)

○ 미래세대인 청소년들을 대상으로, 청소년들이 올바른 가치관과 산림생태계

보전(탄소중립)의 필요성을 일깨우는 프로그램 개발 필요

○ 청소년들에게는 자아성찰의 기회 제공 및 산림의 중요성, 지속가능한 산림

자원의 확보 등을 일깨우는 프로그램을 통한 사회적 가치를 실현

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  10. : 대상자 분석 및 탄소중립 관련 자료 조사

○‘23.  11. : 탄소중립 프로그램 개발

□ 2024년 추진내용(계획)

○ 환경부 주관 우수 환경교육프로그램 인증

- ‘24. 4. : 관내 청소년 대상 시범운영 및 환류

- ‘24. 5. : 환경부 주관 우수 환경교육프로그램 인증 신청

- ‘24. 7. : 인증획득 및 정규 프로그램 운영

○ 교육부 주관 청소년프로그램 인증

- ‘24. 5. : 대상자 분석 및 자료 수집 등 프로그램 초안 작성

- ‘24. 7. : 양산시 교육지원청 및 관내 학교 대상 시범운영 및 평가

- ‘24. 8. : 프로그램 점검·보완 후 교육부 인증 신청

□ 문제점 및 대책

○ 청소년들의 사회·경제·건강수준 등의 상이로 프로그램의 일원화 곤란

⇒ 프로그램 실행시 발생되는 문제점을 주기적으로 수정·보완하여

다수의 청소년들이 공감할 수 있는 프로그램 개발

□ 기대효과

○ 공단 ESG 경영 기조에 발맞춘 신규 프로그램 개발을 통한 경영성과 창출

○ 대외인증 획득을 통한 프로그램 우수성 및 공신력 확보

○ 운영프로그램의 다각화로 숲애서 운영활성 증대

2024년도 경영전략

환경시설팀

ㅊ	환경시설팀 비전
환경기초시설 운영 역량강화로 시민의 환경복지실현

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
운영실태 평가	폐수	81.9점	84.0점	2.1점	환경기초시설 운영능력 향상
	매립장	82.0점	84.0점	2.0점
대행사업비 절감	폐수	2,409,206천원	2,336,930천원	△72,276천원	대행사업비 절감 목표율 3%
	매립장	236,823천원	229,718천원	△7,105천원
안전사고 발생률		0	0	-	안전사고 0건으로 무재해 인증 취득
에너지 절감 목표 달성률		전년대비 12%	전년대비 2%	△10%	시설운영 안정화로 전력사용량 절감
친환경 설비 및 시스템 도입		1	2	-	노후 전동기 교체 전기 화물차 임차

2024년도 환경시설팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		8	0	1	6	1
맞춤형 시민 만족 경영 확산	시민 눈높이의 공감 경영	1	0	0	1	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	0	0	1	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	시설관리·운영의 디지털 전환	3	0	1	2	0
	예방중심의 안전관리	1	0	0	1	0
	미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	2	0	0	1	1

◦ 환경시설팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
시민 눈높이의 공감 경영	폐수처리장 폐수유입 업체 T-N(총질소), T-P(총인) 분석	300천원	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	공정운영 효율화를 통한 재무건전성 강화	6,000천원	신규과제
시설 관리·운영의 디지털 전환	효율적 폐수처리 공정운영을 위한 시설 자동화	11,250천원	신규과제
시설 관리·운영의 디지털 전환	폐수처리시설 탈수기 약품(응집제) 자동 용해설비 도입	150,000천원	특수시책
시설 관리·운영의 디지털 전환	매립현장 내 수방시설 자동화 추진	비예산	신규과제
예방중심의 안전관리	폐수 맨홀 및 관로 현황 데이터 작성 및 활용	비예산	신규과제
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	에너지 절감을 위한 노후전동기 교체	60,000천원	중장기
미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	매립장 화재대비 및 비산먼지 저감을 위한 살수설비 설치	4,000천원	신규과제

전략과제 Ⅰ-2

시민 눈높이의 공감 경영

과제 1

폐수처리시설 유입 업체 T-N, T-P 분석

소관	환경시설팀		담당자	기계7급 정기윤		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

300천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시 조례의 변경으로 배출업소 부과금에 T-N(총질소), T-P(총인) 항목이 추가

○ 추진목적 : 부과금에 T-N, T-P를 적용하기 전에 실험결과를 사전에 알려줌으로써 배출업체들의 수처리 공정을 변화시키고, 농도를 사전에 인지.

○ 추진내용 : 배출업소의 T-N, T-P 분석 실시 및 결과 공유

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 3월(3개월)

○ 사 업 비 : 총300천원

구 분	산출내역	금액	비고
분석장비 시약 및 유지보수	시약, 소모품 교체	300천원	시험연구비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 3. : 국제숙련도 수질분야 TN, TP 항목 합격.

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. : 배출업소 T-N, T-P 실험.

○‘24.  1. ~ 3. : 배출업소 T-N, T-P 실험 결과 공유 추진

□ 문제점 및 대책

○ 배출업체 부담금 항목의 증가로 인한, 실험실 인력 부족

⇒ 해당기간 자체인력을 활용한 업무지원을 통하여 수질분석 실시

□ 기대효과

○ 조례개정 전 폐수배출업체의 농도 값을 사전통지하여 배출업체들의 자율적인 공정변화 유도

○ T-N, T-P 사전통지를 통한 폐수 유입농도 안정화 도모

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 2

공정 운영 효율화를 통한 재무건전성 강화

소관	환경시설팀		담당자	환경6급 정성태 환경6급 김지헌		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

6,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

6,000

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 폐수처리시설 공정의 효율적 운영을 통한 재무건전성 강화 필요

○ 추진목적 : 폐수처리 공정운영의 효율화를 통한 예산 절감 프로젝트 추진

○ 추진내용

- 하절기 가압부상조 공정운영을 선택적으로 가동하여 펌프 수명연장 및 동력비 절감

- 실험실 TOC 분석장비 운영방식 변경으로 연간 소모되는 필터교체비 절감 추진

○ 사업기간 : 2024년 4월 ~ 8월(5개월)

○ 사 업 비 : 총6,000천원

구 분	산출내역	금 액	비 고
분석장비 교체공사로 인한 예산절감	TOC 고순도산소레귤레이터 설치 공사	6,000천원	수선유지비

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 2. : TOC 고순도산소레귤레이터 공사 실시

○‘24. 6. ~ 8. : 하절기 가압부상조 공정운영 계획 수립 및 추진

□ 문제점 및 대책

○ 하절기 가압부상조 공정중지에 따른 방류수 수질기준 준수 대책 필요

⇒ 실시간 방류수 수질 원격감시 활용 및 정기적인 수질분석 실시

○ TOC 고순도산소레귤레이터의 초기 공사비용이 발생.

⇒ 기존 필터교체 비용 3,000천원 발생 변경시 600천원으로 연간 2,400천원 절감

□ 기대효과

○ 우수기에 가압부상조를 예비 유량조정조로 활용하여 안전사고 예방

○ 폐수수질에 따라 가압부상조 공정을 유연하게 운영하여 동력비 절감

○ 실험실 TOC 분석장비의 필터방식 변경으로 지속적인 예산절감 추진가능

전략과제Ⅳ-1

시설 관리 · 운영의 디지털 전환

과제 3

효율적 폐수처리 공정운영을 위한 시설 자동화

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	기계7급 임성환 기계7급 서재우		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

11,250천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 폐수처리 공정운영의 혁신과 디지털화 지원 필요

○ 추진목적 : 폐수처리 공정의 수동작업을 최소화하여 안전사고 예방 및 효율성 향상

○ 추진내용

- 지상 유량조정조의 DO(용존산소)조정 수동밸브를 전동밸브로 교체하여 사무실 내 통제실에서 자동으로 밸브 개폐 조절

- 총인처리시설 내 ADT설비(공기용해접촉장치)에 디지털압력계 설치하여 통제실에서 상황 모니터링 및 고장시 알람 프로그램 연동

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 5월(5개월)

○ 사 업 비 : 총11,250천원

구 분	산출내역	금액	비고
전동밸브 구입 및 설치	전동밸브 교체 및 판넬 및 통제실 제어 연결	11,000천원	수선유지비
ADT설비 디지털 압력계 설치	디지털 압력계 설치 및 통제실 제어 연결	250천원	수선유지비

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 1. ~ 2. : DO조정 전동 밸브 교체 및 통제실 제어시스템과 연결 및 시운전

○‘24.  5. : 디지털 접점 압력계 설치 및 통제실 제어시스템과 연결 및 시운전

□ 문제점 및 대책

○ 설비자동화 작업시 해당 시설 운영 중단으로 공정운영 차질 발생 및 안전사고 우려

⇒ 공사 전 설비자동화 작업에 따른 공정운영계획 수립 및 신속한 작업 실시

⇒ 안전장구류 착용 및 작업 전 안전교육 철저

□ 기대효과

○ 폐수처리시설 통제실에서 원격감시 및 자동제어가 가능하여 신속한 확인 및 조치 가능

○ 설비자동화를 통하여 안전사고 예방 및 효율적인 시설 운영 가능

전략과제Ⅳ-1

시설 관리 · 운영의 디지털 전환

과제 4

폐수처리시설 탈수기 약품(응집제) 자동 용해설비 도입

소관	환경시설팀(폐수)		담당자	기계6급 강상훈		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

150,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 슬러지 탈수기 변경(벨트프레스→원심)에 따른 약품(응집제)투입 방식 조정필요

○ 추진목적 : 약품공급을 수작업에서 자동화로 변경하여 안전사고 예방 및 효율성 향상

○ 추진내용 : 원심탈수기 가동시 안정적인 약품 공급을 위한 자동설비 설치

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 4월(3개월)

○ 사 업 비 : 총150,000천원(양산시 예산)

구 분	산출내역	금액	비고
약품 자동용해 설비 도입	액상폴리머 저장탱크, 약품 주입기, 제어반 설치	150,000천원	시설비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 1. ~ 12. : 탈수동 신규 원심탈수기 운영

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 2. : 탈수기 약품(응집제) 자동용해설비 입찰 및 계약

○‘24. 3. ~ 4. : 탈수기 약품 자동용해설비 설치

○‘24. 5. : 설비 도입 후 최적의 약품투입량 산정으로 효율적 슬러지 처리운영

□ 문제점 및 대책

○ 기존 수작업 약품공급 설비 처리 및 활용방안 모색 필요

⇒ 설비에 대한 재활용 등 다방면으로 검토하여 설계 및 시공

□ 기대효과

○ 약품 자동 용해 및 정량 투입으로 슬러지 함수율을 저감하고 처리비를 절감

○ 자동설비 도입에 따른 근로자 중량물 업무 경감으로 산업재해 사고 예방

전략과제 Ⅳ-1

시설 관리 · 운영의 디지털 전환

과제 5

매립현장 내 수방시설 자동화 추진

소관	환경시설팀		담당자	전기5급 이승한		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 지구온난화등으로 인한 국지성 폭우 및 긴 장마로 매립장의 수방 시설 개선 필요

○ 추진목적 : 중대재해처벌법관련 공단 내부인력에 대한 자연재해 발생시 인사              사고 예방대책 필요

○ 추진내용 : 매립장 현장 내 우수집수조 배수자동화 설비로 우수기 안전사고 예방

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 5월(4개월)

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 2. : 매립현장 내 우수집수조 배수자동화설비 설치

○‘24. 5. : 우수기 전 시험가동 및 가동조건 조정 실시

□ 문제점 및 대책

○ 현재 기설치 수방시설(전기) 자동화 추진으로도 국지성 폭우에 대한 완전자동 대처 부족

⇒ 차후 2025년 당초예산 상 수방시설(전기) 추가 및 전력공급원 증대 필요

□ 기대효과

○ 수방시설 자동화를 통한 인력대처 불가시간 최소화

○ 호우 및 태풍등 재난 시 인력의 현장출동 최소화로 인사사고 예방

○ 시설자동화를 통한 관리업무 효율성 증대

전략과제 Ⅳ-2

예방 중심의 안전 관리

과제 6

폐수 맨홀 및 관로 현황 데이터 작성 및 활용

소관	환경시설팀		담당자	환경6급 강민배		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 맨홀 사고 및 싱크홀이 자주 발생하는 상황에 맞추어 맨홀 및 관로 현황에 대한 정확한 내용 파악이 필수

○ 추진목적 : 맨홀 및 관로 현황 데이터 자료를 작성하여 안전사고등 발생시 활용

○ 추진내용 : 관망도 자료와 실제 현장 자료를 비교하여 점검일지를 작성

○ 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월(12개월)

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23.  8. : 싱크홀 사고 발생시 미리 작성한 점검일지를 통해 폐수처리시설에서 관리하고 있는 맨홀 및 관로임을 확인하고 싱크홀 복구 공사 진행

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24.  1. ~ 6. : 폐수관로를 구역별로 방문하여 관망도상 맨홀 위치와 실제 폐수맨홀 위치를 비교하여 점검일지에 특이사항을 기록하여 데이터화

○‘24.  7. ~ 12. : 폐수배출업체 방류 배관이 연결되는 지점들을 파악하여 사고 발생 시 원인파악 및 폐수배출 중지로 유출사고 방지

□ 문제점 및 대책

○ 교통량이 많은 도로에 맨홀 및 관로가 위치한 경우가 많아서 안전에 위험

⇒ 업무용 차량에 안전 유도장치를 설치하여 이용하고자 함

□ 기대효과

○ 폐수 맨홀 및 관로점검으로 데이터를 현행화 하여 안전사고에 신속하게 대처

○ 폐수 맨홀 및 관로 현황 데이터를 활용하여 기존 특이사항 내용 확인 및 문제점 파악으로 효율적인 관리운영 가능

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 7

에너지 절감을 위한 노후전동기 교체

소관	환경시설팀		담당자	전기6급 김수식		비고	중장기

예산

구분

예산

비예산

사업비

60,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 노후 전동기 사용에 따른 효율저하로 전력손실 및 유지보수 비용 증가

○ 추진목적 : 기존 전동기를 고효율 전동기로 교체하여 에너지 절감효과

○ 추진내용 : 폐수처리시설 공정운영을 위한 고효율 전동기 교체 실시

○ 사업기간 : 2024년 5월 ~ 10월(6개월)

○ 사 업 비 : 총60,000천원(양산시 예산)

구 분	산출내역	금액	비고
노후전동기 고효율로 교체	45[㎾]등 23대 교체	60,000천원	시설비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ ‘23. 5. ~ 10. : ‘24년 지역에너지절약사업 사업 선정

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  4. : ‘24년 지역에너지 절약사업계획서 제출

○ ‘24.  5. ~ 10. : 노후전동기를 고효율로 중요도 순으로 순차적으로 교체

전동기용량[kW]	수량[EA]	단가[천원]	교체금액[천원]	비고
3.7	7	700	4,900	잉여 및 농축조 슬러지
5.5	4	1,000	4,000	교반펌프
11.0	8	1,600	12,800	슬러지펌프
45.0	4	8,500	34,000	가압부상조
소 계	23	-	55,700	설치공사비 : 4,300[천원]

□ 문제점 및 대책

○ 노후 전동기 교체에 따른 폐수처리공정 일시중지로 수질사고 위험 발생

⇒ 전동기 교체계획 수립시 공정운영에 차질이 없도록 순차적인 교체 실시

□ 기대효과

○ 고효율 전동기로 교체하여 효율상승에 의한 전력절감으로 공공부문 에너지절약 사업에 기여

전략과제 Ⅳ-3

미래세대를 위한 친환경 생태계 구축

과제 8

매립장 화재대비 및 비산먼지 저감을 위한 살수설비 설치

소관	환경시설팀		담당자	환경6급 이상목		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

4,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 매립시설 내 화재등 재해대비 및 비산먼지 저감을 위한 급수, 살수 시설 필요

○ 추진목적 : 매립현장 및 주변지역 위생사업 추진으로 환경개선

○ 추진내용 : 매립현장에 살수설비를 설치하여 신속한 화재 진압 및 현장의 비산먼지 저감

○ 사업기간 : 2024년 3월 ~ 4월

○ 사 업 비 : 총 4,000천원

구 분	산출내역	금액(천원)	비고
매립현장 살수설비 설치	살수용 관로 및 스프링쿨러 시설 설치	4,000	수선유지비

□ 2023년 추진실적 및 성과

○‘23. 4. : 자원순환과 업무협의로 23년 제2회 추가경정예산에 반영

○‘23. 11. : 매립현장 내 재해방지를 위한 급수시설 설계 및 설치공사 예정

□ 2024년 추진내용(계획)

○‘24. 4. : 매립현장 내 급수시설 연계를 통한 화재발생 시 자체 신속진압 및 비산먼지 저감 설비 설치

□ 문제점 및 대책

○ 동절기 비산먼지 저감설비의 동파우려

⇒ 동파방지를 위한 드레인 설비 설치, 동절기 대비 주기적인 시설점검 실시

□ 기대효과

○ 매립장 내 화재발생 시 신속진압을 통한 지자체 환경기초시설의 안정적인 운영 도모

○ 살수설비 설치를 통한 매립현장 비산먼지 감소로 친환경경영 추진

2024년도 경영전략

공원시설관리팀

ㅊ	공원시설관리팀 비전
자연과 공존하며 시민의 행복한 삶을 만드는 공원시설관리팀

□ 주요 성과목표

구 분(목표)		2023년 실적	2024년 목표	증감	비고 (증감 원인)
사업수입	캠핑장	408,921천원	544,512천원	33.2%	황산캠핑장 카라반 설치 및 파크골프장 정상운영
	체육시설	137,254천원	250,000천원	82.1%
대행 사업비 절감	캠핑장	222,264천원	206,706천원	△15,558천원	전년대비 7%절감 추진
	체육시설	47,985	334,531	-	파크골프장 정상운영에 따른 조정 필요
안전사고 발생률		2	1	△1	시설물 보수를 통한 안전사고 예방
시설물 에너지절감 목표 달성률		17,281 kWH	16,935kWH	△ 346kWH	전년대비 2% 감축
고객만족도 (행안부 조사기준)		87.7점	90점	2.3점	고객중심 이용환경 구축 등

2024년도 공원시설관리팀 전략과제

□ 2024년 주요사업 추진계획

◦ 총괄

구 분		계	주요 업무	특수 시책	신규 과제	중장기 과제 (계속)
전략방향	전략과제
계		4	1	2	1	0
맞춤형 시민 만족 경영 확산	맞춤형 고객서비스 품질 제고	1	1	0	0	0
	지역밀착형 사회적책임강화	1	0	0	1	0
안정적 사업 역량 강화	자율혁신으로 재무건전성 강화	1	0	1	0	0
모두가 안심하는 빈틈없는 안전	예방중심의 안전관리	1	0	1	0	0

◦ 공원시설관리팀 세부과제

전략과제	세부 과제명	소요예산	비고
맞춤형 고객서비스 품질 제고	황산캠핑장 고객중심 이용환경 구축	140,000천원 (하천과)	주요업무
지역밀착형 사회적 책임 강화	지역사회 상생을 통한 사회적 가치 확산	비예산	신규과제
자율혁신으로 재무건전성 강화	황산체육시설 조명사용료 현실화	비예산	특수시책
예방중심의 안전관리	건강한 체육시설 이용을 위한 하절기 2부제 운영	비예산	특수시책

전략과제 Ⅰ-1

맞춤형 고객서비스 품질 제고

과제 1

황산캠핑장 고객 중심 이용환경 구축

소관	공원시설관리팀		담당자	전기7급 박현민		비고	주요업무

예산

구분

예산

비예산

사업비

140,000천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 캠핑장 이용객 주차장 부족 및 하차를 통한 체크인으로 고객               불편사항 발생

○ 추진목적 : 고객 불편 최소화 및 편의 강화로 고객중심 이용 환경 구축

○ 추진내용 : 캠핑장 이용객 전용 주차 공간 마련 및 입실시 승차구매점 운영

○ 사업기간 : 2024년 8월 ~ 10월(2개월)

○ 사 업 비 : 총140,000천원

구 분	산출내역	금액	비고
주차차단기 구입 및 설치	주차차단기 구입 및 설치×1식	40,000천원	양산시 하천과
안내소(컨테이너) 구입	안내소 구입×1식	50,000천원
안내소 전기,통신 등 공사	안내소 전기,통신 등 공사×1식	40,000천원
설계비	설계비×1식	10,000천원

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ ‘23.  8. : ‘24년 당초예산 반영 (양산시 하천과)

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  8. : 차량번호 자동인식시스템 설치 및 테스트

○ ‘24.  9. : 입실 차량 동선 캠핑장 안내소 설치

○ ‘24.  10. : 승차구매점 형식에 따른 체크인 방식 변경 운영

□ 문제점 및 대책

○ 하천법에 의거한 고정시설물 설치를 위한 허가

⇒ 양산시 하천과 협조를 통한 신규 안내소 설치 허가 필요

□ 기대효과

○ 각종 시행사 개최시 황산공원 입구 주차난 해소로 공원 이용고객만족도 향상

○ 체계적인 시설 운영관리로 업무효율 증대

전략과제 Ⅰ-3

지역밀착형 사회적 책임 강화

과제 2

지역사회 상생을 위한 사회적 가치 확산

소관	공원시설관리팀		담당자	행정6급 송지영		비고	신규과제

예산

구분

예산

비예산

사업비

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 시설 보유 자원을 활용하여 공원 특성에 맞는 사회공헌활동 강화

○ 추진목적 : 지역사회와 상생하여 공기업으로서 다양한 사회적 역할 수행

○ 추진내용 : 사회적 약자 대상 및 친환경 프로그램 운영 등 ESG 경영 실현

○ 사업기간 : 2024년 2월 ~ 12월(11개월)

○ 사 업 비 : 비예산

□ 2023년 추진실적 및 성과

○ ‘23.  5. : 아동보호전문기관과 업무협약 체결 및 아동학대예방캠페인 개최

○ ‘23.  6. : 사회적약자 대상 여성축구교실 개설

○ ‘23.  8. : 미니기차 어린이 이용객 대상 ‘나라사랑 태극기 그리기’ 개최

○ ‘23.  9. : 관내 친환경 기업 (주)티알과 업무협약 체결

□ 2024년 추진내용(계획)

○ ‘24.  2. ~ 3. : 사회공헌활동 프로그램 발굴 및 계획 수립

○ ‘24.  4. ~ 11. : 유관기관 협력을 통한 사업 운영

- 탄소중립실천 등 지역사회 환경보호 프로그램 운영

- 사회적 약자 대상 문화향유 및 체육활동 기회 제공 등 맞춤형 프로그램 운영 등

□ 기대효과

○ 공공기관 사회적 책임 경영을 통한 ESG 경영 실천

○ 관내 유관기관 협업 및 상생을 통한 지역 내 사회적가치 창출

전략과제 Ⅲ-1

자율혁신으로 재무건전성 강화

과제 3

황산체육시설 조명사용료 현실화

소관	공원시설관리팀		담당자	체육7급 윤일우		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 무료 대관시설로 야간 대관 신청시 전기료 미청구

○ 추진목적 : 야간 조명이용료 조례 개정으로 타 시설 야간 조명사용료와

형평성 제고

○ 추진내용 : 체육시설 야간 이용시 관련 조례(양산시 낙동강 수변공원 시설물                   관리 및 운영에 관한 조례) 개정을 통한 이용료 현실 추진

○ 소요예산 : 비예산

□ 2024년 추진계획

○ ‘24.  1. : 관내 타 시설 족구장 전기사용료 조사

○ ‘24.  3. : 양산시 하천과 협조 조례 개정 검토

○ ‘24.  4. : 관련 조례 개정

○ ‘24.  5. : 족구장 야간사용시 전기사용료 부과 관련 홍보

□ 문제점 및 대책

○ 기존 야간족구장 무료 이용고객 민원 발생 우려

⇒ 사전 홍보 철저 및 사용승인 전 담당자 별도 전화 공지

□ 기대효과

○ 공정한 운영에 따른 이미지 제고

○ 사용료 부과에 따른 수준 높은 공공서비스 제공

전략과제 Ⅳ-2

예방중심의 안전관리

과제 4

건강한 체육시설 이용을 위한 하절기 2부제 운영

소관	공원시설관리팀		담당자	체육7급 윤일우		비고	특수시책

예산

구분

예산

비예산

사업비

천원

이행

단계

미착수

일부추진

정상추진

완료

이행률

○

○

%

□ 사업개요

○ 추진배경 : 하절기 야외활동에 따른 파크골프장 이용자 건강 보호 필요

○ 추진목적 : 온열환자 급증에 따라 폭염취약계층이 주로 이용하는 체육시설인              파크골프장의 이용자 온열질환예방을 위해 하절기 입장시간 조정

○ 추진내용 : 하절기 2부제 운영 (1부: 07:00~12:00/ 2부 : 14:00~19:00)에 따른               야외 활동시간 조정으로 고령 이용자 폭염 대응

○ 소요예산 : 비예산

□ 2024년 추진계획

○ ‘24.  2. : 파크골프장 입장시간 조정관련 계획 수립

○ ‘24.  4. : 입장시간 조정 관련 이용자 대상 홍보

○ ‘24.  6. ~ 8. : 하절기 입장시간 조정 운영

□ 문제점 및 대책

○ 기존 파크골프장 이용객 대상 민원 발생 우려

⇒ 사전 홍보 철저로 민원 최소화

□ 기대효과

○ 폭염 취약계층 대상 적극적 대응조치에 따른 이용자 건강 보호

○ 안전한 시설 운영 및 관리로 공공기관 이미지 제고

○ 구장 정비시간 확보로 쾌적한 시설환경 조성으로 고객만족도 제고