등록번호	인사혁신-1065		담당자		팀장		상임이사		이사장
등록일자	2024. 3. 20.
결재일자	2024. 3. 20.
공개구분	공개		협 조
공단 중장기 경영전략(1차 롤링) (2024~2028)
양산시시설관리공단 (인사혁신팀)

목   차

1. 추진개요	1

2. 환경분석	4

2-1. 내부환경분석	4

2-2. 외부환경분석	35

3. 전략체계 설정	49

4. 중장기 추진과제	56

5. 실행력 확보 및 성과 환류	61

6. 향후계획	62

1. 추진개요

□ 추진배경

◦ 공단 新 비전 및 CEO 경영방침 실현, 지방공기업 사회적 역할       증대 등 변화되는 경영 여건 반영 필요

◦ 국정 및 시정방향에 부합하기 위한 중장기 발전방안을 수립하여       최적의 지속 가능 경영체계 구축

□ 계획기간 및 운영방법

◦ 계획기간 : 2024년 ~ 2028년(5개년)  * 최초 중장기 기간 : 2023~2027

◦ 기준연도 : 2023년  * 기준연도 다음 연도를 1차 연도로 설정

◦ 운영방법 : 대내외 환경분석을 통해 매년 계획 도달 정도 확인                  및 조정과 평가가 연계된 Rolling Plan 방식으로 보완

□ 추진방향

◦ 공단 경영목표 확산 및 구체화

- (CEO 경영철학 구현) 소통, 공정, 혁신, 안전의 2022. 10월         재정립된 경영방침에 부합하는 중장기 경영전략체계 보완

- (공단 新 비전 구체화) 2022. 11월 선포한 경영전략체계와         연계성 확보

* 新 비전 선포(2022.11.) :

◦ 중장기 경영전략과 재무 및 인력관리계획의 연계성 강화

◦ 지방공기업의 사회적 책임 및 ESG 경영원칙 반영

◦ 경영목표와 연계된 성과관리체계의 연계성 확보

□ 중장기 프로세스(P-D-C-A)

P

계획

수립

□ 대내외 환경분석

구 분		주 요 내 용
내부환경 (7S)	일반현황	설립목적 및 연혁, 주요사업 범위, 시설물 현황 등
	전략체계	미션, 비전, 전략목표, 전략과제 분석
	공유가치	핵심가치 및 이사장 방침, 철학 등
	사업구조	사업별 주요성과 분석 및 경영평가 결과 등
	자원배분	부서별 인력 현황, 연도별 재무상태 등
	관리기술	기술력 및 관리시스템 등
	조직문화	세대별 조직원이 바라는 조직문화 분석
외부환경 (STEEP)	정책환경	중앙 및 지방정부 정책 방향, ESG, 혁신가이드라인 등
	경제환경	양산시 경제전망
	사회환경	양산시 인구구조 변화, 사회구조 변화 등
	기술환경	미래 기술 발전 방향
	생태환경	친환경 생태 및 자연 요소

□ 전략체계 및 목표 설정

구 분		주 요 내 용
전략체계 설정	SWOT 분석	강점, 약점, 기회, 위협 분석을 통한 시사점 도출
	목표 도출	SWOT 분석 기반 중장기 전략방향 및 전략목표 도출
	과제 보완	전략목표별 전략과제 조정 및 정부정책 연계성 검토
	전략체계 확정	미션, 비전과 연계한 비전 체계 확정

□ 중장기과제-주요업무-특수시책-신규과제의 4단계 분류 실행

구 분			과 제		내 용
중장기			중장기과제		중장기 경영계획에 수립된 계속되는 사업 등
연간			주요업무		시에 제출한 주요업무계획에 선정된 과제(공략사항 등)
			특수시책		지자체 관련 실과와 협의하여 예산반영된 주요업무 수준의 과제
			신규과제		공단 차원에서 추진하는 신규사업(공단 최초 사업 등)

D

과제

실행

□ 목표 설정에 따른 모니터링 및 성과평가 실시

경영전략 수립

▶

목표 설정

▶

모니터링

▶

성과평가

▶

결과활용(환류)

미션비전 재정립

중장기 목표 설정

(주간)책임경영회의

부서평가(BSC)

인사평정 활용

(성과급 차등)

중장기 전략 보완

핵심성과 목표 설정

(월간)월간회의

개인평가(MBO)

중장기과제 도출

균형성과평가 지표 도출

(월간)경영전략회의

근무성적평가

사업별 계획 수립

목표연계 포상제도 실시

(분기)우수팀 실적 피드백

혁신 성과 보고회

우수사업팀 포상

“결과분석을 통한 문제점 도출 및 개선점 피드백으로 실현가능성 보완”

C

성과

점검

A

환류

내부 환경분석

분석방법 : 7S

2. 환경분석

가.		내부 환경분석

□ 일반현황

□ 설립근거 및 목적

설립근거	・지방공기업법 제76조(지방공단의 설립) ・양산시시설관리공단 설립 및 운영에 관한 조례
설립목적	・시설 및 사업을 효율적으로 관리・운영함으로써 시민의 복리 증진 기여

□ 주요사업(범위)

구분	사업현황
체육시설	・종합운동장, 수질정화공원 제1축구장, 국민체육센터, 더힘찬체육관, 배구연습장, 주민편익시설, 웅상문화체육센터, 웅상체육공원, 서창운동장, 황산・가산 체육시설, 반다비체육센터, 천성산세육센터, 천성산다목적 체육관 / 천성산체육공원
문화휴양	・양산문화예술회관, 쌍벽루아트홀, 대운산자연휴양림, 숲애서(항노화 힐링체험관), 황산캠핑장/(황산공원)미니기차
환경시설	・유산폐기물매립장, 공공폐수처리시설, 종량제봉투사업
주차관리	・공영화물주차장 4개소(석산, 다방, 증산, 백호) ・공영노외주차장 11개소(북부1, 북부2, 북부3, 북부동, 중부1, 평산1, 덕계1, 덕계상설, 삼호동, 삼호1, 물금역)

□ 연혁

09. 7. 1.	양산시시설관리공단 설립	16. 3. 1.	폐수종말처리시설 수탁
10. 1. 1.	유산폐기물매립장 수탁
		17. 4. 3.	증산화물 북부노외 공영주차장 수탁
10. 1. 5.	수질정화공원 제1축구장 수탁
		19. 3. 1.	황산공원 캠핑장 및 미니기차 수탁
10. 4. 14.	양산주민편익시설 수탁
		19. 7. 1.	쌍벽루아트홀 수탁
11. 1. 27	국민체육센터 수탁(‘11. 3. 2. 개관)
		20. 5. 1.	황산공원 체육시설 및 가산공원 체육시설 수탁
12. 1. 1.	공영화물주차장 수탁
		21. 1. 1.	숲애서 수탁
13. 5. 1.	대운산자연휴양림 수탁
		22. 7. 22.	반다비체육센터 수탁
13. 5. 11.	공영노외주차장 수탁 (북부1,2,3 공영주차장)
		22. 9. 16.	천성산체육센터 수탁
15. 1. 1.	웅상체육공원 및 서창운동장 수탁	23. 12. 6	물금역 공영노외주차장 수탁

□ 시설물 현황

구분	시설명	시설규모	주요시설
체육 시설	종합운동장	연면적 29,081㎡, 부지면적 144,400㎡	· 주경기장 · 실내체육관 · 보조구장 · 테니스장 · 인공암벽장 · 실내야구연습장 등
	수질정화 제1축구장	24,379㎡	· 인조잔디 축구장 · 테니스장 · 농구장 · 족구장 등
	국민체육센터	지하1층~지상3층 연면적 8,940.45㎡	· 1층 : 수영장, 실내체육관 · 2층 : 다목적실1, 골프연습장, 유아스포츠클럽 · 3층 : 다목적실2, 볼링장, 헬스장
	더 힘찬 체육관	지상3층 연면적 1887.75㎡	· 1층 : 기계실, 샤워실 · 2층 : 체육관, 기구창고 · 3층 : 사무실 등
	배구전용연습구장	지상1층 연면적 994.8㎡	· 배구코트, 체력단련장, · 기계실, 사무실
	주민편익시설	지하1층~지상3층 연면적 5,309.21㎡	· 1층 : 수영장 · 2층 : 에어로빅장, 유아체능교실 · 3층 : 헬스장
	웅상문화체육센터	지하2층~지상4층 연면적 14,318㎡	· 지하1층 : 수영장, 헬스장, 에어로빅장, 골프연습장 · 1층 : 공연장 · 2층 : 실내체육관, 키즈스포츠클럽, 유아놀이방 · 3층 : 문화강좌실
	웅상체육공원	대지면적 118,237㎡	· 인조잔디 축구장, 풋살장, 족구장 · 테니스장, 그라운드골프장 · 데크 산책로
	서창운동장	대지면적 14,515㎡	· 인조잔디 축구장 · 테니스장
	반다비체육센터	지하1층~지상1층 연면적 2,759.31㎡	· 수영장(수중재활풀, 성일풀, 유아풀)
	천성산 국민체육센터	지하2층~지상2층 연면적 3,016.75㎡	· 소유모체육관, 헬스장, 다목적실 3개소 · 의무실, 수유실, 휴게실 등
	천성산 다목적체육관	지상3층	· 다목적체육관, 전용탁구연습장 등
	천성산체육공원	대지면적 14,515㎡	· 축구장 1면, 족구장 1면, 테니스장 2면 등
	황산․가산공원 체육시설	황산공원 133,777㎡ 가산공원 49,640㎡	· 파크골프장 36홀, 18홀 · 야구장 3면, 농구장 3면, 축주장 3면 · 배구장, 족구장, 풋살장

구분	시설명	시설규모	주요시설
문화 휴양 시설	양산문화예술회관	지하1층~지상3층 연면적 6,847㎡	· 지하1층 : 전시실, 연습실 · 1층 : 대공연장(본관), 소공연장(별관) · 2층 : 대공연장(본관), 사무실(별관) · 3층 : 대공연장(본관)
	쌍벽루아트홀	지하1층~지상3층 연면적 2,130㎡	· 지하1층 : 분장실, 출연자대기실 · 1층 : 공연장, 다목적실 · 2층 : 전시실, 전시실 창고 · 3층 : 사무실, 연습실
	대운산자연휴양림	지정면적 240ha	· 숲속의집 16동, 숲속의집 1동(6객실) · 카라반 5동 · 머루동(6객실) · 산림문화휴양관 1동 · 야영데크 84개소 · 숲 체험장, 네트어드벤처, 산책로, 야외무대 등
	숲애서	지하1층~지상3층 연면적 4,370.5㎡	· 치유동 : 수치유실, 운동치유실, 테라피실, 심신치유실, 신체치유실, 다목적실, 옥상정원 ・힐링동 : 1인실 10, 2인실 40, 4인실 8, 장애인실 2
	황산공원 캠핑장	오토캠핑장 2,200㎡, 일반캠핑장 2,250㎡	· 오토캠핑장 36면 · 일반캠핑장 75면 · 미니기차 2대 · 카라반 6대
환경 시설	유산폐기물매립장	시설면적 235,000㎡	· 매립용량 3,019,890㎥
	공공폐수처리시설	부지면적 20,570㎡	· 처리용량 : 13,000톤/일
주차 시설	공영화물주차장(4개)	주차면수 586면	· 석산, 다방, 증산(임시), 백호(임시)
	노외공영주차장(11개)	주차면수 757면	· 북부1, 2, 3, 북부동, 중부1, 평산1, 덕계1, 덕계상설, 삼호동(서창시장), 삼호1, 물금역

□ 공유가치

□ 공단 新 미션·비전 선정(2022. 7 ~ 10월)

◦ 선정절차 : 분임토의, 설문조사를 거쳐 CEO 최종 확정

개념정립		분임토의		의견수렴		설문조사		최종확정		선포
현 가지체계 및 내외부 환경분석		전직원 제안		1차 선별		직원 및 시민 선호도 조사		CEO 및 경영진 확정		신규 경영이념 공유

◦ 선정결과

미 션
비 전
핵심가치	상생 · 협력	기본 · 합리	실행 · 도전	안전 · 환경

□ 신임 CEO 경영방침 정립(2022. 10월)

◦ CEO 중점 추진사항, 경영이념 등을 반영한 키워드 도출

CEO 경영방침	시민중심의 ‘상생경영’	기본에 충실한 ‘윤리경영’	새로움에 도전하는 ‘혁신경영’	최우선의 ‘안전경영’
시민중심의 ‘상생경영’	❍ 지역 내 유일 공기업으로서 지역사회 사회적 책임 이행 - 시민·시의회·지자체·유관기관·내부직원과의 협력, 나눔, 배려를 통하여 서로 win-win 할 수 있는 환경 조성 - 임직원 및 지역주민들과의 소통문화 형성에서 포용적 경영을 통한 경영 참관 유도까지 공단 경영전반에 대한 정보공개로 투명한 거버넌스 구축 - 지역사회 당면과제 및 문제해결을 위한 협력 강화
기본에 충실한 ‘윤리경영’	❍ 시민들의 눈높이에 부합하는 투명한 조직문화 확립 - 공정한 인사 및 비윤리 행위 근절로 지속가능한 조직문화 구축 - 원리 원칙에 부합하는 합리적인 경영으로 시민의 신뢰 확보
새로움에 도전하는 ‘혁신경영’	❍ 환경변화에 능동적 대응을 위한 혁신적 조직문화 확립 - 환경변화 및 사업의 다변화에 대응한 명확한 내부역량 진단으로 미래 지속가능경영을 위한 조직개편 단행 - 역량있는 조직원들의 창의적인 업무 추진으로 주민의 편의 향상을 도모할 수 있는 공공서비스 혁신 추구 - 뉴노멀 시대의 디지털 기반 혁신으로 업무 프로세스의 효율성 강화
최우선의 ‘안전경영’	❍ 시민과 직원이 체감할 수 있는 안전관리 체계 고도화 - IoT 기술을 접목한 안전관리 기법으로 경영환경에 발생 될 수 있는 리스크를 사전에 감지하여 무재해 공단 달성 - 인간 존중의 철학을 바탕으로 직원, 시민 등 이해관계자의 생명과 안전을 보호

□ 전략체계

□ 2023-2027 중장기 전략체계(비전하우스)

□ 2023-2027 중장기 ESG 전략체계

ESG비전

ESG 경영으로 지속가능한 고객만족 실현

ESG

로드맵

	도입기 (‘21~’22)
· ESG 경영의 도입 및 프로세스 정착

	성장기 (‘23~’25)
· ESG 경영의 내재화 · ESG 적극 실천

	성숙기 (‘26~’27)
· ESG 경영의 체화 · ESG 비전 및 목표 달성

ESG

경영목표

온실가스 감축

44%

중대재해

ZER‘O’

고객만족도

90점

지역사회공헌

Level 5

자체 청렴도

90점

정보공개평가

최우수

ESG

전략방향

환경(E)

친환경 생태계의

고도화

사회(S)

사회적 책임의

내재화

지배구조(G)

경영 시스템의

공정화

10대

전략

과제

□ 친환경 생태 조성

- 친환경 인프라 확대

- 친환경 시설 개선

□ 현장 중심 안전관리체계 구축

- 안전보건경영시스템 인증

- 재해경감우수기업 인증 유지

□ 윤리 및 인권경영 실천

- 윤리 및 인권 경영 시스템

인증 유지

- 자체 청렴도 향상

□ 지역사회 동반성장

- 성과공유제 확대

- 지역사회 업무협업 강화

- 우선구매 확대

□ 탄소중립 및 자원순환 실현

- 온실가스 및 에너지 감축

- 친환경 차량 운영

- 친환경 캠페인 확대

□ 안전한 행정서비스 제공

- 정보공개 확대

- 개인정보보호 강화

□ 지역상생 및 사회 기여

- 지역사회공헌 인정제 보완

- 지역상생 프로그램 정례화

- 사회적 약자 맞춤형 시설 개선

□ 미세먼지 집중관리

- 실내 공기질 인증

- 미세먼지 저감 설비 도입

이사회 등 운영 강화

- 이사회 진행 절차 준수

- 이사회 의사록 공개

□ 내외부 소통 및 참여 강화

- 소통 채널의 다양화

- 내외부 고객만족도 향상

- 상생의 노사문화 구축

□ 주요성과

□ 2023년 경영목표

경영목표 1		경영목표 2		경영목표 3		경영목표 4
고객만족도 89점		경영평가 89.5점		수지율 82%		안전사고 4건 이하

□ [경영목표 1] 고객만족도 89점(목표대비 99.66% 달성)

◦ 최근 5개년 만족도 조사 결과

구 분	연도별 종합만족도 추이
	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
시설관리공단 전체(A)	87.5	85.8	87.0	87.1	86.2
양산시시설관리공단(B)	84.9	83.6	86.9(+3.3)	88.4(+1.5)	88.7(+0.3)
공단전체대비 증감(B-A)	△2.6	△2.2	△0.1	1.3	2.5

◦ 분야별 만족도

구 분	종합	서비스환경 (편의,쾌적,안전)	서비스과정 (접근,대응,신속)	서비스결과 (편익,충족,신뢰)	사회적만족 (공익,공정,지속)	전반적만족 (향상,절대,상대)
2019	84.9	83.2	85.3	85.0	86.9	83.7
2020	83.6	83.8	83.5	82.7	86.8	82.0
2021	86.9	87.2	86.3	86.6	87.4	87.1
2022	88.4	88.6	88.3	87.7	89.5	88.0
2023	88.7	88.9	88.3	88.1	89.0	88.9

[시설공단 전체 대비 추이]	[고객만족도 추이]

◦ 시설별 고객만족도 추이

구 분	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
종합운동장	83.6	75.4	73.3	83.3	87.0
국민체육센터	84.0	88.9	89.6	87.9	88.0
주민편익시설	85.8	85.4	88.0	85.6	85.4
웅상문화체육센터	81.8	88.3	85.2	90.4	88.7
반다비체육센터	-	-	-	-	90.2
천성산체육센터	-	-	-	-	91.7
문화예술회관	89.2	79.8	88.4	81.7	80.1
쌍벽루아트홀	-	-	-	-	84.9
대운산자연휴양림	-	-	91.1	90.8	90.5
숲애서	-	-	-	95.3	90.3
황산캠핑장	-	-	91.1	83.5	87.7

[종합운동장]	[국민체육센터]		[주민편익시설]
[웅상문화체육센터]	[문화예술회관]		[대운산휴양림]
[숲애서]		[황산캠핑장]

◦ 조사결과 분석

- 최근 5개년도 추이를 보면 지속적인 고객만족도 상승으로               시설관리공단 전체 평균 점수와 갭차이가 줄었으며,

- 전반적 우상향 추세로 보아 고객만족도 최우수기관으로의 도약을 위한         도전적 목표 제시 필요
□ [경영목표 2] 경영평가 89.5점(목표대비 98.92% 달성)

◦ 최근 5개년 행정안전부 경영평가 결과

구분	2019년 (‘18년 실적)	2020년 (‘19년 실적)	2021년 (‘20년 실적)	2022년 (‘21년 실적)	2023년 (‘22년 실적)
등급	다	나	나	나	다
총 점수	84.57	88.86	89.59	88.81	88.53
정량	55.16	50.38	28.54	28.94	43.51
정성	29.41	37.98	60.65	59.07	43.53
가점	0	0	0.4	0.8	1.49

◦ 지표별 평점 및 등급

구분	2020년 (‘19년 실적)		2021년 (‘20년 실적)		2022년 (‘21년 실적)		2023년 (‘22년 실적)
	평점	등급	평점	등급	평점	등급	평점	등급
종합	88.86	나	89.59	나	88.81	나	88.53	다
경영층 리더십	78.4	3	94	1	90.6	1	81.0	3
전략경영	85.2	2	85.6	2	88.2	2	84.6	3
혁신성과	100	1	92.25	1	89	2	84.6	3
조직인사관리	75.6	3	80.6	2	79	3	80.0	3
재무관리	88	2	93.5	1	90.5	1	92.88	1
사업수입	93.05	1	-	-	-	-	100	1
시설유지관리	89.2	2	89.6	2	83.8	2	85.0	2
1인당시설관리	94.33	1	-	-	-	-	100	1
노동생산성	100	1	-	-	-	-	100	1
대행사업비절감	81.85	2	-	-	-	-	76.86	4
고객만족도	88.86	2	88.8	2	92.13	1	93.00	1
일자리 창출	92.5	1	91.5	1	99.11	1	100	1
소통 및 참여	87.6	2	82	2	81.8	2	94.40	1
윤리경영	85	2	90	1	84.4	2	87.80	2
인권경영	85	2	85	2	-	-	-	-
재난안전	92.2	1	100	1	88	2	72.00	5
지역상생	88.62	2	83.5	2	87.44	2	95.44	1
코로나19	-	-	89.28	2	89.5	2	-	-

* 파란색 : 평점 85점 이하

◦ 평가결과 분석

- 최근 5년간 평가 등급은 ‘나’~‘다’등급 유지 중임

- 총 점수는 3년간(‘19년 ~‘21년) 지속적으로 상승하여 89.59점을 획득 하였으나, 그 후 지속적 감소 추세임 - 최근 4년간(‘20년 ~‘23년) 평균 88.94점으로 경영평가 우수기관 수준에 안착했다고 사료됨

- 다만, 재무건전성 및 조직효율성을 강조하는 현 정부의 기조에 맞춰

최우수 기관(‘가’등급)으로의 도약을 위해서는 경영 혁신을         도모할 필요가 있음

- 특히 대행사업비 절감, 안전사고 등 정량지표에 약한 우리 공단        상황에 맞춰 전사적인 노력이 요구됨

【2024년 정량지표 리스크 요인】

대행사업비 절감

- 동력비가 9억 가까이 증가한 상황에서 대행사업비 절감 지표의 리스크 발생

- 대행사업비 +10억당 평가점수 환산 시 –1.0점 정도 감점

안전사고

- 안전사고 배점은 5점→4점(1점 하향) 되나, 지속적인 안전사고 리스크 발생

- 2023년 8건의 안전사고 발생으로 기준 대비 5건 상승(-3.20점 감점)

우선구매 및 혁신제품 구매, 상생결제

- 예산 삭감에 따른 우선구매제품 및 혁신구매 목표 대비 리스크 발생

- 또한, 상생결제 지표의 유지로 가점지표에 대한 지속적인 미달성(가점 0.5점)

- 또한, 지속적인 2~3등급의 정성지표인 조직인사, 시설유지, 윤리        지표 보완을 위한 업무 프로세스의 재정립이 필요함

□ [경영목표 3] 수지율 82%(목표대비 86.34% 달성)

◦ 최근 5개년 수지율 현황

(단위 : 백만원)

구분	코로나19 이전	코로나19 이후			정상운영
	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
사업수입(A)	15,616	12,190	12,432	14,781	17,131
지출내역(B)	16,542	15,868	17,193	20,765	24,182
수지율(A/B)	94.4%	76.8%	72.3%	71.2%	70.8%

◦ 전년대비 수지율

구분		2022년 수입/지출			2023년 수입/지출			전년대비
		수입	지출	수지율	수입	지출	수지율	증감율
총 계		14,781,016	20,765,385	71.2%	17,131,639	24,182,282	70.8%	0.4%p□
체육사업	종합운동장	233,517	1,346,086	17.3%	265,532	1,189,881	22.3%	5.0%p□
	국민체육센터	779,940	2,309,011	33.8%	1,191,652	2,469,349	48.3%	14.5%p□
	주민편익시설	539,422	1,569,797	34.4%	864,189	1,715,578	50.4%	16.0%p□
	웅상문화체육센터	613,452	2,284,074	29.5%	1,044,979	2,319,774	45.0%	13.6%p□
	웅상체육공원, 서창운동장	60,019			69,078	267,618	25.8%
	반다비체육센터	80,324	576,179	13.9%	347,834	1,265,620	27.5%	13.6p%□
	천성산국민체육센터	52,630	526,036	11.5%	311,751	1,163,210	26.8%	13.5p%□
	천성산체육공원,체육관	7,652			42,353	255,210	16.6%
문화사업	문화예술회관	219,800	1,483,621	17.5%	322,799	1,234,899	26.1%	7.0%p□
	쌍벽루아트홀	40,254			55,987	312,373	17.9%
휴양사업	대운산휴양림	525,531	868,799	60.5%	627,455	968,917	64.8%	4.3%p□
	숲애서	456,344	1,372,986	33.2%	574,388	1,334,110	43.1%	9.9%p□
	황산캠핑장	402,569	1,129,660	62.7%	374,723	1,090,254	50.1%	12.6%p□
	황산미니기차	42,023			34,198
	황산가산체육공원	263,380			137,256
교통 사업	공영화물주차장	348,439	711,760	76.6%	444,149	795,011	85.3%	8.7%p□
	공영노외주차장	197,098			234,304
환경사업	종량제봉투판매	8,903,305	169,847	5,242.0%	9,074,215	169,727	5,346.4%	104.4%p□
	유산매립장	726,554	686,806	105.8%	662,256	664,296	99.7%	6.1%p□
	폐수처리시설	-	2,499,147	-	-	2,481,427	-	-
본부		288,763	3,231,576	8.9%	452,541	4,485,028	10.1%	1.2%p□

◦ 2023년 수지율 50% 이상 사업

구분	환경사업		주차사업	휴양사업		체육사업
	종량제봉투	유산매립장	공영주차장	대운산휴양	공원시설관리	주민편익
수지율	5,346.4%	99.7%	85.3%	64.8%	50.1%	52.8%
전년대비	104.4%p□	6.1%p□	8.7%p□	4.3%p□	12.6%p□	18.4%p□

◦ 시설별 수지율 추세

(단위 : 천원)

시설명(팀)	구분		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	수지율 추세
종합운동장	사업수입		257,799	181,449	239,041	233,517	265,532
	비용		1,456,649	1,364,691	1,359,836	1,346,086	1,189,881
		인건비	910,338	867,311	865,185	681,723	641,111
		운영비	546,311	497,380	494,651	664,363	548,770
	수지율		17.7%	13.3%	17.6%	17.3%	22.3%
국민 체육센터	사업수입		1,631,995	378,888	254,925	779,940	1,191,652
	비용		2,404,767	2,073,807	2,123,707	2,309,011	2,469,349
		인건비	1,474,976	1,466,746	1,587,972	1,560,096	1,483,660
		운영비	929,791	607,061	535,735	748,915	985,689
	수지율		67.9%	18.3%	12.0%	33.8%	48.3%
주민 편익시설	사업수입		1,200,728	299,619	157,054	539,422	864,189
	비용		1,755,343	1,603,532	1,519,240	1,569,797	1,715,578
		인건비	1,161,044	1,176,207	1,174,975	1,118,567	1,106,952
		운영비	594,299	427,325	344,265	451,230	608,626
	수지율		68.4%	18.7%	10.3%	34.4%	50.4%
웅상문화 체육센터 (체육시설 포함)	사업수입		1,333,443	392,604	221,347	673,471	1,114,057
	비용		2,480,573	2,177,065	2,100,346	2,284,074	2,587,392
		인건비	1,422,017	1,421,040	1,435,459	1,444,198	1,415,780
		운영비	1,058,556	756,025	664,887	839,876	1,171,612
	수지율		53.8%	18.0%	10.5%	29.5%	43.1%
반다비 체육센터	사업수입		-	-	-	80,324	347,834
	비용		-	-	-	576,179	1,265,620
		인건비	-	-	-	386,306	826,748
		운영비	-	-	-	189,873	438,872
	수지율		-	-	-	13.9%	27.5%
천성산 체육센터	사업수입		-	-	-	60,281	354,104
	비용		-	-	-	526,036	1,418,420
		인건비	-	-	-	379,823	957,491
		운영비	-	-	-	146,213	460,929
	수지율		-	-	-	11.5%	24.9%
문화 예술회관 (쌍벽루 포함)	사업수입		367,769	35,577	170,360	260,053	378,786
	비용		1,594,321	1,288,087	1,399,556	1,483,621	1,547,272
		인건비	752,198	888,523	838,620	754,494	828,221
		운영비	842,123	399,564	560,936	729,127	719,051
	수지율		23.1%	2.8%	12.2%	17.5%	24.5%
대운산 휴양림	사업수입		598,389	318,585	472,239	525,531	627,455
	비용		946,969	968,800	952,663	868,799	968,917
		인건비	669,013	704,414	720,482	626,075	674,111
		운영비	277,956	264,386	232,181	242,724	294,806
	수지율		63.2%	32.9%	49.6%	60.5%	64.8%
숲애서	사업수입		-	-	91,647	456,344	574,388
	비용		-	-	1,099,111	1,372,986	1,334,110
		인건비	-	-	607,233	711,772	581,966
		운영비	-	-	491,878	661,214	752,144
	수지율		-	-	8.3%	33.2%	43.1%
유산매립장	사업수입		910,068	792,442	658,516	726,553	662,256
	비용		809,761	760,736	767,039	686,806	664,296
		인건비	577,846	584,879	563,884	475,206	427,474
		운영비	231,915	175,857	203,155	211,600	236,822
	수지율		112.4%	104.2%	85.9%	105.8%	99.7%
주차시설 (종량제제외)	사업수입		560,822	510,829	551,930	545,536	609,206
	비용		641,158	556,836	717,080	937,168	716,718
		인건비	627,892	517,494	507,640	824,107	538,909
		운영비	13,266	39,342	209,440	113,061	177,809
	수지율		87.5%	91.7%	76.9%	58.2%	85.0%
공원시설	사업수입		240,357	302,511	342,602	707,972	546,175
	비용		466,222	971,545	882,743	1,129,660	1,090,254
		인건비	333,583	754,302	609,382	857,826	801,190
		운영비	132,639	217,243	273,361	271,834	289,064
	수지율		51.6%	31.1%	38.8%	62.7%	50.1%

◦ 과목별 예산집행현황

(단위 : 천원)

구분	2022년	%	2023년	%	증감액	증감율
총계	20,765,386		24,182,282		3,416,896	16.5%□
보수	3,573,156	17.2	3,851,025	15.9	277,869	7.8%□
공무직근로자보수	4,625,535	22.3	6,032,217	24.9	1,406,682	30.4%□
기간제근로자등보수	1,035,325	5.0	908,218	3.8	△127,107	△12.3%□
퇴직급여	1,044,881	5.0	1,469,742	6.1	424,861	40.7%□
일반직평가급등	645,521	3.1	594,792	2.5	△50,729	△7.9%□
사무관리비	529,066	2.5	520,641	2.2	△8,425	△1.6%□
공공운영비	7,653	0.04	5,647	0.02	△2,006	△26.2%□
행사운영비	445,748	2.1	516,520	2.1	70,772	15.9%□
지급수수료	907,285	4.4	1,121,753	4.6	214,468	23.6%□
교육훈련비	56,499	0.3	51,729	0.2	△4,770	△8.4%□
임차료	15,471	0.1	22,755	0.1	7,284	47.1%□
회의비	5,823	0.03	5,568	0.02	△255	△4.4%□
복리후생비	745,879	3.6	796,920	3.3	51,041	6.8%□
공공요금및제세	368,409	1.8	425,755	1.8	57,346	15.6%□
차량선박비	104,207	0.5	83,606	0.3	△20,601	△19.8%□
여비	115,213	0.6	107,533	0.4	△7,680	△6.7%□
업무추진비	17,000	0.1	29,998	0.1	12,998	76.5%□
직급보조비	174,825	0.8	180,567	0.7	5,742	3.3%□
특정업무경비	-	-	69,883	0.3	69,883	-
일반재료비	758,138	3.7	946,821	3.9	188,683	24.9%□
약품비	331,462	1.6	352,831	1.5	21,369	6.4%□
전산개발비	43,481	0.2	32,926	0.1	△10,555	△24.3%□
시험연구비	21,008	0.1	22,223	0.1	1,215	5.8%□
수선유지비	1,274,337	6.1	1,100,807	4.6	△173,530	△13.6%□
동력비	2,097,640	10.1	2,880,673	11.9	783,033	37.3%□
정원가산업무비	15,735	0.1	18,330	0.1	2,595	16.5%□
부서업무비	47,705	0.2	50,291	0.2	2,586	5.4%□
사회복무요원보상금	55,976	0.3	64,141	0.3	8,165	14.6%□
행사실비지원금	800	0.004	990	0.004	190	23.8%□
기타보상금	252,994	1.2	500,907	2.1	247,913	98.0%□
포상금	9,287	0.04	11,693	0.05	2,406	25.9%□
연금부담금	355,667	1.7	426,735	1.8	71,068	20.0%□
국민건강보험부담금등	610,298	2.9	725,969	3.0	115,671	19.0%□
배상금등	-	-	-	-	-	-
출연금	16,700	0.1	16,700	0.1	0	-
지방공기업최고경영자 협의체부담금	2,000	0.01	1,461	0.01	△539	△27.0%□
시설비	17,093	0.1	20,643	0.1	3,550	20.8%□
자산및물품취득비	351,126	1.7	213,272	0.9	△137,854	△39.3%□
정보화시스템취득비	86,443	0.4	-	-	△86,443	-
일반예비비	-	-	-	-	-	-

[사업별 지출비율]

구분	지출비율	비용내역
체육사업	63.2%	인건비, 동력비, 재료비 등
휴양사업	19.1%	인건비, 동력비, 기타경비(공공요금, 식당위탁운영 등)
문화사업	9.2%	인건비, 기타경비(행사운영비) 등
주차사업	4.9%	인건비, 기타경비(주차관제서비스 지급수수료 등)
환경사업	3.6%	인건비, 수선유지비, 기타경비(중장비 유지관리 등)

[시설별 인건비 비율]

시설명(팀)	5년 평균	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
종합운동장	59.26%	62.5%	63.6%	63.6%	52.7%	53.9%
국민체육센터	67.24%	61.3%	70.7%	74.8%	69.3%	60.1%
주민편익시설	70.92%	66.1%	73.4%	77.3%	73.3%	64.5%
웅상문화체육센터 (체육시설포함)	62.04%	57.3%	65.3%	68.3%	64.6%	54.7%
반다비체육센터	68.90%	-	-	-	72.5%	65.3%
천성산체육센터	72.80%	-	-	-	78.1%	67.5%
문화예술회관 (쌍벽루포함)	56.64%	47.2%	69.0%	59.9%	53.6%	53.5%
대운산휴양림	72.38%	70.6%	72.7%	75.6%	73.4%	69.6%
숲애서	51.07%	-	-	55.2%	54.4%	43.6%
유산매립장	71.48%	71.4%	76.9%	73.5%	71.3%	64.3%
주차시설 (종량제제외)	84.94%	97.9%	92.9%	70.8%	87.9%	75.2%
공원시설	73.84%	71.6%	77.6%	69.0%	77.5%	73.5%

[동력비 추세]

구분	동력비(천원)	동력비 추세
2019년	1,754,373
2020년	1,560,695
2021년	1,604,842
2022년	2,097,639
2023년	2,988,252

□ 수입분석

- (고수익) 전체 수익사업 중 체육시설은 시설수 비중 60%, 수입액        비중 26.1% 차지함

· 종량제 봉투 사업 제외 시 주요 수입원의 역할을 하고 있음

· 특히, 체육사업 중 체육센터의 스포츠 수강료 수입 비중이 가장 높음

· 안정적 수입 확보를 위해 체육사업의 전반적 강좌 수강 및 시설         이용료에 대한 수입 개선 필요(조례 개정)

- (저수익) 문화예술회관, 쌍벽루아트홀은 전체 수익사업 대비 시설 수         비중 8%, 수입액 비중 2.2%로 수익률이 저조함

· 특히, 쌍벽루아트홀의 공연 활성화를 통한 수입 개선 필요

□ 비용분석

- 사업별 지출 비율은 체육사업이 63.2%로 가장 많은 지출 규모를        차지하며,

- 공공 서비스업 특성상 대행사업비 중 주요 지출원은 인건비로          각 시설별 사업비용의 50% 이상이 인건비로 지출되고 있음
- 최저임금 및 호봉 자연 상승에 따라 인건비는 지속적으로 증가 예상

- 전기요금 및 도시가스 요금 인상, 시설 노후에 따른 설비 효율        감소 등에 따라 동력비 증가

· 정상운영에 따라 이용객 및 시설 가동률 상승으로 전반적인          에너지 소비량 증가 추세 지속

□ [경영목표 4] 안전사고 4건 이하(목표대비 0% 달성)

◦ 최근 5개년 안전사고 현황

	연도별 안전사고 발생
구분	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년	사고 추이
총 건수	4건	4건	5건	10건	23건
경평 해당	2건	2건	2건	3건	8건
격차	2건	2건	3건	7건	15건

◦ 안전사고 분석

- 지속적인 시설점검, 위해요소 제거, 사후 처리 활동을 진행하고        있음에도 불구하고 안전사고 발생에 따른 보험 접수 건수 증가        (‘22년 대비 ‘23년 안전사고 건수 2.3배 증가)

- 코로나19 이후 시설 정상운영에 따른 이용객 증가 및 고객 연령층의        고령화, 산업재해 발생 등이 원인이 됨

- 고객 연령층의 고령화로 인해 중대재해가 아닌 일반적인              안전사고는 지속적으로 증가할 것으로 사료됨

- 특이점은 총 안전사고 접수 건 대비 공단 과실사고 건의 격차가        급격하게 차이가 나는 것으로 보아 무분별한 치료비 보상 요구에        따른 보험 접수라고 사료됨

→ ‘고객 부주의 사고는 보상 불가’라는 원칙을 세워 내부            기준을 확립할 필요가 있음

◦ 안전사고 동향

- (사업장유형) 공단 보유 시설 중 체육시설이 가장 많은 비율을        차지하는 것과 비례하여 체육시설 안전사고가 가장 많은 비율을        차지(78.2%/18건)

- (연령별) 2023년 안전사고 20건 중 60세 이상의 고령자 사고가        가장 많은 비율을 차지(47.8%/11명)

- (사고유형) 사고유형으로는 넘어짐 사고가 가장 많은 비율을 차지         (60.8%/14건)

- 대운산휴양림의 경우 산악지역 특수성에 따라 산업재해 및 차량        사고 발생

【2023년 사고내역】

연번	시설명	사업장유형	사고자	연령	사고유형	비고
1	국민체육센터	체육시설	김*미	67세	넘어짐	대인
2	국민체육센터	체육시설	김*란	70세	넘어짐	대인
3	국민체육센터	체육시설	하*순	66세	넘어짐	대인
4	국민체육센터	체육시설	박*근	49세	부딪힘	진행중
5	국민체육센터	체육시설	김*희	68세	넘어짐	진행중
6	국민체육센터	체육시설	박*하	10세	넘어짐	구내
7	국민체육센터	체육시설	윤*전	86세	부딪힘	진행중
8	국민체육센터	체육시설	이*영	38세	떨어짐	산재
9	주민편익시설	체육시설	안*자	81세	넘어짐	구내
10	주민편익시설	체육시설	하*후	37세	탈구	구내
11	주민편익시설	체육시설	박*자	80세	낙상	구내
12	주민편익시설	체육시설	노*진	10세	넘어짐	진행중
13	웅상체육센터	체육시설	강*영	43세	넘어짐	구내
14	웅상체육센터	체육시설	박*자	69세	쓸림	구내
15	웅상체육센터	체육시설	양*향	47세	넘어짐	진행중
16	천성산체육센터	체육시설	김*형	10세	부딪힘	구내
17	반다비체육센터	체육시설	김*아	50세	넘어짐	진행중
18	문화예술회관	문화시설	강*경	65세	넘어짐	대인
19	대운산휴양림	휴양시설	박*제	-	차량	대물
20	대운산휴양림	휴양시설	서*민	54세	넘어짐	산재
21	대운산휴양림	휴양시설	안*규	40세	떨어짐	산재
22	파크골프장	체육시설	김*연	67세	넘어짐	구내
23	황산캠핑장	휴양시설	이*혜	67세	넘어짐	구내

□ 2023년 전략과제 이행 분석

◦ 전략별 주요과제 : 총 91건

- 총 91건 과제 중 84건 이행 완료(이행률 96.02%) / 추진불가 제외

소 계		전략Ⅰ 맞춤형 시민 만족 경영 확산	전략Ⅱ 공정한 경영 시스템 확립	전략Ⅲ 안정적 사업 역량 강화	전략Ⅳ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
총계	91	33	11	24	23
주요	73	21	9	23	20
특수	18	12	2	1	3
과제 이행률		100%	90.91%	89.58%	100%

◦ 부서별 과제 이행률

구 분		계	주요업무 (중장기/주요)	특수시책 (특수/신규)	이행률
계		91	73	18
공 단 본부	감사안전팀	5	4	1	100%
	인사혁신팀	5	5	0	100%
	경영지원팀	6	6	0	80%
체육 시설 사업부	종합운동장팀 (종량제, 주차시설)	10	8	2	100%
	국민체육센터팀	8	6	2	100%
	주민편익시설팀	6	6	0	100%
	웅상체육팀	4	3	1	100%
	반다비체육센터팀	7	7	0	85.71%
	천성산체육팀	5	2	3	100%
문화 환경 사업부	문화예술회관팀 (쌍벽루아트홀)	7	5	2	85.71%
	대운산휴양림팀 (숲애서)	10	8	2	94.44%
	환경시설팀 (유산매립장)	12	9	3	100%
	공원시설관리팀	6	4	2	100%

□ 2023년도 주요 정성적 성과

구분	주요내용	비고
대외수상 (2건)	지방공공기관 일자리 정책 추진 유공 기관 표창(‘23.3.)	행정안전부
	2022년도 지방공공기관 혁신 우수사례 경진대회(‘23.9.)	지방공기업평가원
신규사업 (1건)	물금역 공영주차장 인수(35면)	‘23.12.6.
대외인증 (9건)	부패방지경영시스템(ISO37001)	6년 연속
	인권경영시스템	2년 연속
	안전보건경영시스템(ISO45001)	신규
	‘지역사회공헌 인정제’ 인정	4년 연속
	더힘찬체육관 주차장 범죄예방우수시설 인증	양산경찰서
	국민체육센터 주차장 범죄예방우수시설 재인증	양산경찰서
	국민체육센터 체육시설 안전경영 인증 유지	국민체육진흥공단
	주민편익시설 체육시설 안전경영 인증 유지	국민체육진흥공단
	웅상문화체육센터 체육시설 안전경영 인증 유지	국민체육진흥공단
	천성산체육센터 체육시설 안전경영 인증 유지	국민체육진흥공단
대외평가 (5건)	경남 공공기관 기록물관리 지도점검결과 우수기관	경상남도
	황산캠핑장 지자체·공공 운영 ‘친환경 우수야영장’ 선정	한국관광공사
	공공폐수처리시설 운영관리 실태평가(Ⅰ그룹 25개 중 3위)	환경부
	악취기술진단 완료시설 운영평가(Ⅰ그룹 44개 중 1위)	한국환경공단
	국제숙련도 우수 분석기관(6개 수질분석항목 ‘만족’)	미국환경자원학회
사업성과 (3건)	숲애서 2023년 추천 웰니스관광지 선정	문화체육관광부
	숲애서 2023 경남 유니크베뉴 활성화 사업 선정	경남관광재단
	숲애서 2023년 특수분야 교원연수기관 선정	경상남도교육청

□ 2023년도 주요 정량적 성과(시설 이용실적)

2023. 12. 31. 기준

구 분	수입(천원)			이용인원(명)
계	전년대비	‘23년	‘22년	전년대비	‘23년	‘22년
종합운동장 실내체육관 수질정화공원 제1축구장	32,014	265,532	233,518	70,750	216,002	145,252
국민체육센터 더힘찬체육관 배구전용구장	411,712	1,191,652	779,940	132,296	348,196	215,900
주민편익시설	324,767	864,189	539,422	97,950	257,480	159,530
웅상문화체육센터	431,527	1,044,979	613,452	117,432	299,021	181,589
웅상체육공원	6,232	45,734	39,502	17,612	40,056	22,444
서창운동장	2,827	23,344	20,517	11,119	25,011	13,892
반다비체육센터	267,510	347,834	80,324	94,352	113,046	18,694
천성산체육센터	263,077	311,750	48,673	80,687	91,887	11,200
천성산다목적체육관	9,945	12,564	2,619	9,649	12,170	2,521
천성산체육공원	20,800	29,790	8,990	20,392	24,928	4,536
문화예술회관	101,497	322,799	221,302	24,289	103,019	78,730
쌍벽루아트홀	17,235	55,987	38,752	6,465	31,450	24,985
대운산휴양림	101,924	627,455	525,531	10,443	94,472	84,029
숲애서	118,044	574,388	456,344	4,319	18,634	14,315
황산캠핑장	△27,846	374,723	402,569	△21,688	110,535	132,223
미니기차	△7,825	34,198	42,023	△4,961	18,924	23,885
황산공원체육시설	△79,446	86,796	166,242	△35,513	76,384	111,897
가산공원체육시설	△46,679	50,460	97,139	△51,682	33,318	85,000

구 분	수입(천원)			반입실적(톤)
계	전년대비	‘23년	‘22년	전년대비	‘23년	‘22년
유산매립장	△64,299	662,255	726,554	△7,074	25,854	32,928

구 분	수입(천원)			이용대수
계	전년대비	‘23년	‘22년	전년대비	‘23년	‘22년
공영화물주차장	95,710	444,149	348,439	247	586 석산(173면), 다방(199면) 증산(151면), 백호(63면)	339 (석산132,증산144,백호63)
공영노외주차장	37,206	234,304	197,098	42,782	134,246	91,464

구 분	수입(천원)			판매실적(매)
계	전년대비	‘23년	‘22년	전년대비	‘23년	‘22년
종량제봉투판매	170,910	9,074,215	8,903,305	316,113	9,221,431	8,905,318

구 분	업체수			유입유량(톤/일)
계	전년대비	‘23년	‘22년	전년대비	‘23년	‘22년
폐수처리시설	-	171	171	553	7,816	7,263

□ 미흡한 점(경영평가 보고서 내용 반영)

◦ (전략) ESG 경영계획에 근거한 세부 계획 수립 필요

- 윤리, 인권, 친환경, 지역상생 등 세부 분야별 비전 체계를          포함한 계획 수립

◦ (조직인사) 전반적인 인사관리 개선

- 무기계약직 내부만족도 개선 필요

- 저성과자에 대한 원인진단, 상담, 컨설팅, 맞춤형 교육 실시

- 중장기 관점의 여성관리자 확대, 전환근로자 개선 방안 필요

- Bottom Up 방식의 조직원 의사소통 체계 마련 필요

- 팀 성과평가를 보완하는 개인 성과평가 체계 확보

- 고졸 적합 직무 발굴 및 직원 채용, 후진학 제도 개선

- 유연근무, 연차 사용 등 제도적 기반 마련을 통한 사용 촉진

◦ (교육) 직원 역량 강화 필요

- 교육 예산 확보 노력 필요

- 교육 훈련 체계 보완을 통해 역량 강화 필요

◦ (노사) 복수 노조에 따른 중장기적 방향 도출 필요

- 노동환경에 따른 대응전략, 갈등관리 매뉴얼 보완, 노사 관계        중장기 교육 등 마련

- 노조 업무프로세스 수립을 통한 체계 보완

◦ (인권) 인권 강화를 위한 구성원 자율 활동 확대

◦ (윤리) 직장 내 괴롭힘 등 체계적인 모니터링 및 환류 필요

◦ (시설물) 위험성 평가 대상을 시설에서 설비로 확대하여 안전 대응       향상 노력 필요

- 시설물 관리 시스템(FMS)와 연계하여 데이터 축적 필요

◦ (안전) 재난안전 취약점 분석을 통한 예산 반영, 취약점 개선,        환류의 업무 프로세스 보완

□ 자원배분(인력 및 재무상태)

□ 조직개편 현황

일 자	정 원					조 직
	계	임원	일반직	업무직	현업직
‘09.7.1.	74	1	43	30 (무기8, 기간제12, 시간제10)		6개팀
‘11.6.30.	86	1	61	24	-	1실, 7개팀
‘11.7.11.	96	1	71	24	-	1실, 8개팀
‘11.9.29.	99	1	71	27	-	1실, 8개팀
‘15.5.27.	90	1	57	32	-	1실, 6개팀
‘16.2.26.	93	1	65	27	-	1실, 6개팀, 2개파트
‘16.3.4.	93	1	65	27	-	1실, 6개팀, 2개파트
‘16.8.11.	95	1	65	29	-	1실, 5개팀, 5개파트
‘19.2.26.	173	1	67	49	56	1본부 2개팀, 2사업부 9개팀
‘21.12.17.	204	1	86	47	70	1본부 2개팀, 2사업부 9개팀
‘22.4.6.	239	1	103	56	79	1본부 2개팀, 2사업부 13개팀
‘22.9.19.	277	2	103	93	79	1본부 2개팀, 2사업부 13개팀
‘23.3.17.	277	2	103	93	79	1본부 3개팀, 2사업부 10개팀

◦ (팀 재설계, 2019년) 신규사업 확대를 위한 팀 분리로 효율적 조직       구성 및 정부 주 52시간 근로시간 단축 시행에 따른 법 준수

◦ (현재 조직, 2023년) 새정부 지방공공기관 혁신가이드에 따른 유사·       중복 기능 조정으로 조직 효율화 도모, 지속적인 위탁사업 인수로        다변화된 업무유형을 통제 및 지원할 수 있는 지원부서 확대 개편

- ‘21년 ~‘22년도의 경우 신규시설(반다비체육센터, 천성산체육공원)

수탁 및 상용강사의 정규직(업무직) 전환에 따라 조직의 정원 증가

□ 조직 및 인력 현황(2023. 12월 기준)

◦ (조직도) 1본부 3개팀, 2사업부 10개팀

																								이사장
								이사회																																													비상임감사
감사안전팀
																								상임이사
														체육시설사업부																																				문화환경사업부
인사혁신팀			경영지원팀						종합운동장팀	주차시설관리				국민체육센터팀			주민편익시설팀			웅상체육팀				반다비체육센터팀								천성산체육팀																	문화예술회관팀				대운산휴양림팀	숲 애 서		환경시설팀	유 산 매 립 장		공원시설관리팀

◦ (인력규모) 정원 280명, 현원 269명 (2023. 12. 31. 기준)

- 일반직 현원 기준, 관리자(3~4급)의 비율은 12.0%, 5급(차장)의        비율은 18.0%, 6급(대리)의 비율은 37.0%, 7급(주임)의 비율은 33.0%로        ‘주임 및 대리’ 직급이 가장 높은 비율을 차지함

- 직렬별 분포는 일반직(37.0%), 업무직(33.1%), 현업직(28.9%) 차지

- 일반직 직종별 분포는 사무직 24%, 기술직 76%로 공공시설물관리에

필요한 기술 인력의 분포가 절대적으로 많음

【직급별 인원 현황】

구분		합계	임원	일반직(사무직/기술직)						업무직	현업직
			계	계	3급	4급	5급	6급	7급
전체	정원	280	2	104	2	13	18	39	32	93	81
	현원	269	2	100	1	11	18	37	33	89	78
사무직	현원	-	-	24	1	3	9	6	5	-	-
기술직	현원	-	-	76	-	8	9	31	28	-	-

◦ 부서별 인원

【부서별 인원 현황】

구분	합계	일반직						업무직	현업직
		계	3급	4급	5급	6급	7급
감사안전팀	6	6	-	-	2	2	2	-	-
인사혁신팀	6	6	-	1	1	3	1	-	-
경영지원팀	6	6	-	1	1	2	2	-	-
종합운동장팀	30	8	-	1	2	3	2	8	14
국민체육센터팀	32	6	-	-	1	4	1	20	6
주민편익시설팀	23	5	-	1	1	-	3	13	5
웅상체육팀	33	8	-	1	1	2	4	17	8
반다비체육센터팀	18	5	-	1	-	2	2	9	4
천성산체육팀	21	6	-	1	1	2	2	9	6
문화예술회관팀	14	8	-	-	4	3	1	1	5
대운산휴양림팀	31	13	-	1	2	4	6	5	13
환경시설팀	25	16	-	1	2	7	6	7	2
공원시설관리팀	20	5	-	1	-	3	1	-	15

- 특히, 체육시설의 비중이 높은 공단 특성상 전기, 기계, 체육직 비율이 높음

직종	계	전기	기계	체육	환경	난방	조경	건축	산림	무대	안전	보건, 운전, 영양, 토목, 통신
인원	76	20	15	11	8	6	3	2	2	2	2	1
비율	100%	26.3%	19.7%	14.5%	10.5%	7.9%	3.9%	2.6%	2.6%	2.6%	2.6%	1.3%

- 사무직 비중은 행정직이 70.8% 가장 높은 비율 차지함

직종	계	행정	전산	사무	사서
인원	24	17	4	2	1
비율	100%	70.8%	16.7%	8.3%	4.2%

◦ (여성인력) 전체 직원 중 여성 근로자의 비율은 31.5%이며, 직렬별      비율은 일반직 17%, 업무직 31.5%, 현업직 50.0%를 차지함

- 공공시설물관리 위주의 운영으로 인해 여성인력 채용의 한계가 있음

구분	합계	일반직	업무직	현업직
계	267(임원제외)	100	89	78
남	183(68.5%)	83(83.0%)	61(68.5%)	39(50.0%)
여	84(31.5%)	17(17.0%)	28(31.5%)	39(50.0%)

◦ (평균연령) 공단의 전체 평균 연령은 44세로 나타났으며, 일반직의

평균 연령은 40.2세로 직급이 낮은 순서대로 평균 나이가 6세 정도의   편차를 보임 ※ 임원 제외

전체 인원 /평균	일반직						업무직	현업직
	인원/평균	3급	4급	5급	6급	7급
267	100	1	11	18	37	33	89	78
44세	40.2세	58세	49.1세	46.6세	39.4세	33.3세	39.4세	54.3세

- 공단 전체 267명 중 만 34세 이하의 청년직원은 73명(27.3%)

구 분	총인원	청년 직원수	비율	비고
일반직	100	34	34.0%
업무직	89	33	37.0%
현업직	78	6	7.7%
계	267	73	27.3%

□ 예산 총괄(최근 3개년 예산 규모)

사 업 별	2021년(백만원)			2022년(백만원)			2023년(백만원)
	예산	집행	잔액	예산	집행	잔액	예산	집행	잔액
계	17,783	17,194	589	21,401	20,765	636	24,670	24,182	487
· 사업예산	17,494	16,905	589	20,946	20,310	635	24,436	23,948	487
- 인건비	9,226	9,028	198	11,238	10,924	313	12,968	12,855	112
- 경비	8,258	7,877	381	9,697	9,386	311	11,457	11,092	364
- 예비비	10	0	10	10	0	10	10	0	10
· 자본예산	289	289	0	455	455	0	234	234	0

□ 2023년 결산 현황

◦ 재무상태표(요약)

과목		2023년(A)	2022년(B)	증감액(A-B)	증감률(%)
부채 및 자본총계		497,218	492,549	4,669	0.95%
유동자산		497,218	492,549	4,669	0.95%
비유동 자산	유형자산	-	-	-	-
	무형자산	-	-	-	-
	기타비유동자산	-	-	-	-
자산총계		497,218	492,549	4,669	0.95%
유동부채		297,218	292,549	4,669	1.60%
비유동부채		-	-	-	-
부채총계		297,218	292,549	4,669	1.60%
자본금		200,000	200,000	0	0.00%
자본잉여금		-	-	-	-
이익잉여금		-	-	-	-
자본총계		200,000	200,000	0	0.00%

◦ 손익계산서(요약)

과목	2023년(A)	2022년(B)	증감액(A-B)
수익(매출액)	23,964,933	20,340,466	3,624,467
매출원가	22,117,527	18,345,771	3,771,756
매출총이익	1,847,406	1,994,694	-147,288
판매비와 관리비	1,845,945	1,992,694	-146,749
영업이익	1,461	2,000	-539
영업외수익	-	-	0
영업외비용	1,461	2,000	-539
당기순이익	-	-	0

◦ 재무비율 분석

- 유동비율, 자기자본비율, 부채비율 등 코로나19 이전인 2019년 대비        안정성 확보

- 코로나19 여파에도 순매출액 증가로 총자산회전율 및 자기자본       회전율 등 활동성 지표 증가

- 인건비 비율이 상승함에도 불구하고 직원 1인당 영업이익은          적자에서 흑자로 전환됨

구분	지 표 명	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
안정성 지 표	유동비율	185.05	192.47	185.81	168.36%	167.29%
	자기자본비율	45.96	48.04	46.18	40.61%	40.22%
	부채비율	117.57	108.15	116.53	146.27%	148.61%
수익성 지표	매출액영업이익률	-0.19%	-0.24%	-0.23%	0.01%	0.01%
	매출액순이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	자기자본순이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	총자산순이익률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
활동성 지 표	자기자본 회전율	81.42	78.19	84.59	101.70	119.82
	총자산회전율	39.23	36.73	39.84	41.30	48.20
수지 비율	총수지비율	100%	100%	100%	100%	100%
	경상수지비율	100%	100%	100%	100%	100%
	영업수지비율	97.32%	99.76%	99.77%	100%	100%
업무 처리 효율성	인건비 비율	48.37%	45.88%	46.18%	53,32%	53.30%
	직원 1인당 인건비	35,238,386	37,166,690	34,335,788	38,634,682	41,132,239
	직원1인당 영업이익	-141,531	-163,980	-165,621	7,117	4,706

□ 관리기술

◦ (구성원) 기계, 전기, 난방, 체육, 무대, 보건 등 전문 기술직의        지속적인 유입 및 상임이사 제도의 도입으로 CEO 부재 시 업무       효율 강화

구분	자격현황	2023	2022	증감	비고
합 계		201	190	+11
기술사/기능장	건축기술사, 전기기능장, 위험물기능장 등	6	5	+1	신규임용 및 자격취득
기사/산업기사	건축, 토목, 전기, 일반기계, 수질, 대기 등	109	101	+8
기능사	에너지관리, 조경, 용접 등	51	49	+2

◦ (경영시스템) 재난, 산업안전, 윤리, 인권 등 각 분야에서 국제표준        및 대외기관의 외부 인증을 통해 업무 프로세스 고도화로 체계 확립

구 분	인증명	인증기관	비고
윤리	부패방지경영시스템	한국생산성본부
CS	한국서비스품질우수기업	한국서비스진흥협회
가족친화	가족친화우수기업	여성가족부
안전	안전보건경영시스템	한국생산성본부
재난	재해경감우수기업	행정안전부
인권	인권경영시스템	한국경영인증원
지역상생	지역사회공헌인정기업	보건복지부

◦ (관리기술) 다양한 사업수행 노하우 축적

- 단순 유지보수 분야에 국한된 것이 아니라 체육, 문화, 환경, 휴양 등        다양한 분야에 대한 시설을 수탁 중이라 각 분야에서 필요한 사업분야        확장이 가능

□ 조직문화

□ 내부 고객만족도(행정안전부 내부 만족도 조사 보고서 내용)

◦ ‘20년도 이래로 내부 고객만족도는 지속적인 하락추세를 보임

구분	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23
종합만족도	70.8	73.7	70.2	66.4	65.5
일반직	76.7	78.5	77.0	70.9	71.2
무기계약직	66.4	69.4	61.4	61.3	57.5
(현업직)	-	-	-	-	63.4

- 주요 특징으로 직장은 만족하지만, ‘급여·복지가 만족스럽지 않다’고 응답

구분	종합	직장 만족	직무 수행	인사 승진	급여 복지	근무 환경	교육	조직 문화	전반적 만족
‘20	73.7	81.7	76.5	70.2	65.7	76.2	74.1	71.3	74.2
‘21	70.2	76.8	72.7	64.6	63.2	72.9	70.7	69.1	71.5
‘22	66.4	74.1	70.3	60.0	57.2	68.1	67.1	66.1	68.1
‘23	65.5	75.0	70.8	60.5	54.7	69.7	65.2	63.3	65.1

◦ 조직의 몰입도 및 충성도 또한 지속적인 하락추세를 보임

- 조직에 대한 애착심, 헌신, 머물고 싶은 마음 등 조직원들의 태도가       하락하고 있음

- 몰입도 및 충성도의 하락은 조직 발전에 한계를 초래하는 리스크를       가지며, 조직 경쟁력 약화의 원인이 됨

- 신규직원의 지속적인 유입에 따라 조직문화 내재화 미흡이 원인

	조직 몰입도
구분	‘20	‘21	‘22	‘23
일반직	82.8	79.6	75.8	71.5
무기계약직	74.3	66.3	66.7	66.3
(현업직)	-	-	-	68.8

	조직 충성도
구분	‘20	‘21	‘22	‘23
일반직	78.1	75.2	67.1	66.9
무기계약직	72.0	65.5	62.7	58.7
(현업직)	-	-	-	61.8

□ 직원 고충 발굴 인터뷰(‘23. 9. ~ 11.)

◦ 노사공동 현장 고충상담 총평

직원들이 오해(소통, 피드백 부족 등)하고 있거나 인지하지 못하는 부분들에 대해 사업팀 방문 시 현장에서 직접적인 소통을 통해 노사 간 공감대 형성

◦ 고충접수 및 처리현황

구분	계	임금	인사조직	업무방식	근무환경	복지	복무
접수건수	18	3	3	8	1	2	1
추진불가	4	1	0	2	0	1	0
즉시처리	6	0	1	3	0	1	1
단기처리	8	2	2	3	1	0	0

◦ 현장사진

□ 2023년 이사장 리더십 평가(‘23. 12.)

◦ 이사장 리더십 전년대비 긍정률 평균 2.18%p 상승함

구분	평균	문제해결	ESG	내부소통	동기부여	유대관계
2023년	90.80	91.3	90.5	90.5	89.0	92.7
2022년	88.62	89.7	89.7	86.0	87.0	90.7
증감	2.18□	1.60□	0.80□	4.50□	2.00□	2.00□

◦ 전 직군의 전반적 의견은 ‘정기적 소통’, ‘합리적 포상’으로       나타나며,

◦ 팀·차장 직급의 경우 능력 위주의 평가, 직원이 공감할 수 있는       포상 및 특별승진 제도 요구

◦ 대리·주임 직급의 경우 현재 공단의 문제를 파악하여 형식적인       문제 해결이 아닌 실질적인 해결방안, 조직에 자부심을 가질 수        있는 동기부여 및 원활한 인력 수급 요구

◦ 무기계약 직급의 경우 현장 직원의 직무 중요도를 현실적으로        판단하여 동기부여 제도 마련 및 일방적 지시가 아닌 상호 존중      할 수 있는 조직 문화 개선 요청 등

◦ 직급별 주요 키워드

구분	워드클라우드	주요내용
팀장이상		[키워드 : 포상, 능력위주, 다양한 소통] 적극적인 포상 연공서열 보다 능력위주 평가 대외적 이미지 향상을 위한 기관장 노력 다양한 소통 채널 필요
차장		[키워드 : 포상, 소통확대, 특별승진] 내부직원과 소통 기회 확대 직원 역량 파악을 통한 특별승진 직원이 공감할 수 있는 포상
대리		[키워드 : 관심과 애정, 실질적 노력, 인력수급] 형식적인 행위보다 실질적인 노력 문제점을 파악하고 해결방안 제시 1회성 보여주기 지양 인력수급 원활을 위한 직원 처우 개선 사회 변화 속도에 못미치는 마인드 개선
주임		[키워드 : 폭넓은 기회, 정기적 소통, 충분한 보상] 다양한 시각으로 폭넓은 기회 제공 결원 보충 정기적인 현장 답사 및 의견 수렴 자부심을 가질 수 있는 동기부여
업무직		[키워드 : 의견 청취, 동기부여] 현장 직원들의 의견 청취 필요 포상 및 동기부여가 되는 제도 마련 직무 중요성을 현실적으로 판단
현업직		[키워드 : 만족, 직원복지, 상호존중] 전반적으로 만족함 직원복지를 위한 공단 시설 할인제도 일방적 지시체계가 아닌 상호 존중 문화 필요

외부 환경분석

분석방법 : STEEP

나.		외부 환경분석

□ 정책환경

□ 정부 국정방향

◦ 6대 국정목표, 23대 국정전략, 120대 국정과제 수립(‘22. 7월)

◦ 새 정부 지방공공기관 혁신 방향 수립(‘22.9./‘22.11./‘23.4.)

- 효율성과 재무건전성을 제고하고 자율·책임·역량 등 강화

- 국익, 실용, 공정, 상식을 국정 운영 원칙으로 삼고 있으며, 자율과        책임 원칙에 따라 성과 중심의 공공기관의 자율혁신 강조

지방공공기관 서비스 질 향상

목 표

구조개혁

추진

재무건전성

강화

민간협력 강화

관리체계

개편

4대

혁신

과제

국정

과제

➀공공기관 효율화

➁재무건전성 확보

➃자율·책임·역량 강화

➂민간 혁신· 성장 지원

문제점

기관․인력 지속 증가

생산성․수익성 악화

◦ (ESG 경영) 특히, 축적된 ESG 역량·정보·노하우 등을 적극         개방·공유하여 지역기업의 ESG경영 생태계 조성 지원 필요

- 지방공공기관-지역기업 간 연계·협렵 강화 등 ESG 확산 대응

- 지역 민간기업 및 단체 등과 ‘ESG 협의체’를 구성하여 ESG 관련        사업, 환경·사회 분야 지역 현안 등 공동 대응

- 국제 표준 인증 관련 정보 및 노하우 공유·지원

◦ (공무원 인재상 정립) 인사혁신처 ‘2023년 업무보고’의 핵심과제인

공무원 인재상 정립을 통해 인사체계 개편 추진

- 직무 전문성으로 국민의 기대에 부응하는 인재상 수립

【 공무원 인재상 】

소통 공감	국민중심, 소통하고 공감하며 배려하는 공무원
헌신 열정	적극적이며 국가에 헌신하는 열정적인 공무원
창의 혁신	창의적 사고로 변화에 대응하고 혁신을 이끄는 공무원
윤리 책임	윤리의식을 갖추고 청렴하며 책임있게 일하는 공무원

□ 대한민국의 새로운 정부 혁신 전략, ‘디지털플랫폼정부(DPG)’

<디지털 플랫폼 정부 기본방향>

모든 데이터가 융합되는 ‘디지털 플랫폼’ 위에서

국민, 기업, 정부가 함께

사회문제를 해결하고, 새로운 가치를 창출하는 정부

◦ 정부 부처 간 칸막이, 공공과 민간의 칸막이, 디지털 기술과 아날로그       제도 간 장벽을 허물어,

◦ 국민께는 하나의 정부로서 개인화된 맞춤형 서비스를, 기업에는

민관협업 바탕의 새로운 도약과 성장의 공간을, 정부는 모든 부처가

함께 똑똑하게 일하는 정부로 혁신

◦ 디지털플랫폼정부 기본원칙

구 분	주요 내용
국민중심	□ 공공서비스는 국민이 원하는 방식으로 통합적, 선제적, 맞춤형으로 제공한다. □ 개인정보를 보호하고 안전하고 신뢰할 수 있는 이용환경을 보장한다. □ 모든 국민이 언제 어디서나 편리하게 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 보장한다.
하나의 정부	□ 부처 간 칸막이를 없애고, 모든 데이터가 연결된 디지털 플랫폼으로 하나의 정부를 구현한다. □ 행정 프로세스를 디지털 중심으로 재설계하고, 조직문화 및 인사제도까지 혁신한다.
인공지능 데이터 기반	□ 공공데이터는 사람과 인공지능 모두 읽을 수 있는(machine readable) 방식으로 전면 개방한다. □ 정부는 인공지능·데이터 기반으로 정책 결정을 과학화한다.
민관협력	□ 국민과 함께 혁신하고 민관이 함께 성장하는 혁신생태계를 조성한다. □ 디지털 모범국가로 국제사회에 기여하는 디지털플랫폼정부를 만든다.

◦ 디지털 혁신을 위한 4대 전략, 16개 추진과제 수립(‘23. 4.)

□ 시정 운영방향(공단 연계사업 중심)

◦ 5대 시정목표, 11대 추진전략, 94대 국정과제(‘22. 12월)

- (경제활력도시) 신규시설 위·수탁에 따른 양질의 일자리 창출        및 청년, 노인, 여성 등 사회적 약자 직접 고용

- (문화관광도시) 항노화힐링체험관 ‘숲애서’의 웰니스 관광지        선정 및 ‘숲애서+휴양림+생태숲’의 ‘대운산생태휴양밸리’ 조성을         통해 다양한 콘텐츠가 있는 항노화 힐링 유니버스 구축

- (힐링체육도시) 황산공원 내 오토캠핑장 증설을 통한 여유와 쉼        공간 제공

- (균형발전도시) 지역 내 소외되는 지역 없이 생활 SOC 기반 시설의        균형 개발

비전 (슬로건)

□ 경제환경

□ 세계경제 전망                   ※ 삼일회계법인 및 KIEP 2023년 국내외 경제전망

◦ 경제 키워드의 변화

* (‘22년) 고물가, 긴축, 경기침체 → (‘23년) 물가완화, 긴축 속도 조절, 경기침체

◦ 주요 리스크 요인으로 ①금융불안과 신용긴축에 따른 장기 침체 경로,       ②이슈별 이합집산과 글로벌 정책 공조 약화, ③공급망 다각화와 내수       전환과정에서의 중국 리스크 등 제시

◦ 불확실성은 감소하나 경기는 본격적으로 침체 예상

◦ ‘23년 세계경제 성장률을 2.6%로 전망, ‘24년은 3.0% 전망

◦ (선진국) 높은 물가 및 고금리에 따른 신용 위축이 경제활동 둔화를       야기, 이후 회복세 또한 더디게 진행될 전망

◦ (신흥국) 선진국 대비 높은 물가 수준과 대외 수요의 둔화에 따라        성장률 전망이 낮아짐

실질 GDP 성장률 전망(OECD)	실질 GDP 성장률 전망(IMF)

◦ 성장률이 낮음에도 불구하고, 미래 성장을 위한 투자는 지속되고       있다는 점에 주목해야 함

□ 한국경제 전망              ※ 삼일회계법인 및 한국은행 2023년 국내외 경제전망

◦ 높은 대외 의존도 특성으로 인해 1% 후반대의 낮은 성장률 전망

- 고물가·고금리·고환율 등의 3고 현상하에 글로벌 경제성장이        둔화되는 상황은 수출 의존도가 높은 한국경제에 치명적

◦ 성장률 전망치가 지속적으로 하락하고 있는 점과 성장률이 1%대로       하락했음에도 물가는 여전히 3%대 중반 이상의 고물가 상황이 이어짐

- 전형적인 Stagflation의 양상(저성장·고물가)

주요기관의 한국 경제 전망

◦ 2023년 취업자 수 증가 규모는 29만명으로 제조업 부문에서 감소세를      이어가겠으나, 서비스 부분의 노동수요가 양호한 가운데 여성·고령층의      노동공급이 늘면서 증가폭 둔화속도는 예상보다 더딜것으로 전망

□ 사회환경

□ 인구구조 변화                        ※ 양산시 빅데이터 광장 및 인구이동보고서

◦ (총인구) ‘12년 이래 지속적인 인구 증가 추세를 나타내고 있으나, ‘19년 ~‘20년부터 증가세가 둔화

* 총인구(천명) (‘17년) 338.5 → (‘19년) 350.7 → (‘21년) 354.7 → (‘23년) 354.8

- 행정구역별 인구는 물금읍(119,737명/33.7%)에 가장 많은 인구가    거주하며, 다음으로 동면(44,710명/12.6%), 양주동(31,394명/8.8%)    순으로 나타남

◦ (인구유입) 인구 증감은 경남 주요 도시에 비해 높은 비율 차지

- 인구유입의 원인인 양산신도시 조성이 완료되면서 유인인구 둔화

- 사송신도시 조성에 따라 동면 중심으로 인구가 증가하고 있으나,

상·하북, 중앙, 양주, 소주, 평산, 덕계 등 원도심 지역은 지속 감소

경남 주요 도시 대비 인구증감	읍면동별 인구 증감

◦ (저출산) 2000년 이래 합계출산율이 지속적인 감소 추세를 보임

* 합계출산율(명) (‘20년) 1.07 → (‘21년) 0.96 → (‘22년) 0.82 → (‘23년) 0.81

- 또한, 출생아 수도 지속적인 감소세를 보임

* 출생아(명) (‘20년) 2,370 → (‘21년) 2,100 → (‘22년) 1,742  → (‘23년) 1,700

- 출산율 감소에 따라 0~9세의 유아 인구는 지속적으로 감소

* 영유아(천명) (‘20년) 34.5 → (‘21년) 32.8 → (‘22년) 30.4 → (‘23년) 29.2

- 반면, 신도시 조성에 따라 초·중·고 자녀를 둔 세대의 유입으로        청소년 인구는 유지

* 청소년(천명) (‘20년) 34.2 → (‘21년) 34.6 → (‘22년) 35.3 → (‘23년) 35.7

◦ (청년층) 대학 진학 학생 수 감소 및 지방대 진학 기피현상에 따라 관내 대학생 수 지속적 감소

* 대학생(20~24세/천명) (‘20년) 19.8 → (‘21년) 18.8 → (‘22년) 17.3 → (‘23년) 16.4

- 또한, 유출된 청년층은 양질의 일자리를 찾기 위해 수도권으로        몰리며 ‘핵심 생산가능’ 인구수 지속적 감소

* 핵심생산가능인구(25~49세/천명) (‘20년) 130→ (‘21년) 129 → (‘22년) 126 → (‘23년) 125

- 핵심인적자원인 20~30세대 청년인구의 이탈은 결국 지역경제 역량을        취약하게 만들고 지방소멸의 가속화가 되는 원인이 됨

* 청년층(25~34세/천명) (‘20년) 41.7 → (‘21년) 41.5 → (‘22년) 40.4 → (‘23년) 40.3

◦ (고령화) 65세 이상 인구수의 지속적인 증가로 노인인구 변화율이 큰 상위 10개 시군구 중 양산시가 7위에 오름 * 국토연구원 리포트 내용

- 총 인구수 증가 속도보다 노인인구 증가 속도가 빨라 급속히         고령화 진행 중임

* 노인(65세 이상/천명) (‘20년) 73.7 → (‘21년) 79.4 → (‘22년) 84.0 → (‘23년) 87.1

◦ (1인 가구) 인구수는 감소하였으나, 세대수가 증가하는 것으로    보아 1~2인 세대가 증가하고 있다고 분석됨

- 소비, 주거, 여가 등 경제적·사회적 생활 패턴 변화 예상

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
세대수	141,871	145,297	149,595	153,732	155,897
인구수	348,639	350,759	352,229	354,726	353,792
가구당 평균 인구	2.46	2.41	2.35	2.31	2.27

◦ (산업구조) 상대적으로 높은 제조업 비중으로 인해 인구유입 및 지역성장을 견인하고 있으나, 저부가가치 업종 중심으로 구성되어 청년층 및 핵심 생산인구의 이탈 현상 발생

□ 기술환경

□ 시설관리 시장의 원동력       ※ 연구개발특구진흥재단 글로벌 시장동향 보고서

◦ 시설관리의 원동력

구 분	주요 내용
성장 촉진요인	클라우드 기반 설비 관리 솔루션에 대한 수요 급증 지능형 소프트웨어와 통합된 시설관리 솔루션에 대한 수요 증가 규제정책을 준수하기 위한 기업의 집중력 증대 시설관리 솔루션에서 사물인터넷 및 인공지능 채택 증가 사업장에서 지속가능성을 유지하기 위해 첨단기술을 사용하려는 의향 증대
성장 억제요인	- 경영의식 및 표준화 부족
시장 기회	빌딩 정보 모델링(BIM)과 시설관리 솔루션 통합에 대한 집중도 제고
해결해야할 과제	기존의 자원관리시스템(ERP) 시스템과 시설관리의 통합 전문 인력 부족

□ 4차 산업혁명에 따른 시설관리 분야 미래상  ※ 대한건설정책연구원 논단

구 분	주요 내용
정책 및 산업	신속, 적절한 시설물의 진단 및 유지관리 뿐만 아니라, 수요자 요구에 대한 빠른 응답 요구 점검 및 유지관리 관련 통신, 데이터 분석, 진단 알고리즘 등에서 소수의 주도기업에 의한 플랫폼 경쟁 가능성이 있음
기술 및 인력	인공지능, 빅데이터 분석 및 이들의 활용에 필수적이고, 체계적인 데이터 수집/관리/공유의 필요성이 대두될 것 사이버 보안의 중요성이 더욱 증대되며, 궁극적으로 시설물 사이버 물리 시스템 (Cyber Physical System, CPS)화가 진행될 것 첨단기술로 인력의 필요성이 낮아져 일자리가 감소될 것 4차 산업혁명 시대가 요구하는 기술을 보유한 인력의 원활한 공급 중요 기존 인력에 대한 전사적 차원의 직무역량 강화 교육 필요

□ 시설 유지관리 방향성

성능중심 관리체계	대내외 환경변화에 관한 해결방향

□ 카트너 10대 전략기술 트렌드(2024)

구 분	주요 내용
★보편화된 생성형 AI	[대규모로 사전 훈련된 모델, 클라우드 컴퓨팅 및 오픈 소스의 결합으로 생성 AI가 보편화] 사용자가 내외부의 방대한 정보에 접근하고 이를 활용하도록 지원 기업 내 지식과 기술의 상당한 보편화를 가져옴 대규모 언어 모델(LLM)은 충분한 시맨틱 이해가 가능한 대화형 스타일로 직원들이 정보에 연결되도록 함 예) Chat GPT, 아숙업, 뤼튼, 딥엘 등
AI신뢰, 리스크 및 보안관리	[AI의 보편화로 AI 신뢰, 위험 및 보안 관리의 필요성이 더욱 증가] 안전장치가 없다면 AI 모델은 통제 불가능한 부정적 영향을 빠르게 발생시켜 AI가 제공하는 긍정적 성과와 사회적 이익을 퇴색시킬 수 있음
AI 증강개발	[소프트웨어 엔지니어가 응용 프로그램을 설계, 코딩 및 테스트할 때 AI 기술을 활용] AI의 지원을 받는 소프트웨어 엔지니어링은 개발자의 생산성을 향상시키고, 비즈니스 운영에 필요한 소프트웨어 수요 증가를 충족하도록 함
지능형 애플리케이션	[지능형 응용프로그램은 적절하게 응답하고 자동으로 학습된 적응을 포함] 머신 러닝, 벡터 저장소, 커넥티드 데이터와 같은 다양한 AI 기반 서비스를 구성하며 결과적으로 지능형 애플리케이션은 사용자에게 맞춰 유연하게 적응하는 경험을 제공함
증강-연결된 인력	[인간 노동자로부터 얻은 가치를 지능형 애플리케이션과 인력 분석을 사용해 최적화] 지능형 애플리케이션과 인력 분석을 사용해 직원들의 경험, 복지 및 자체 기술 개발 능력을 지원할 일상적인 환경과 지침을 제공
지속적인 위협 노출 관리	[기업의 디지털 및 물리적 자산의 접근성, 노출 및 악용 가능성을 지속적으로 평가하는 방법] CTEM 평가 및 수정 범위를 인프라 구성 요소가 아닌 위협 벡터 또는 비즈니스 프로젝트에 맞춰 조정하면 취약성 뿐만 아니라 패치불가한 위협들도 드러난다
기계 고객	[상품과 서비스를 대금을 지불하고 자동으로 협상하고 구매할 수 있는 비인간 경제 행위자]
★지속가능한 기술	[장기적인 생태적 균형과 인권을 지원하는 환경, 사회 및 거버넌스 결과를 가능하게 하는 디지털 솔루션의 프레임워크] AI, 암호화폐, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술 사용으로 인해 관련 에너지 소비 및 환경 영향에 대한 우려가 커지면서 보다 효율적이고 순환적이며 지속 가능한 방식의 IT 사용이 더욱 중요한 요소가 됨
플랫폼 엔지니어링	[자체 서비스 내부 개발 플랫폼을 구축하고 운영하는 규정] 경험적 지식을 더 구체적이고 재현 가능한 형식으로 적용하는 것을 목표로 하는 비교적 새로운 개념으로, 품질, 개발자 경험, 고객의 가치 창출 시간을 개선
★산업 클라우드 플랫폼(ICP)	[기업의 비즈니스 이니셔티브를 가속화하기 위해 사용될 것] 물리적인 하드웨어 인프라에 대한 대규모 구축과 유지 관리를 할 필요 없이, 필요한 리소스를 그때그때 클라우드 플랫폼을 통해 빌려 사용할 수 있음 예) VOC 시스템, 망고보드, 시설물 정보관리 시스템(FMS), 더존(ERP) 등

□ 생태환경

□ 황사 및 미세먼지               ※ 기상청 기후통계분석 및 Air 경남 대기환경정보

◦ (황사) 황사관측 주로 3~5월에 많이 나타나며, 3~5월 황사 발생       일수로만 측정 시 최근 5년간 증가하는 추이로 확인됨

* 황사관측(일) (‘19년) 0 → (‘20년) 0 → (‘21년) 7 → (‘22년) 1 → (‘23년) 9

- 특히, 2023년은 총 관측 횟수가 9회로 최근 10여년 사이 가장 많은        빈도를 나타냄

◦ (미세먼지) 경상남도의 미세먼지 농도는 전국 평균보다 낮으며,       최근 4년간 미세먼지 및 초미세먼지의 농도는 감소 추세에 있음

- 1~2월에 미세먼지 농도가 최고점을 나타내는 추세를 보임

미세먼지 추세(연간)	미세먼지 추세(월간)

□ 폭염                                                        ※ 기상청 기후통계분석

◦ 폭염일수는 일 최고기온이 33℃ 이상인 날의 수를 의미하며,         경남의 경우 폭염일수가 지속적으로 상승

* 폭염일수(일) (‘20년) 9.5 → (‘21년) 11.3 → (‘22년) 12.3 → (‘23년) 13.6

□ 폭우                             ※ 기상청 기후통계분석 및 홍수위험지도 정보시스템

◦ 양산시 강수일수는 ‘20년도부터 감소하였으나 ‘23년부터 다시 상승

* 강수일수(일) (‘20년) 96.0 → (‘21년) 93.0 → (‘22년) 68.0 → (‘23년) 88.0

- 연간 강수량 또한 같은 추세를 보임

* 강수량(mm) (‘20년) 1,892 → (‘21년) 1,708 → (‘22년) 932 → (‘23년) 1,976

◦ 또한, 여름철(7~9월) 1일 최대 강수량은 강수일수와 비례하여         최대 200mm 이상 발생

구 분	2020년(9.7.)	2021년(7.6.)	2022년(9.6.)	2023년(8.10.)
1일 최대 강수량	195.5mm	200mm	153.9mm	229.3mm

◦ 많은 강수로 인한 침수시 낙동강 주변의 물금읍 지역의 피해 예상

- 또한, 오봉산과 금정산 사이에 위치한 양산의 입지적 특성에 따라

산사태 및 침수 위험 지역

물금읍	양산시 전역

◦ ‘재해위험지구’ 선정 지역 주변의 공단 관리시설 집중관리 필요

지구명	유형(지정일자)	주변 시설	비고
가촌6지구	붕괴시설(2022.4.27.)	국민체육센터	‘가’등급
석계지구	붕괴시설(2021.6.1.)	천성산체육센터	‘가’등급

전략체계 설정

분석방법 : SWOT

3. 전략체계 설정

□ SWOT 분석을 통한 시사점 도출

□ SWOT 분석

내부환경			외부환경
1. 뉴노멀 시대 혁신을 위한 임직원의 의지 2. 체육, 문화, 환경, 주차시설 등 시민 접점 중심 사업장 보유 및 사업수행 노하우 축적 3. 각종 업무 시스템 인증 및 대외 수상에 따른 경쟁력 강화 4. 지속적인 외부 고객만족도 향상			1. 고령화에 따라 시민의 건강·복지 등 삶의 질에 대한 관심도 증가 2. ESG경영에 따른 사회적 책임 요구 증대 및 지속가능 경영 강조 3. 양산시 인구증가 및 신규시설 수탁에 따른 다양한 사업 확대 기회 4. 디지털 전환에 따른 IT분야 중요성 부상
		(S)강점	기회(O)
		(W)약점	위협(T)
1. 독자적인 사업추진 결정의 제약 2. 지속적 노력에도 안전사고 지속 발생 3. 신규직원 유입에 따른 전사적 목표와 사업별 목표 연계성 이해도 부족 4. 시설 노후화에 따른 고객서비스 저하 가능성 5. 조직의 몰입도 및 충성도 지속적 하락 6. 저렴한 이용료 책정으로 수지 개선 어려움			1. 시 재정상황에 따른 공단 예산삭감 우려 2. 공공기관 자율혁신을 통한 재무건전성 강화 요구 3. 과거대비 윤리적 문제 발생 시 기관 신뢰 하락폭 증가 4. 4차 산업혁명 등 기술 트렌드의 변화 5. 중대재해처벌법 시행으로 안전·보건관리 강화 6. 핵심생산가능인구 수의 감소에 따라 신규 일자리 지원자 감소 및 수급의 불확실성
구분	주요내용					전략과제
SO (역량확대)	ESG 경영의 내재화로 사회적 책임 이행 다양한 신규시설 수탁을 통한 경영 성장 확대 트렌드 부합하는 수요자 중심의 공공서비스 강화 전산시스템 도입으로 업무 효율성 제고 및 업무 가중 해소					맞춤형 고객서비스 품질 제고
						시민 눈높이의 공감경영
						지역밀착형 사회적책임 강화
ST (선택집중)	사업장별 원가분석을 통한 수익구조 개선 및 경영효율화 - 혁신과 청렴 의지를 반영한 기관 신뢰 확보 - 스마트시설물 시스템 도입을 통한 친환경 인프라 확대 직무 및 역량강화 프로그램을 통한 업무 효율성 제고
						청렴 롤모델 공단
						조직인적 운영 효율화
						일하고싶은 조직문화 조성
WO (기회포착)	- 조례개정을 통한 시설 이용료 현실화로 수지율 개선 - 혁신 기술을 접목한 예방 중심의 안전관리 강화 주민참여형 경영시스템의 고도화로 지속가능성 확보 노후시설 개선을 통한 이용자 안전성 확보 및 만족도 제고
						자율혁신으로 재무건전성 강화
						지속가능한 성장모델 확대
						핵심역량 개발 및 강화
WT (약점보완)	직무중심의 역량기반 인재 육성 체계 고도화 성능평가 중심의 선제적 시설 유지관리 체계 전환 소통을 통한 공정한 인사체계 구축 및 조직문화 개선 성과평가 제도 개선으로 직원 업무 의지 강화
						시설관리 운영의 디지털 전환
						예방중심의 안전관리
						미래세대위한 친환경생태 구축

□ 전략체계

□ 가치체계(기존유지)

◦ 대·내외 환경분석 및 SWOT 분석 결과, 급변하는 환경 속에서도       현행 전략방향은 시민이 기대하는 공단의 역할과 미래 지향점을        시의성 있게 제시하여 지속 유지·확산 필요

◦ 전 직원 대상 비전 인지도 설문조사를 실시한 결과 전년대비        이해도가 평균 10.96%p 상승함    * 미션·비전 인지도 조사(2023.12.)

- 경영목표에 대한 조직원 이해도 제고 및 몰입도 극대화를 도모하기         위해 현행 유지

구분	평균	미션비전 이해도	핵심가치 이해도	경영목표 이해도	팀 목표 이해도	BSC간 연계성
2023년	96.82%	96.6%	97.5%	97.5%	97.5%	95.0%
2022년	85.86%	87.9%	88.8%	87.9%	87.1%	77.6%
증감	10.96%□	8.7%□	8.7%□	9.6%□	10.4□	17.4%□

【양산시시설관리공단 가치체계】

□ 경영목표

□ 경영성과 추이 및 방향성 도출

전략방향

기존 중장기

경영 목표

(‘23~’27)

경영성과

최근 성과 추이

(+ ‘24~’28 중장기 목표 설정)

방향성

2021

2022

2023

맞춤형 시민 만족 경영 확산

고객만족도

90점

86.9점

88.4점

88.7점

→ 지속적인 고객만족도 상승 및 시설     공단 전체 평균보다 높은 점수 획득

‘24	‘25	‘26	‘27	‘28
89점	89.2점	89.5점	89.8점	90점

유지

공정한 경영

시스템 확립

경영평가

92점

‘나’

(89.59점)

‘나’

(88.81점)

‘다’

(88.53점)

→ 지속적인 상승으로 ‘나’등급 내재화     및 ‘가’등급으로 도약을 위해 목표치 유지

‘24	‘25	‘26	‘27	‘28
89.5점	90점	90.5점	91점	92점

유지

안정적 사업

역량 강화

공단 수지율

90%

72.31%

71.18%

74.01%

→ 수지율의 지속적인 감소 및 물가상승률     상승에 따른 지출액 증가로 목표치 하향

‘24	‘25	‘26	‘27	‘28
76%	77%	78%	79%	80%

하향

조정

(현실적

목표)

모두가 안심하는

빈틈없는 안전

안전사고

0건

5건

(2건)

10건

(3건)

23건

(8건)

→ 공단의 과실이 없는 안전사고 다량

발생으로 목표치 유지

‘24	‘25	‘26	‘27	‘28
4건	3건	2건	1건	0건

유지

(도전적

목표)

□ 전략방향과 연계한 중장기 경영목표

전략방향 연계		경영목표
￭ 맞춤형 시민 만족 경영 확산 - 공단 이해관계자 맞춤형 서비스로 고객만족도 최우수 기관 달성		고객만족도 90점 달성 (’23년 88.7점 → ’28년 90점)
￭ 공정한 경영시스템 확립 - 투명하고, 합리적인 업무 프로세스로 지속가능 경영 추구		경영평가 92점 달성 (’23년 88.53점 → ’28년 92점)
￭ 안정적 사업 역량 강화 - 재정건전성 향상을 통한 자율적 경영혁신 추진으로 수익성 및 공공성의 조화를 추구		공단 수지율 80% 달성 (’23년 74.01% → ’28년 80%)
￭ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전 - 시설안전 전문성 확보, 안전역량 강화 등 지속적인 노력을 통한 안전사고 최소화		안전사고 ZERO 달성 (’23년 8건 → ’28년 0건)

□ 전략별 주요 관리지표

전략과제	핵심성과지표(KPI)	‘23년 (기준)	연도별 성과목표
			‘24년	‘25년	‘26년	‘27년	‘28년
∎ 전략Ⅰ : 맞춤형 시민 만족 경영 확산
1.맞춤형 고객서비스 품질 제고	행정안전부 고객만족도	88.7점	89.0점	89.2점	89.5점	89.8점	90.0점
2.시민 눈높이의 공감 경영	(자체)서비스이행실태 점검	86.33점	87.0점	88.0점	89.0점	89.5점	90.0점
	정보공개 종합평가	최우수	최우수	최우수	최우수	최우수	최우수
3.지역 밀착형 사회적 책임 강화	지역사회공헌 인정제	159.67점	160점	162점	164점	166점	168점
∎ 전략Ⅱ : 공정한 경영 시스템 확립
1.청렴 롤모델 공단	(자체)청렴도 평가	96.0점	96.0점	97.0점	98.0점	99.0점	100.0점
	인권영향평가	98.5점	98.7점	99.0점	99.2점	99.6점	100.0점
	개인정보보호 수준 진단	-	-	-	-	-	-
2.조직인적 운영 효율화	행정안전부 경영평가	88.53점	89.5점	90.0점	90.5점	91점	92점
3.일하고 싶은 조직문화조성	내부 고객만족도	65.5점	66점	67점	68점	69점	70점
	노사분규	무분규	무분규	무분규	무분규	무분규	무분규
∎ 전략Ⅲ : 안정적 사업 역량 강화
1.자율혁신으로 재무건전성 강화	공단 수지율	74.01%	76%	77%	78%	79%	80%
2.지속가능한 성장 모델 확대	전략과제 이행률	96.02%	100%	100%	100%	100%	100%
	혁신계획 이행률	-	-	-	-	-	-
3.핵심역량 개발 및 강화	직무 중심 교육 이행	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	현업적용도 평가	90.6%	91.0점	92.0점	93.0점	94.0점	95.0점
∎ 전략Ⅳ : 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
1.시설관리 · 운영의 디지털 전환	3D VR 시설 정보 제공	내부시설 4개소	내부 5개소 (누적9개소)	내부 2개소 (누적11개소)	외부 1개소	외부 1개소	외부 1개소
2.예방중심의 안전관리	안전사고 발생	8건	4건	3건	2건	1건	0건
	안전보건관리 가이드 준수여부	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.미래세대를 위한 친환경 생태계 구축	온실가스 감축률	25.65%	38%	40%	42%	44%	46%

* 평가결과가 반영되지 않은 지표는 추후 결과에 따라 반영할 예정(개인정보보호, 혁신계획 이행 등)

□ 중장기 전략체계(2024~2028)

미션
비전
핵심 가치		상생 · 협력				기본 · 합리			실행 · 도전				안전 · 환경
경영 방침		시민중심의 ‘상생경영’				기본에 충실한 ‘윤리경영’			새로움에 도전하는 ‘혁신경영’				최우선의 ‘안전경영’
중장기 경영목표		고객만족도 90점				경영평가 92점			공단수지율 80%				안전사고 0건
4대 전략방향		전략Ⅰ 맞춤형 시민 만족 경영 확산				전략Ⅱ 공정한 경영 시스템 확립			전략Ⅲ 안정적 사업 역량 강화				전략Ⅳ 모두가 안심하는 빈틈없는 안전
12대 전략 과제		Ⅰ-1. - 맞춤형 고객서비스 품질 제고				Ⅱ-1. 청렴 롤모델 공단			Ⅲ-1. 자율혁신으로 재무건전성 강화				Ⅳ-1. 시설관리·운영의 디지털 전환
		Ⅰ-2. 시민 눈높이의 공감 경영				Ⅱ-2. 조직·인적 운영 효율화			Ⅲ-2. 지속가능한 성장 모델 확대				Ⅳ-2. 예방중심의 안전관리
		Ⅰ-3. 지역밀착형 사회적 책임 강화				Ⅱ-3. 일하고 싶은 조직문화 조성			Ⅲ-3. 핵심역량 개발 및 강화				Ⅳ-3. 미래세대를 위한 친환경 생태계 구축
성과 지표		외부 고객만족도 계 정보공개종합평가 계 지역사회공헌인정 계				행안부 경영평가 계 자체 청렴도 계 인권영향평가 계 개인정보수준진단 계 내부 고객만족도 계			공단 수지율 계 혁신계획 이행 비 ESG 지수 계 교육 현업적용도 계				신기술 도입 비 안전사고 건수 계 온실가스 감축률 계
모니터링 및 평가		내부		· 내부성과평가(BSC) · 개인평가(MBO)			· 혁신성과 보고회 · 내부 각종 위원회		외부		· ISO 경영시스템 인증 · 주무부처 및 외부기관 사업 평가

□ 중장기 로드맵

									[3단계] 목표달성기 (2027~2028년)
						[2단계] 성장발전기 (2024~2026년)
추진 단계		[1단계] 재정립기 (2023년)
미래상	경영	CEO 리더십 확보 경영평가 최우수등급 진입				동기부여형 CEO 경영평가 최우수등급 유지			안정적인 CEO 경영평가 최우수등급 내재화
	혁신	혁신성장 인프라 세분화 업무 프로세스 분석 분산된 데이터 확보				혁신성장 인프라 확대 업무 프로세스 재설계 빅데이터 기반의 관리체계 도입			혁신성장 과제 다양화 업무 효율화 디지털 전환 고도화
	조직	특성화 제도 마련 사업구조 개편				성과관리 고도화 인력 운영 효율화			내부직원 만족도 최우수 성과중심의 조직문화 구축
	교육	미래 필요역량 분석				교육프로그램 다원화			직원 전문성 역량 강화
	재무 (사업)	사업운영 역량 강화 신규 프로그램 도입				수탁사업 범위 확대 신규 프로그램 확대			지역숙원사업 발굴 및 수탁 프로그램 정착
	고객 (CS)	이해관계자 집단별 세분화 데이터 기반의 의사소통 기반 구축				집단별 운영의 공식화 맞춤형 고객관리			운영방식 수준 강화 충성고객 확보
	시설/ 안전/ 환경	시설물관리시스템 도입 신기술 확대 도입 전담조직 구성 노후시설 적기 개보수				데이터기반의 시설관리 신기술 정착 전문역량 강화 신재생 에너지 도입			시설관리 효율화 안전관리 고도화 에너지 이용 합리화
	윤리 인권	윤리인권 프로세스 재설계				윤리인권 프로세스 내재화			청렴 롤모델 공단
	기록물 관리	기록물 분류체계 도입				기록물 관리 체계 정착			기록물의 완전 전산화
	상생	맞춤형 사회적약자 지원 프로그램 개발				맞춤형 사회적약자 지원 프로그램 내재화			공단 특화 프로그램 운영

중장기 추진과제

4. 중장기 추진과제

□ 중장기 세부실행과제 점검(인사혁신-3244호, 2023.12.5.)

◦ ‘23년~‘27년 5개년 중장기 세부실행과제 68건에 대한 이행률 점검완료

◦ 정상 이행률 70.6%(68개 과제 중 48개 이행)

계	정상추진	추진완료	추진미흡	추진불가
68	31	17	7	13

◦ 추진불가 및 미흡사업 원인

- 공사일정 연기, 사업예산 미반영 등으로 인한 추진미흡 및 불가

- 사업의 실효성이 적거나 단기 이행사업은 추진불가로 반영

□ 피드백

◦ 신규과제 반영, 추진완료·불가 사업을 보완하여 총 57개 과제 재수립

계	신규	정상추진	추진미흡
57	19	31	7

◦ 전략방향별

- 전략별 균등한 수준의 과제 수 유지(15-13-15-14)

- 정부 기조 및 공단 비전 달성에 맞춰 ‘고객만족’, ‘운영효율화’,

‘디지털 전환’관련 과제의 비중 향상

계	전략1(15개)			전략2(13개)			전략3(15개)			전략4(14개)
	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
68	7	5	6	3	4	2	8	6	4	8	9	5
↓롤링	-	-1	-2	-	+2	+2	-3	-2	+1	+2	-5	-4
57	7	4	4	3	6	4	5	4	5	10	4	1
비고	12%	7%	7%	5%	11%	7%	9%	7%	9%	18%	7%	2%

□ 12대 전략과제별 세부 실행과제 57개 도출

□ 전략방향Ⅰ. 맞춤형 시민만족 경영 확산 (15개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅰ-1. 맞춤형 고객서비스품질 제고(7개)
1	고객서비스 품질 제고를 위한 시스템 강화	인사혁신팀	이**	정상추진
2	실내공간 3D VR 로드뷰 서비스 제공	감사안전팀	이**	정상추진
3	수요자 중심의 고객서비스시스템 강화	국민체육센터팀	양** 김**	정상추진
4	노후시설 개선을 통한 서비스품질 향상	국민체육센터팀	장** 이**	신규
5	이용고객의견 적극 반영한 시설·시스템 개선	주민편익시설팀	최**	정상추진
6	한국관광공사 웰니스관광지 선정 및 상품개발	대운산휴양림팀	최**	정상추진
7	대운산휴양림 객실 리모델링	대운산휴양림팀	엄**	신규
	주경기장 천연잔디 관리 전문성 강화	종합운동장팀		추진완료
	폐기물 반입처리 “알림톡 채널”개설 및 개인 반입 전 현장 검수	환경시설팀	이** 강**	추진완료
Ⅰ-2. 시민 눈높이의 공감 경영(4개)
8	공감을 넘어 감동으로, 시민과 소통하는 공단	인사혁신팀	이**	정상추진
9	장애인 편의시설 확충으로 사회적 약자 공감경영	국민체육센터팀	장** 정**	신규
10	특화(장애인 및 비장애인) 프로그램 운영	반다비체육센터팀	박**	신규
11	고객 니즈 반영한 공공체육시설 활성화	공원시설관리팀	윤**	신규
	스포츠센터 운영시간 연장	국민체육센터팀	정**	추진완료
	고객 맞춤형 체육 프로그램 개설	공원시설관리팀		추진불가
	이용고객 선택(맞춤)형 프로그램 개발	대운산휴양림팀	최**	추진완료
	유산매립장 월별 최종처분 실적 공개	환경시설팀	이**	추진완료
Ⅰ-3. 지역밀착형 사회적 책임 강화(4개)
12	지역사회공헌인정제 진단수준 향상	인사혁신팀	구**	정상추진
13	주민편익 지역밀착형 사회공헌활동 브랜딩화	주민편익시설	차**	신규
14	유관기관 협업을 통한 지역주민 건강지킴이 캠페인 전개	웅상체육팀	김**	신규
15	사회적 약자를 위한 문화향유 기회 제공	문화예술회관팀	김** 박**	정상추진
	사회적약자 배려주차장 조성	감사안전팀	이**	추진불가
	유휴공간 활용한 문화·학습공간 서비스 제공	국민체육센터팀	양**	추진완료
	운영 활성화 및 효율성 도모를 위한 운영자문위원회 구성	반다비체육센터팀	유**	추진완료
	숲애서 웰니스 힐링캠프 운영 및 P/G 개발	대운산휴양림팀	최**	추진완료

□ 전략방향Ⅱ. 공정한 경영 시스템 확립 (13개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅱ-1. 청렴 롤모델 공단(3개)
16	‘공단, 청렴에 스며들다’ 프로젝트	감사안전팀	최**	정상추진
17	틀린규정찾기 캠페인 추진	경영지원팀	이**	정상추진
18	지역기업과 함께하는 ESG경영 실천! 환경보호 챌린지	환경시설팀	강**	정상추진
Ⅱ-2. 조직·인적 운영 효율화(6개)
19	업무표준화를 위한 매뉴얼 정비	인사혁신팀	김**	신규
20	신뢰할 수 있는 성과평가 시스템 구축	인사혁신팀	박**	정상추진
21	누구나 알기쉬운 「공단 회계업무 매뉴얼」 제작	경영지원팀	이**	신규
22	공연장 무인 예매시스템 구축	문화예술회관팀	박**	추진미흡
23	비접촉 전자 검표시스템 구축	문화예술회관팀	박**	신규
24	대운산휴양림 객실 청소 전문업체 위탁	대운산휴양림팀	엄**	신규
	경영목표 달성을 위한 균형성과체계(BSC) 개편	인사혁신팀	김**	추진완료
	주차시설 부문 운영 개선을 위한 인력 구성 방안	종합운동장팀		추진불가
Ⅱ-3. 일하고 싶은 조직문화 조성(4개)
25	발전적 노사문화 지향으로 우수기업 인증	인사혁신팀	최**	추진미흡
26	일·가정 생활이 조화로운 가족친화적 기업문화 구축	인사혁신팀	구**	추진미흡
27	내부고객만족도 향상을 위한 자체 특화프로그램 운영	웅상체육팀	김**	신규
28	건강한 근로환경을 위한 감정노동자 보호 제도 마련	공원시설관리팀	이** 윤**	신규

□ 전략방향Ⅲ. 안정적 사업 역량 강화(14개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅲ-1. 자율혁신으로 재무건전성 강화(5개)
29	공단 재정사업비 목표 추진제 도입	경영지원팀	이**	정상추진
30	전자계약 증가를 통한 업무생산성 및 효율 향상	경영지원팀	황**	신규
31	종합운동장 주차장 유료화 추진	종합운동장팀	유**	정상추진
32	국민체육센터 볼링장 운영 효율화	국민체육센터팀	이** 김**	정상추진
33	입장료 산정 방식 변경으로 사업수익 증대	문화예술회관팀	이** 박** 권**	정상추진
	자산 관리 전산화	경영지원팀	김**	추진완료
	재무회계 효율성 강화를 위한 일상경비 도입	경영지원팀	이**	추진불가
	초등학생 및 장애인 생존수영 지정교육장 운영	반다비체육센터팀	박**	추진불가
	천성산 국민체육센터 옥상 골프연습장 조성사업	천성산체육팀	김**	추진불가
Ⅲ-2. 지속가능한 성장 모델 확대(4개)
34	청년 혁신 리더 주니어보드 운영	인사혁신팀	이**	정상추진
35	지속가능한 성장을 위한 시설 리모델링	주민편익시설팀	전**	추진미흡
36	옥상 유휴공간 루프탑 풋살장 조성을 통한 프로그램 개발	반다비체육센터팀	박**	정상추진
37	대운산생태휴양밸리 조성 및 관광자원 개발	대운산휴양림팀	송**	정상추진
	다양한 캠핑수요자 충족을 위한 황산캠핑장 운영 활성화	공원시설관리팀	이**	추진완료
	객실내 냉․난방기 교체를 통한 운영활성화	대운산휴양림팀	권**	추진불가
Ⅲ-3. 핵심역량 개발 및 강화(5개)
38	지속적 직무 역량강화 활동으로 인적자원개발 우수기업 인증 추진	인사혁신팀	구**	정상추진
39	공단 업무체계 정립을 위한 기록물분류체계 도입	경영지원팀	이**	정상추진
40	장애인프로그램 및 응대를 위한 자격 배양	반다비체육센터팀	정**	추진미흡
41	산림교육센터 인증프로그램 개발 및 운영	대운산휴양림팀	오**	정상추진
42	지역하천 맑은 물 환경 제공을 위한 수질관리 역량 강화	환경시설팀	김**	정상추진

□ 전략방향Ⅳ. 모두가 안심하는 빈틈없는 안전 (15개 실행과제)
연번	과제명	추진부서	담당자	비고
Ⅳ-1. 시설관리·운영의 디지털 전환(10개)
43	시설물통합관리시스템(FMS) 도입	감사안전팀	이**	정상추진
44	전산시스템 재정비를 통한 업무연속성 확보 및 고객서비스 품질 개선	경영지원팀	박**	정상추진
45	운영 시스템의 디지털화로 효율성 강화	국민체육센터팀	박**	추진미흡
46	단계적 출입간소화시스템 도입으로 디지털 운영 전환	주민편익시설	최**	추진미흡
47	FMS시스템 기반 QR코드 연계로 디지털 현장 시스템 구축	웅상체육팀	정**	신규
48	웅상체육팀 사물인터넷(IOT) 통합제어시스템 구축	웅상체육팀	이**	신규
49	웅상문화체육센터 히트펌프 타입변경(개선) 추진	웅상체육팀	유**	신규
50	천성산체육팀 IOT시스템 구축	천성산체육팀	정**	정상추진
51	4차 산업혁명 기반 스마트팩토리 전환	환경시설팀	박**	정상추진
52	유산매립장 시설통제 S/W 구축	환경시설팀	이**	신규
	공영주차장 정기권 운영관리 시스템 구축	종합운동장팀		추진불가
	캠핑장 입구 차량번호 자동인식시스템 도입	공원시설관리팀	이**	추진완료
Ⅳ-2. 예방중심의 안전관리(4개)
53	활기찬 직장생활을 위한 만성질환 예방중심의 보건관리	감사안전팀	안**	정상추진
54	주경기장 현대화 사업추진	종합운동장팀	박**	정상추진
55	안전표지 다각화를 통한 VM(Visual Management) 안전관리	웅상체육팀	유**	신규
56	원활한 폐수처리공정을 위한 예방중심의 안전시설 개선	환경시설팀	강**	정상추진
	재난 안전관리의 전문화(조직) 추진	인사혁신팀	박**	추진완료
	국민체육센터 긴급(소방,응급)차량 진‧출로 추가확보	국민체육센터팀	정**	추진완료
	QR코드를 활용한 아차사고 발굴 및 안전사고 예방	웅상체육팀	유**	추진완료
	재난안전 영상 제작 및 상시 송출	반다비체육센터팀	김**	추진불가
	안전사고 예방을 위한 개선사례 공유	천성산체육팀	정**	추진불가
	매립장 “매립 안전지도” 및 “전자 게시판” 운영	환경시설팀	강**	추진완료
Ⅳ-3. 미래세대를 위한 친환경 생태계 구축(1개)
57	ESG경영 실천! 탄소중립! 친환경 인프라 확보	환경시설팀	김**	정상추진
	전기차 충전시설 확대	감사안전팀	이**	추진불가
	늘푸름존과 연계한 ESG 친환경 경영 실천	공원시설관리팀	송**	추진완료
	탄소중림관련 인증 프로그램 개발 및 운영	대운산휴양림팀	오**	추진불가
	쾌적한 환경을 위한 스마트가든 설치	천성산체육팀	홍**	추진불가

5. 실행력 확보 및 성과 환류

□ 평가제도와 연계를 통한 실행력 확보

◦ 경영목표 달성을 위한 모니터링 프로세스

PLAN

DO

CHECK

ACT

경영전략 수립

▶

목표 설정

▶

모니터링

▶

성과평가

▶

결과활용(환류)

미션비전 재정립

중장기 목표 설정

(주간)책임경영회의

부서평가(BSC)

1. 인사평정 활용

(평가급 차등 및 승진)

2. 역량개발

(교육 지원)

중장기 전략 보완

핵심성과 목표 설정

(월간)월간회의

개인평가(MBO)

중장기과제 도출

균형성과평가 지표 도출

(월간)경영전략회의

근무성적평가

사업별 계획 수립

목표연계 포상제도 실시

(분기)우수팀 실적 피드백

혁신 성과 보고회

우수사업팀 포상

“결과분석을 통한 문제점 도출 및 개선점 피드백으로 실현가능성 보완”

◦ 관리책임자별 성과관리

전략단계	관리책임자	성과관리 방법	비고
경영목표	이사장, 상임이사	· (상시) 만족도 조사 및 내·외부기관 평가 등 · (주간) 이사장 책임경영회의 · (월간) 월간 및 경영전략회의 → 경영목표 대비 정량 및 정성 성과 분석
전략과제	사업부장, 팀장
세부실행과제	과제담당자

□ 경영목표 추진실적 피드백

◦ 경영목표에 대한 내부성과평가 결과를 기반으로 평가급, 승진 등

인사제도와 연계함으로써 성과 중심의 조직문화 정착

◦ 분야별 우수사업팀에 대한 연말 포상, 미흡한 부분에 대한 구체적       개선 방안 환류

6. 향후계획

□ 중장기 경영전략과 연계한 분야별 중장기 계획 롤링: ~ `24. 4.까지

연번	구분	담당자	비고
1	인력 및 조직운영	행정5급 박**
2	노사상생	기계5급 최**
3	교육훈련	행정7급 구**
4	재무	환경5급 이**
5	고객관리(CS)	건축6급 이**
6	시설유지	기계6급 이**
7	안전	안전7급 전**
8	친환경	기계6급 이**
9	윤리	전기5급 최**
10	인권	체육6급 송**
11	기록물관리	행정6급 이**
12	지역상생	행정7급 구**

붙임  1. 중장기 경영전략 세부실행과제 1부.

2. 2024-2028 전략과제 목록 1부.  끝.